Páginas filhas
  • DT_Devolucao_Sem_Credito_DIFAL

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

DIFAL - NF de Devolução sem direito a crédito

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF0030

Apuração ICMS/IPI

OBF12030Apuração ICMS/IPI

Chamados Relacionados

TSQWW7; TSSS62

Requisito (ISSUE):MANFIS01-65

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix / Oracle / SQL Server

Sistema(s) Operacional(is):

Windows / Linux

 

Descrição

Conforme legislação do ICMS/DIFAL (87/2015) não é possível creditar o valor do DIFAL Destinatário na apuração, nos casos de devolução de estados onde a empresa não possui inscrição estadual de ST.

 

OBF12030 –Apuração ICMS/IPI/ST

OBF0030 – Apuração ICMS/IPI/ST

Na apuração de ICMS/IPI quando processadas as notas fiscais de entrada de devoluções de vendas a consumidor final de outros Estados e for tributada pelo ICMS/DIFAL (87/2015), foi efetuada alteração para verificar se a Empresa possui Inscrição Estadual de ST no estado destino da nota fiscal de venda, caso não possua IE no estado destino, o valor do ICMS UF DEST não será creditado, apenas o ICMS UF REMETENTE.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o patch do chamado TSPYYX chamado TSPYYX e MANFIS01_65_DIFAL ou realize a baixa e aplicação do update 04-2016 / 12.1.12.

 

Procedimento para Utilização

  1. Pré-Requisito: Atualização do chamado TSPYYX da Equipe de Materiais.
  2. Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF2060 (Prepara Informações para os Livros Fiscais).
  3. Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST).
  4. Conferir os valores do ICMS DIFAL/FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
  5. Executar o OBF0110 para o período desejado e verificar o resultado.