01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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LOCXNF.PRW | Notas Fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas ARG | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas BOL | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas COL |
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Ticket: | 8569152 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8239 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al grabar una Factura de Entrada (MATA101N) con Retención de IRP se genera de forma errada el registro que corresponde a la Retención (SFE), específicamente el campo de Fecha de Emisión (FE_EMISSAO), ya que graba en el campo la fecha de digitación. Esto no es correcto fiscalmente, la retención debe tener la misma fecha que la Factura (F1_EMISSAO).
03. SOLUCIÓN
Se adecua el grabado de la Fecha de la Retención (FE_EMISSAO), se graba la fecha de Emisión informada en la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Procedimiento |
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ids | paso1Configuraciones Previas,paso2Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Configuraciones Previas - A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IV3 e IRP.
- A través de la rutina “Proveedores” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor creado, informar el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF) igual a S – Si.
- A través de la rutina “Productos” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Producto creado.
- A través de la rutina “Tasas por Grupo” en el menú de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla IRP (para el CFO informado en la TES).
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Entrada - A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizamos la captura de una Factura de Entrada, con el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, donde; se informe una Fecha de Emisión (F1_EMISSAO) diferente a la Fecha de Digit. (F1_DTDIGIT).
- Informar todos los datos necesarios.
- Verificar que se haya calculado la Retención IRP.
- Grabar la Factura de Entrada.
- Verificar por medio del APSDU la tabla de Retenciones (SFE), donde el campo de Fecha de la Retención (FE_EMISSAO) sea la misma fecha con la que se generó la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).
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Card documentos |
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Informacao | Verificar que sea informado el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF). |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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