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  • Entrada Notas Fiscais - SUP3760

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Ação:

Descrição:

incL.itens

 

Permite adicionar itens de nota fiscal a um processo para o qual já foi incluída a nota fiscal.

Nota
titleNota:

Antes de escolher esta opção, é obrigatório efetuar a consulta do aviso de recebimento.

@_Cópia_NF


Permite realizar a cópia de nota fiscal já existente, possibilitando informar outro pedido e ordem de compra. Após lançada a nota, permite também modificar o que for desejado, inclusive no momento da cópia permite-se mudar o fornecedor, série e sub-série da nota destino.

É obrigatório mudar o número da nota fiscal. Ao aviso de recebimento será gerado automaticamente novo número. A opção de "cópia" de nota fiscal é disponibilizada apenas quando setado parâmetro SUP8740: permite cópia de nota fiscal.

Exclui_item

Permite excluir itens da nota fiscal que está sendo exibida em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta.

6-exclui_nota

Permite excluir a nota fiscal que está sendo exibido em tela. Deve-se efetuar previamente uma consulta.

2-Cancelar

Permite efetuar cancelamento da nota fiscal em questão desde que o mês não esteja encerrado.

?_relac_nfm_nfp


Permite relacionar Nota Fiscal de Faturamento para Entrega Futura (NFM) x Nota Fiscal de Remessa de Faturamento Antecipado (NFP).

Ao escolher esta opção, será chamado o programa que aceita a entrada de dados (SUP2570), referente ao relacionamento da NFM x NFP.

suBst_tributaria

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores de substituição tributárias da Nota Fiscal (SUP4000).

Q-Impostos

Permite consultar valores relacionados ao imposto de renda.

E-icms_simples_nacional

Permite consultar informações de crédito presumido ICMS Simples Nacional.

Caso o fornecedor estiver enquadrado como sendo Simples Nacional e o item/fornecedor (SUP0090) na opção "Parametros" tiver informado o percentual de crédito presumido ICMS maior que 0 (zero).

coNsiste

Permite acionar a consistência entre os valores informados e os valores calculados pelo sistema para a nota fiscal.

1. Se Contabilidade for analítica e não existir conta cadastrada para fornecedor da nota (SUP0670).

MSG= "Falta conta Fornecedores para contabiliz.Analítica".

2. Se não existirem parâmetros da contabilidade cadastrados (CON0040).

MSG= "Parâmetros da tabela PAR_CON não encontrada".

3. Se não forem informadas conts contábeis e participação (%) na opção "1.Conta_aen" (SUP3760).

MSG= "Falta distribuição por área/linha de negócio".

4. Fornecedor não cadastrado (SUP0110/SUP0210/SUP0220).

MSG= "Fornecedor não encontrado na tabela Fornecedores".

5. Código Fiscal do item não cadastrado na tabela COD_FISCAL_SUP. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0600).

MSG= "Código Fiscal do item não cadastrado".

6. Classificação Fiscal não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190).

MSG= "Cod. Classificação Fiscal do Item não cadastrada".

7. Se classificação fiscal da nota <> do item. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item".

MSG= "Classificação Fiscal da NF difere do Item".

8. Incidência de IPI não cadastrada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (SUP0620).

MSG= "Cod. Incidência de IPI não cadastrado".

9. PCT IPI não existe para a Classificação Fiscal digitada. Veja SUP3760 função "X-info_fiscal_item" e Programa de Manutenção (VDP0190).

MSG= "Pct. IPI não cadastrado para Clas.Fiscal do Item".

10. PCT de IPI cadastrado para o item (MAN0022) difere do informado na NF (SUP3760 função "X-info_fiscal_item").

MSG= "Pct. IPI da tabela difere do declarado".

11. Se PCT da Ordem (SUP0350) diferente do informado na nota para o item (SUP3760 função "X-info_fiscal_item").

MSG= "Pct. IPI da Ordem difere do declarado".

12. Se incidência do ICMS para o item for diferente de "C", "O", "I", "E", "S".

MSG= "Incidência de ICMS do item inválida"

13. Se o Fornecedor tiver regime especial de ICMS (SUP0090 - regime especial = "S") e incidência do item for <> "e" (SUP3760 função "X-info_fiscal_item").

