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ÍNDICE

1. Objetivo
2. Pré-Condições
3. Configuração dos parâmetros no SIGAJURI
4. Configuração o DE-PARA da Empresa Filial no SIGAJURI
5. Configuração dos Adapters no SIGAJURI
6. Configuração dos Schedule no SIGAJURI e Back Office Protheus
7. Configuração dos parâmetros no Back Office Protheus
8. Configuração o DE-PARA da Empresa Filial no Back Office Protheus
9. Configuração dos Adapters no Back Office Protheus
10. Configuração para os títulos do financeiro gerar o lançamento contábil
11. Configuração para os títulos do financeiro gerar a movimentação bancária 
12. Configuração para transmitir os Pedidos
13. Configuração para transmitir os Funcionários
14. Rotinas utilizadas
15. Ordem para sincronização dos Adapters
16. Assuntos Relacionados
    

01. Objetivo

Objetivo desse documento é explicar as configurações de uma integração entre dois Protheus via EAI. Onde podemos ter um Protheus usando o SIGAJURI e o segundo Protheus usando o back office. Será possível integrar as rotinas: Plano de Contas, Centro de Custo, Moeda, Natureza Financeira, Contas a Pagar (títulos), Baixa Contas a Pagar, Cancelamento da Baixa Contas a Pagar, Natureza Financeira, Fornecedores, Bancos e Condição de Pagamento.

02. Pré-Condições

Para realizar a integração corretamente, é necessário verificar informações importantes conforme apresentado a seguir:

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Lista das rotinas que deverão ser configuradas no cadastro de Adapter EAI.

Todos os Adapters deverão ser cadastrados com o campo Método igual a Assíncrono. 

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Na configuração dos Adaptes preencher o campo de CANAL com a opção “2 - EAI REST”- SOAP”. Seguem abaixo as configurações.

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Adapter Plano de Contas

Adapter Centro de Custo

Observação: Para o centro de custo ser enviado no lançamento contábil, o campo "ENVIA" tem que ficar como "1-Sim". Essa configuração tem que ser feita na origem e no destino.

Adapter Moeda

Adapter Natureza Financeira

...

Adapter Condição de Pagamento

Adapter Item Contábil 

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Adapter Classe do de Valor

       OBS.: Após o cadastro adapter CLASS VALUE temos que configurar o arquivo “SIGACTB.INI” que fica na pasta \protheus_data\system.
           Configurar conforme os itens abaixo:

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Lista das rotinas que deverão ser configuradas no cadastro de Adapter EAI.

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Na configuração dos Adaptes preencher o campo de CANAL com a opção “2 - EAI REST”. Seguem abaixo as configurações.

...

Adapter Condição de Pagamento

Adapter Item Contábil

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Adapter Classe de Valor

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       OBS.: Após o cadastro adapter CLASS VALUE temos que configurar o arquivo “SIGACTB.INI” que fica na pasta \protheus_data\system.
           Configurar conforme os itens abaixo:

       01C Custo 091CTT
       02Item Conta091CTD
       03Cod Cl Val091CTH

Adapter Lançamento Contábil

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10. CONFIGURAÇÃO PARA OS TÍTULO DO FINANCEIRO GERAR LANÇAMENTO CONTÁBIL

                Será necessário cadastrar os LPs de código 510 e 511 pelo módulo SIGACTB no menu Atualização/Entidades/Lançamento padrão.  

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                Abaixo as configurações de cada lançamento padrão.

           Lançamento padrão 510

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            Lançamento padrão 511

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11. CONFIGURAÇÃO PARA OS TÍTULOS DO FINANCEIRO GERAR A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

O objetivo dessa configuração é ao receber o título financeiro do SIGAJURI, o Protheus Back Office consiga gerar a movimentação bancária. Para isso, o Protheus Back Office precisa configurar o parâmetro MV_CXFIN com os dados de Banco, Agência e conta. Assim, todas os títulos que vierem do jurídico, o back office vai gerar a movimentação bancária com esses dados fixos conforme o parâmetro. 

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Exemplo de configuração: 341/1024/271173

12. CONFIGURAÇÃO PARA TRANSMITIR OS PEDIDOS

O objetivo dessa configuração é enviar os pedidos gerados no SIGAJURI (pela tela de despesa) e fazer a transmissão via EAI para o Protheus de destino.

Seguem os Adapters que precisam ser configurados.

O Adapter de Projeto é opcional.

Os dados contábeis como Conta Contábil, Item Contábil e Classe de Valor não são gravados no pedidos e por isso não são enviados para o Protheus de destino.

OBS.: Lembrando que hoje o pedido não é enviado automaticamente para a fila do EAI, será necessário editar o pedido para ser enviado.

13. CONFIGURAÇÃO PARA TRANSMITIR OS FUNCIONÁRIOS

O objetivo dessa configuração é enviar o cadastro de funcionários do back office para o SIGAJURI e fazer a transmissão via EAI.

Seguem os Adapters que precisam ser configurados. 

Lembrando que o ambiente origem apenas envia e o ambiente destino apenas recebe.

Os Adapters de "Departamento" e "Cargo" são opcionais.

Na configuração dos Adaptes preencher o campo de CANAL com a opção “2 - EAI REST”.

OBS.: Caso se necessário, realizar o cadastro de Banco, Agência e Conta com o exemplo "001/00000/0000000000" (Banco/Agencia/Número Conta).

14. ROTINAS UTILIZADAS

CTBA020 - Plano de Contas - ACCOUNTANTACCOUNT  

CTBA030 - Centro de Custo - COSTCENTER  

CTBA040A - Item Contábil

CTBA060 - Classe de Valor

CTBA102 - Lançamento Contábil

CTBA140 CTB140 - Moeda - CURRENCY  

FINA010 - Natureza Financeira - FINANCIALNATURE  

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MATA360 - Condição de Pagamento - PAYMENTCONDITION  

15. Ordem para sincronização dos Adapters

Segue a ordem de sincronização para conseguimos realizar programar o início e a finalização de cada Adapter.
Os itens estão em ordem de dependência.

1 - Turno
2 - Função
3 - Cargos
4 - Funcionários

5 - Banco e Contas
6 - Natureza Financeira
7 - Condição de Pagamento
8 - Fornecedores

9 - Centro de Custo
10 - Plano de Contas
11

...

- Item Contábil
12 - Classe de Valor

13 - Contas a Pagar
14 - Baixa do Contas a Pagar
15 - Cancelamento do Contas a Pagar
16 - Lançamento Contábil

16. ASSUNTOS RELACIONADOS

Links Úteis:

• • Despesas e custas
  • Contas a Pagar

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