1. Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções na parte superior da tela.
2. Somente o Assunto Jurídico que não possui envolvidos é o Consultivo;
3. Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;
4. No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;
5. Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;
6. Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;

Permite a visualização das informações cadastradas.

1. Após selecionar a informação a visualizar, clique em Ok.
2. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
3. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
4. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Configure as rotinas:

• Índice,
• Valores de Índice,
• Formas de Correção e
• Valores Atualizáveis

Configure os tipos de:

• Assuntos Jurídicos,
• Pesquisa e
• Campos.

Nos campos da rotina, cadastre:

• Data da Causa,
• Moeda da Causa (código e descrição),
• Valor da Causa,
• Valor da Causa Atualizado,
• Forma de Correção (código e descrição) e
• Data Última Atualização.

Clique em Pesquisar para um Processo:

Visualize a distribuição dos campos na tela, dividida em abas, conforme a seleção do item constante na Configuração de Pesquisa:

Preencha o campo Configurações e efetue um filtro.

Clique em Pesquisar.

O sistema retorna o(s) registro(s) encontrado(s).

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

1. Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
2. Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
3. Clique em Alterar.
4. O sistema salva as alterações.

5. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

6. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

7. Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

8. Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa

1. Selecione algum Código Assunto Jurídico e clique em Alterar.
2. Acesse a aba Valores e preencha os campos da Causa (data, moeda e valor) e Forma de Correção do processo.
3. Clique em Excluir.
4. O sistema salva as alterações.
5. Clique em Fechar e o sistema retorna à tela de pesquisa.

1. Selecione o Assunto Jurídico e clique em Alteração em Lote;
2. Visualize a tela solicitando o preenchimento dos campos que devem ser alterados.
3. Preencha-os e para confirmar clique em Ok.
4. Após visualizar a tela de processamento do sistema, exibe-se a tela de confirmação com a quantidade de registros alterados.
5. Para sair clique em Fechar.

Acesso feito por Outras Ações / Múltiplos Responsáveis

1. Utilize um processo que tenha múltiplos responsáveis cadastrados;
2. Ao clicar em Alterar com o processo aberto, acesse Ações relacionadas/ M.Resp. (Múltiplos Responsáveis);
3. Feita uma alteração em um dos registros deste cadastro e ao confirmar visualize a mensagem: Múltiplos Responsáveis foi Alterado, é necessário preencher as informações de histórico. Confirma Operação? e as opções são Yes (sim) e No (não);
4. Em No (não), cancela-se a alteração no cadastro do histórico. Visualize na tela a seguinte mensagem: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
5. Ao clicar no botão Ok nesta tela da mensagem, os dados alterados neste cadastro, são cancelados mantendo-se sua forma original;
6. Em Yes (sim), informe o campo Motivo Alter com uma explicação/ justificativa;
7. Feita a alteração do cadastro visualize a tela de cadastro do histórico;
8. Se ao sair a opção for Fechar, cancela-se o cadastro do histórico e uma mensagem é apresentada: Operação Cancelada e alteração não confirmada;
9. Ao clicar em Ok na tela da mensagem, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são cancelados mantendo-se sua forma original;
10. Ao clicar em Confirmar no cadastro do histórico, os dados alterados no cadastro de Múltiplos Responsáveis são gravados também.

Ao acessar Outras Ações / Incidentes selecione entre:

• Abrir lista de incidentes ou
• Abrir Processo de Origem
  

Selecione o incidente e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Selecione o Código do Contrato e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.

Ao acessar Outras Ações / Vinculados o sistema apresenta a tela para selecionar os vínculos do processo.

1. Selecione o código do Assunto Jurídico e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
2. Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior.
3. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados.
4. Ao concluir o registro, confirme em Vincular.

Ao acessar Outras Ações / Objetos é acessada a tela de cadastro de Objetos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Objetos.

Ao acessar Outras Ações / Garantias é acessada a tela de cadastro de Garantias.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Garantias.

1. Conceitualmente nem todas as garantias envolvem valores no financeiro, no entanto quando um bem é dado em garantia é necessário configurar a integração com o módulo Financeiro (SIGAFIN), conforme descrevemos:
2. Configure o parâmetro MV_JINTVAL com 1=Sim, para habilitar a integração e disponibilização do campo Integ.Financ na tela.
3. Se o conteúdo do parâmetro for 2=Não, o campo não é visualizado.
4. Além disso configure o parâmetro MV_JALCADA com 2 para não utilizar o controle de alçadas do módulo Compras (SIGACOM);
5. Preencha os campos da rotina e no campo Integ.Financeiro informe Sim.

Ao acessar Outras Ações / Faturamento selecione entre as opções:

• Contrato. Neste acesso é exibida a tela de Contratos do Faturamento.Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Contratos do Faturamento.
• Lanc.Tab. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.
• Lanc.Tab.Lote. Neste acesso é exibida a tela de Lançamentos Tabelados em Lote. Nesta opção é possível apenas visualizar ou pesquisar.

O preenchimento do campo Integ.Financeiro (item 4) com Não, impede a visualização do título quando acionada a opção, exibindo a mensagem Título não encontrado para visualização.

