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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas ARG
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas BOL
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas COL
Ticket:8569152 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8239


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al grabar una Factura de Entrada (MATA101N) con Retención de IRP se genera de forma errada el registro que corresponde a la Retención (SFE), específicamente el campo de Fecha de Emisión (FE_EMISSAO), ya que graba en el campo la fecha de digitación. Esto no es correcto fiscalmente, la retención debe tener la misma fecha que la Factura (F1_EMISSAO).


03. SOLUCIÓN

Se adecua el grabado de la Fecha de la Retención (FE_EMISSAO), se graba la fecha de Emisión informada en la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Procedimiento
idspaso1Configuraciones Previas,paso2Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Configuraciones Previas

  1. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IV3 e IRP.
  2. A través de la rutina “Proveedores” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Proveedor creado, informar el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF) igual a S – Si.
  3. A través de la rutina “Productos” en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un Producto creado.
  4. A través de la rutina “Tasas por Grupo” en el menú de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla IRP (para el CFO informado en la TES).


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Factura de Entrada

  1. A través de la rutina “Factura de Entrada” en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizamos la captura de una Factura de Entrada, con el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, donde; se informe una Fecha de Emisión (F1_EMISSAO) diferente a la Fecha de Digit. (F1_DTDIGIT). 
  2. Informar todos los datos necesarios. 
  3. Verificar que se haya calculado la Retención IRP.
  4. Grabar la Factura de Entrada.
  5. Verificar por medio del APSDU la tabla de Retenciones (SFE), donde el campo de Fecha de la Retención (FE_EMISSAO) sea la misma fecha con la que se generó la Factura de Entrada (F1_EMISSAO).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoVerificar que sea informado el campo Retiene IRPF (A2_RETIRPF).
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica


    Templatedocumentos

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