MSG= "Incidência de ICMS inválida para item com regime especial".

14. Se a conta não está cadastrada no Plano de Contas (CON0040).

MSG= "Cta Débito de Despesa (Número da Conta) não cadastrada".

15. Se o item for Estoque e a Conta for Não Estoque (CON0010) ou Vice-Versa.

MSG= "Conta não estoq. (Número da Conta) para item de estoq."

MSG= "Conta estoq. (Número da Conta) para item não estoq."

16. Se o grupo de controle de despesa cadastrado para o item não estiver cadastrado (SUP0260).

MSG= "Grupo de despesa do item não cadastrado".

17. O Código Fiscal do item poderá ser Dentro do Estado (1), Fora do Estado (2) e de Importação (3). O Grupo de Controle de despesas também tem o seu objetivo de entrada cadastrado (SUP0650).

Se os dois forem diferentes:

MSG= "Objetivo entrada grupo despesa difere do código fiscal".

18. Opção "x" SUP3760

Nota
titleNota:

cod_fiscal_item[1] = "1" E cod_operação[1] <> "5" OU

    cod_fiscal_item[1] = "2" E cod_operação[1] <> "6" OU

    cod_fiscal_item[1] = "3" E cod_operação[1] <> "7"

MSG= "Origem Cod. Fiscal não confere com o do Cod. Operação ".

19. Opção "x" SUP3760

Nota
titleNota:

cod_fiscal_item[3,4] <> cod_operação[3,4]

    MSG= "Cod.Fiscal não confere com o do Cod.Operação".

20. Se a incidência do ICMS for com "Crédito" ou "Outras" e o grupo não existir uma alíquota de ICMS cadastrada (SUP0650) para o grupo de controle de despesas informado na função "X-info_fiscal_item" (SUP3760) e a UF do fornecedor da nota.

MSG= "Alíquota ICMS não encontrada. Verificar tabela de ICMS".

21. Se o item for isento (ICMS) e o cadastro de ICMS para este item (SUP0650 - Observando o Grupo de Controle de Despesas e a UF) tiver redução de base de cálculo.

MSG= "ICMS Isento, não pode ter redução base de cálculo".

22. Se não houver uma alíquota de ICMS cadastrada para o Código Fiscal do Item, UF do Fornecedor e Grupo de Controle de Despesas.

MSG= "Origem do item difere da tabela de ICMS".

23. Se o item for isento de IPI (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de IPI declarada para o Item (Opção "x" SUP3760) ou uma alíquota cadastrada para o Item (MAN0022).

MSG= "IPI isento com alíquota de IPI".

24. Se o PCT de IPI declarado (Opção "x") for diferente do PCT que está declarado para a Classificação Fiscal (VDP0190).

MSG= "% IPI declarado, difere da tabela Clas_fiscal".

25. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado".

26. Se o PCT de diferencial declarado ("icms_item" SUP3760) for diferente do cadastrado (SUP0650).

MSG= "% diferencial item, difere do cadastrado".

27. Se a base de cálculo do ICMS declarado para o Item (BC para cada item - função "icms_item do SUP3760) for diferente da calculada ("icms_item" do SUP3760).

MSG= "Base de cálculo ICMS do item, difere do calculado"

28. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado".

29. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI digitado, difere do calculado".

30. Se a soma do ICMS dos itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do ICMS digitado, difere do calculado".

31. Se o item for isento de ICMS (Opção "x" SUP3760) e houver uma alíquota de ICMS declarada para o Item (Opção "icms_item" SUP3760).

MSG= "ICMS isento com alíquota de ICMS".

32. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e houver diferencial para o Item (função "icms_item").

MSG= "Diferencial de alíquota é válido somente para consumo".

33. Se a incidência do ICMS for "C" ou "E" (Crédito ou Regime Especial - SUP3760 Função "x") e o PCT de ICMS da tabela de ICMS do item for diferente do PCT informado.

MSG= "% ICMS do item difere do cadastrado".

34. Se a incidência do ICMS for "C" (Crédito - SUP3760 Função "x") e o PCT de redução da tabela de ICMS for diferente do informado (função "icms_item").

MSG= "% Redução base cálculo item, difere do calculado".

