Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA815Generación de
XML
CFDI con Complemento
de
para Recepción de Pagos.
Cod. pacote  en ATUSX:006942
Ticket:7883049.
Issue:DMINA-8287.
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Generación de XML CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815), al momento de emitir el timbre fiscal de un Complemento para la Recepción de Pagos con el PAC Edicom se obtiene la siguiente respuesta de error:

"com.edicom.ediwinws.service.cfdi.CFDiException: CRP206: La suma de los valores registrados en el campo ImpPagado de los apartados DoctoRelacionado no es menor o igual que el valor del campo Monto.  Límite Inferior = [527330,84] , Monto = [527341,92] , Límite Superior = [527341,25]."

Esto sucede cuando se emite una Factura en Dolar  Dólares por un valor de 27,226.36 y se realiza el Cobro Diverso en Pesos por un valor de la factura 527,341.92 empleando una tasa de 19.3688.

De acuerdo con lo indicado por el PAC, la respuesta anterior , se debe a que el atributo TipoCambioDRque se genera es  ="0.051630" es incorrecto, ya que al calcular el Limite Límite Inferior y Límite Superior a partir de este valor, el Monto queda fuera de rango.

03. SOLUCIÓN

Dentro de la función AddNodo  AddNodo en la rutina FISA815, se observa que existe un tratamiento para el campo atributo TipoCambioDR  donde se le suma decimal para completar los centavos que faltan en el calculo de los limites donde se ajusta el último decimal para cuadrar con el cálculo de los límites inferior y superior. Se realiza una validación para cuando se esta usando el PAC EdiCom no realice este tratamiento  y pueda realizar los cálculos correctamente.   agrega el parámetro MV_CFDI_AJ para permitir excluir dicho tratamiento, en caso que el atributo TipoCambioDR permita el cálculo correcto de los limites inferior y superior y no requiera un ajuste de decimales. 


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros:

 MV_CFDI_AJ = .F. // Para PAC EdiCom no es necesario realizar ajuste en el atributo TipoCambioDR , por lo que le parámetro  MV_CFDI_AJ debe tener valor .F. (Ver información Adicional).

Pre-requisitos:

  • Contar con una factura de venta en dólares por $ 27,226.36.

Image Modified

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pasos para probar la solución:

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú , rutina "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)".
  2. Capturar los datos del encabezado, indicando una tasa de $19$19.3688 para la moneda Dólar.
  3. Capturar una forma de pago e indicar el valor $527,341.92 para compensar en moneda Peso para saldar completamente la factura, avanzar a la siguiente ventana.
  4. Seleccionar el cliente al cual corresponde la factura (Ver pre-requisitos), avanzar a la siguiente ventana.
  5. Seleccionar  Seleccionar la factura que se compensará, indicando  indicando su valor total en pesos ( $527,341.92), avanzar a la siguiente ventana.
  6. Validar el cuadre de los Valores cobrados contra los Títulos dados de baja y confirmar el guardado del recibo.
  7. Confirmar la generación del CFDI con Complemento de Recepción de Pago.Validar que se realiza correctamente el timbrado del Complemento de Recepción de Pago.Image Removedpara Recepción de Pagos.
  8. Confirmar el timbrado del CFDI.
  9. Verificar el valor del atributo TipoCambioDR en el archivo xml:

Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se crea el parámetro MV_CFDI_AJ en el archivo SX6 – Parámetros que determina si se realizará el ajuste en el atributo TipoCambioDR.


Nombre de la Variable

MV_CFDI_AJ 

Tipo

L

Descripción

Define si se realiza el ajusto en el atributo TipoCambioDR, usar .F. para no realizar el ajuste del parámetro, de lo contrario usar .T. o vacío

Valor Estándar

Vacío



¡IMPORTANTE!

*Se puede apreciar cómo se calcula el límite inferior y Superior en la Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos pagina 20, referente al atributo Monto.

Referencia: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_comple_pagos.pdf


HTML
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