Os campos Cód.Tipo e Cód.Moeda não são mais editáveis e portanto não podem ser alterados.

Ao acessar Outras Ações / Relacionados é acessada a tela de relacionamentos do processos.

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir relacionamentos

Selecione o código Destino e clique em uma das opções disponíveis no rodapé desta página, sendo: Visualizar, Alterar, Vincular, Incluir, Excluir e/ou Desvincular e Sair.
Ao optar pela opção Vincular observe a tela com os campos para preenchimento na parte superior. Aqueles com uma lupa ao lado do campo, permitem a consulta a dados já cadastrados. Ao concluir o registro, confirme em Vincular.

Esta opção está disponível em Outras Ações / Salvar Modelo quando a opção é de incluir.

Ao acessar Outras Ações / Despesas é acessada a tela de Despesa/Honorário

Nesta opção é possível incluir, alterar ou ainda excluir Despesas.

Localize o campo Cond.Pagamento e selecione uma entre as opções disponíveis e confirme.

Incluir como Modelo - Preencha os campos e para confirmar a inclusão do modelo, acesse Outras Ações/Salvar Modelo, atribua um nome e confirme em Ok.

O processo para substituição de modelo é o mesmo, sendo que o sistema pergunta se deseja sobrescrever o arquivo, quando utilizado o mesmo tipo e nome.

Excluir Modelo - Selecione um entre os modelos já criados e confirme em Ok.

1. Selecione novamente o registro alterado e clique em Correção Monetária.
2. O sistema emite uma mensagem para confirmação da atualização dos valores.
3. Confirme em Sim.
4. O sistema faz a atualização e emite mensagem.
5. Clique em Alterar, acesse a aba Valores e verifique que o campo Valor da Causa está atualizado.
6. Clique em Não e o sistema cancela a operação.

Os dados apresentados referem-se ao Histórico dos valores dos Assuntos Jurídicos.

Esta opção permite visualizar as alterações em processos encerrados.

Acesse Outras Ações / Histórico, visualize e selecione entre:

• Correspondente - Apresenta as alterações ocorridas no cadastro de correspondente.
• Processo - Apresenta as alterações de processo encerrado ou não, pois, ele pode ser reaberto.

Configure o parâmetro MV_JTVENPH para bloquear operações quando o processo está encerrado.

O parâmetro MV_JFLXCOR configurado com 1 não permite incluir Correspondentes.

Ao cadastrar os Papéis de Trabalho e configurar o Perfil de Usuário podemos definir o acesso a cadastros, campos e funcionalidades para os estagiários e advogados.

Para a impressão de relatório ou exportação de dados em Excel, clique com o botão direito no grid de pesquisa e escolha a opção:

• Inserir o processo na fila de Impressão,
• Inserir todos os processos na fila de Impressão ou
• Inserir Concessões na Fila de Impressão.

Visualiza-se um novo grid, de Fila de Impressão, ao lado direito da pesquisa.

Clique novamente com o botão direito e teremos as opções:

• Excluir todos os processos da fila de impressão, 
• Impressão de relatório e Exportação Personalizada (Excel), 
• Imprimir processos da fila de impressão ou ainda 
• Imprimir Concessões da Fila de Impressão.

Ao inserir os registros na fila de impressão, o Sistema valida se estes são de tipos de assuntos diferentes e ao ser, informa que não é possível realizar a operação, caso contrário, inserem-se na fila.

Ao selecionar Imprimir Concessões da Fila de Impressão, visualize a tela para selecionar o relatório e aguardar a impressão.

Ao emitir o relatório de processo, o Sistema exibe no campo Config. Relatório apenas as configurações para aquele tipo de assunto jurídico.

Esta configuração é feita no Cadastro auxiliar Configuração Relatório.

Clique em Fila de impressão do browse, o Sistema abre uma sessão para configuração do relatório.

Selecione a opção Imprimir processos da fila de impressão.

Escolha, no campo Config. Relatório, o tipo de documento que deseja imprimir. Visualize as opções pela seta indicativa à direita. Se necessário, preencha os demais campos. Clique em OK.

Será exibida uma tela para selecionar o diretório em que será salvo o arquivo gerado.

Selecione o local para salvar o arquivo.

O documento gerado segue uma nomenclatura própria do Sistema.

O relatório é apresentado em formato de texto (Word®).

A opção Imprimir Documento é habilitada quando selecionada a configuração para arquivos .DOT e pode-se enviar para a impressora. Todas as outras opções desta tela ficam desabilitadas para este tipo de relatório.

Ao selecionar a configuração para arquivos .PRW ocorre o inverso, ou seja apenas o campo Imprimir Documento fica desabilitado para edição e os demais habilitados.

Selecione o Assunto Jurídico e clique em Exportar Resultados;

Visualize a tela para efetuar as configurações;

Uma vez configurado clique em Imprimir.

Quando selecionada a opção Planilha, visualize a tela de Geração da Planilha;

Marque uma das opções de visualização e para concluir, clique em Confirmar

Consulte esta opção com acesso em Exportação Personalizada - JURA108 - Gestão Jurídica - P12