35. Se o valor informado para o item for diferente do Valor Líquido da Função "inf_compl_item" SUP3760.

MSG= "Valor líquido do item difere do calculado".

36. Se houver frete relacionado à nota e não houver alíquota de ICMS cadastrada para o Grupo de Controle de Despesa do Frete e UF do Fornecedor (SUP0650).

MSG= "Origem do frete difere da tabela de ICMS".

37. Se a base informada difereir da calculada (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "Base de cálculo ICMS do frete, difere do calculado".

38. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o valor do ICMS declarado E calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "Valor ICMS do frete, difere do calculado".

39. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT do ICMS declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "% ICMS do frete, difere do cadastrado".

40. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial SUP3760 - função "x") e o PCT da redução declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "% Redução base cálculo frete, difere do calculado".

41. Se a incidência do ICMS para o item for de Crédito ou Crédito Especial (SUP3760 - função "x") e o PCT de diferencial declarado e calculado forem diferentes (função "icms_frete" - SUP3760).

MSG= "% diferencial frete, difere do cadastrado".

42. Se não forem cadastradas as informações fiscais para o Item (Incidência de ICMS, de IPI, Valores, ...).

MSG= "Não houve recebimento fiscal do item".

43. Se dentre os itens, houver itens com incidência de ICMS ("C") E Regime Especial de ICMS ("E").

MSG= "NF com e sem regime especial de ICMS entre os itens".

44. Se estiver ativo o Módulo de Devolução Automática de Clientes (SUP7160) e a Nota de Saída não tiver sido relacionada (Função "nf_vendas - SUP3760).

MSG= "Falta relacionar NF de Saída para NF de devolução".

45. Se estiver ativo Módulo de Devolução, a espécie da NF for "NFD" e não houver conta contábil informando Frete (SUP0580 - função "conta_aen").    

MSG= "Informar conta débito para frete relacionado com NFD".

46. Se o tipo da Nota (SUP3760 - campo MP) for igual a "2" (Aguarde NFE) e não for relacionada uma NF de entrada.

MSG= "Falta efetuar relacionamento com NF de entrada (NFE)".

47. Se a espécie da NF for "NFE" (Nota Fiscal de Entrada) e existir o relacionamento com uma NF, no entanto a CDG Pgto for a pagar.

MSG= "Cnd Pgto p/NFE relac NF Fornecedor deve ser sem pgto".

48. Se numa mesma NF existirem contas contábeis diferentes entre os itens (Conta Fornecedor, Tipo de Despesa ou Grupo de Despesa).

MSG= "Há conta Fornecedores diferentes entre os itens".

49. Se o Módulo de Importação estiver Ativo (SUP3660) e não existir rateiro das Despesas de Importação para a nota.

MSG= "Falta efetuar rateio de desp. e/ou encerrar importação".

50. Se houver desconto na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma dos descontos informados nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760).

MSG= "Valor desconto total NF, difere da soma dos itens".

51. Se houver Despesa Acessória na NF (função "7_inf_compl_nf" SUP3760) e a soma das Desp. Aces. nos itens não fechar em valor com o informado na NF (função "informações_compl_it" SUP3760).

MSG= "Valor Desp. Acessória total NF, difere da soma dos itens".

52. Se a soma do IPI dos itens ("ipi_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do IPI total NF, difere da soma dos itens".

53. Se a soma do ICMS dos Itens ("icms_itens" SUP3760 ou função "Y") for diferente do informado para a NF.

MSG= "Valor do ICMS total NF, difere da soma dos itens".

54. Se o tipo do frete informado na NF for "A Pagar", será exigido o relacionamento com um conhecimento.

MSG= "Para frete à pagar é obrigatório informar o frete".

55. Se o tipo do frete for sem pagamento ou frete pago, e houver relacionamento de um conhecimento com a NF.

MSG= "Só pode ser relacionado frete para NF com frete à pagar".

56. Se o total calculado pelo sistema (SUP3760 função "Y") for diferente do informado na NF.

MSG= "Valor total NF, difere do calculado".

57. Função "subst_tribut" DO SUP3760 acusa divergências entre a base de cálculo digitada e declarada.

MSG= "Base Cálculo Substit.Tribut. digitado, difere do calculado".

58. Função "subst_tribut" do SUP3760 acusa divergências entre o valor do ICMS digitado e declarado.

MSG= "Valor do ICMS Subst.Tribut. digitado, difere do calculado".

59. Se houver frete relacionado com a nota e o valor do mesmo não tiver sido reateado ou estiver zerado.

MSG= "Falta efetuar o rateio do frete (ou não informar frete)".

60. Se o valor total declarado na NF for zero e estiver ativo o parâmetro da consistência para valores iguais a zero (SUP6600).

MSG= "Valor declarado da NF igual a zero".

61. Se existirem duplicatas relacionadas com a NF (função "duplicatas") e a soma dos valores das duplicatas não for igual ao total declarado na NF.

MSG= "Há diferença nos valores das duplicatas com valor da NFF".

62. Se a empresa optou por trabalhar com uma tolerância a nível de NF e não houver cotação para a Moeda de Tolerância.

MSG= "Cotação moeda tolerância na data emissão nf não encontrada".

63. Se não houver Conta Contábil no Tipo de Despesa (CAP0070), no Grupo de Despesa (CAP0060) e na Conta Específica de Fornecedor (SUP0670)

MSG= "Conta crédito relacionada com fornecedor não está cadastrada".

eRros

Permite exibir tela contendo os erros detectados na função "coNsiste".

assUmir erros

Permite executar o aceite dos erros detectados na rotina de consistência da NF, permitindo a continuidade do processo de recebimento.

fiscal.

No aceite do(s) erro(S) a NF será marcada com o "Login" e o nome do usuário.

contaGem

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes à contagem dos itens recebidos fisicamente (SUP0530).

freTe

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias (SUP0580).

+-frete_cesta


Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes ao conhecimento de transporte de mercadorias da cesta de materiais da empresa, para que seja digitado o frete "CIF" correspondente (SUP3430).

Por meio do frete "CIF", será elaborado relatório de compras para verificação do custo dos itens da cesta de materiais, bem como o valor do frete contratado pelo fornecedores nessas compras.

Duplicatas


Permite exibir tela de consulta/manutenção das duplicatas relacionadas à nota fiscal (SUP0990).

Nota
titleNota:

Estes valores/data de vencimento prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o sistema de contas a pagar.

O_lançamentos

Permite exibir tela de consulta/manutenção dos lançamentos contábeis manuais (SUP1440).

Itens

Permite exibir tela de consulta aos valores dos itens da nota fiscal.

Deve-se efetuar previamente uma consulta.

Pedidos

Permite exibir tela de consulta de Pedido/Ordem de compras relacionadas ao item.

Deve-se efetuar previamente uma consulta.

1_conta_aen

Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento das contas x área x linha de negócio da ordem de compra (SUP2370).

Y-tot_nf_calc

Permite exibir tela de consulta das informações referentes a valores totais de Notas Fiscais (Valores de ICMS, IPI e Nota Fiscal).

7_inf_compl_nf

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações referentes a valores totais complementares da Nota Fiscal (SUP3840).

Ajuste_nota_fiscal


Permite informar os ajustes provenientes de documento fiscal.

Nota
titleNota:

Essa opção é acessada por meio da opção de menu 7_inf_compl_nf. 

inf_comPl_item

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares referentes a itens da Nota Fiscal (SUP0740).

X-info_fiscal_item

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações fiscais dos itens da Nota Fiscal (SUP3870).

K-imprime_ar

Permite acionar a impressão do aviso de recebimento.

H-mat_terceiros

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações do controle de itens de Terceiros na Empresa (SUP3763).

V_nf_vendas

Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento NF de Saída para NF'S de Devolução (SUP5240) ou NF de Devolução Consignação Vendas (SUP5241), quando a espécie da NF for igual à "NFR" e o tipo for igual à "X" ou NF de Retorno, quando a espécie for "NFR" e o tipo for igual à "1" ou "6" e não for beneficiamento.

8_OS_investimento

Permite exibir tela de consulta/manutenção das especificações das OS's capitalizáveis para o patrimônio (SUP5380).

W_relaciona_nfe

Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento de NF de entrada (NFE) com NF (SUP5400).

9_compl_nfe

Permite exibir tela de consulta/manutenção das informações complementares da NFE (SUP7540).

0-ar_ae

Permite exibir tela de consulta/manutenção do relacionamento entre o aviso de recebimento e o aviso de entrada física (CTO0130).

Tabela: AVISO_REC_AE

Esta opção somente estará disponível para as empresas que utilizam o aviso de entrada física (aviso_ent).

&_desconto_acréscimo

Permite exibir tela de consulta/manutenção dos descontos/acréscimos dos itens (SUP9010).

#_datas_fabricação


Permite exibir tela de consulta/manutenção das datas de fabricação dos itens do Aviso de Recebimento (SUP8030).

Para que esta função possa ser executada, o parâmetro "Inf.Data Fabricação Itens AR.", no programa SUP8740, deverá estar com o valor "S".

3-Pedagio

Permite exibir tela de consulta/manutenção de pedágio de frete (SUP9204).

4-Depositante

Permite exibir tela de consulta/manutenção dos dados do depositante, quando a nota for de origem do Fornecedor (SUP9205).

5-Relac_Depos_Fornec


Permite relacionar a nota fiscal simbólica recebida do depositante com a nota fiscal do fornecedor. Porém apenas para notas fiscais de origem Fornecedor, ou seja, somente para notas fiscais do Tipo "B".

$-Nf c/ contrato

Permite exibir tela de consulta/manutenção Nota Fiscal com Contrato. Para que esta função possa ser executada, o Modulo de Contratos de Serviços deve estar instalado (SUP3660).

-Libera_WIS

Permite liberar a AR consultada para Interface WIS. Para que esta função possa ser executada, o item deve ter controle pelo WIS e só processa se este ainda não foi liberado pelo WIS.

%_fatur_x_reajuste

Permite relacionar remessa para faturamento e reajuste consignacao.

Modificar

Permite incluir/modificar o banco/agência/conta da nota fiscal.

Excluir

Permite excluir o banco/agência/conta da nota fiscal.

/_cta_deb_fornec

Permite exibir tela de consulta/manutenção do banco/agência/conta para depósito em conta corrente.

>_nota_origem

Permite exibir tela de consulta/manutenção da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.

Modificar

Permite incluir/modificar o número da nota fiscal origem relacionada a nota fiscal complementar.

=_Lista_nfe

Permite imprimir a nota fiscal de entrada. Irá chamar o programa parametrizado no SUP7670 com número do programa NFE.

*_orçamento_contas


Permite consultar o orçamento de contas dos sistemas GAO - Gestão de aprovação orçamentária ou OLN-Orçamento on-line.

Se parâmetro "Utiliza Controle Orçamento?" setado no GAO005 irá abrir consulta do sistema GAO, caso contrário do OLN.

)_TEXTOS_AR

Permite incluir/consultar textos de observação relacionados ao aviso de recebimento em tela consultado.

{_AR_GRADE

Permite consultar a grade/dimensional dos itens da nota informados no recebimento da nota fiscal.

<PESAGENS

Permite exibir as pesagens efetuadas para o aviso de recebimento.

Zoom

Permite consultar as informações relacionadas a nota fiscal.

AD_AP


Permite consultar apropriações de despesas CAP.

Ao escolher esta opção será acessado o programa CAP0220.

Fornecedor_triangulacao


Permite informar para notas de triangulacao com terceiros(objetivo de entrada do item deve estar cadastrado no SUP1187 como tipo "T"), o fornecedor triangulação, ou seja, o qual será gerada nota de remessa automaticamente no momento da contagem da nota de retorno de terceiros, caso tenha sido informado, para este fornecedor triangulação.

Livro_fiscal

Permite mostrar layout da nota fiscal na emissão do livro de registro de entrada.

_relac_nf_remessa_retorno

Permite relacionar a nota fiscal de entrada do tipo NFE ou NFR com anota fiscal de remessa.

inf_compl_item


Permite exibir a tela Rateio dos Itens, quando o item estiver marcado como Material Aplicado = S, poderá ser acessado o menu K_rat_mat_forn, para informar por quais itens beneficiados da nota, o valor desse item será dividido.

Caso não seja informado o percentual, ou este seja inferior a 100%, será gerado erro grave na nota fiscal.

No botão Automático dessa tela, o sistema calcula o percentual para todos os itens beneficiados da nota, conforme a quantidade de cada um.

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