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PC SIST - Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST - Como resolver
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Produto: |
1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada |
e 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída |
Versões: |
28 |
Ocorrência: |
#dica: Para que suas Notas fiscais sejam aprovadas com o CEST, verifique se seus produtos possuem CEST vínculados na rotina 4004. | |
Conforme NT 003/2015 (versão 1.91), a rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST |
ocorre quando em operação de Substituição Tributária o campo CEST não foi informado. Para corrigir essa rejeição, realize os procedimentos apresentados no Passo a passo abaixo: |
Conforme NT2015 / 003 a rejeição 806 ocorre quando a operação está sem informação do campo CEST, e o CST ou CSOSN do ICMS é algum da relação abaixo:
- 10- tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
- 30- isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária
- 60- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
- 70- com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária
- 90- outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero)
- 201 -tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 202- tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 203- isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária
- 500- ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900- outros, desde que com valor de ICMS retido por substituição tributária (tag: vICMSST diferente de zero).
Para corrigir a rejeição 806, realize os procedimentos abaixo:
Passo a Passo: | Caso seus produtos não tenham vínculo do CEST, realize o processo do Tutorial abaixo: Em seguida, verifique, na rotina 132 - Parâmetros da presidência se os parâmetros a seguir estão marcados:
1) Verifique junto a contabilidade os CST que não são obrigatórios o destaque de CEST . 2) Cadastre a exceção na rotina 4006 - Cadastro de Exceções a Regra de NF-e, conforme a imagem abaixo para que não seja destacado CEST nos CST cadastrado na rotina: 3) Como solução de contorno, utilize as rotinas 1007 |
- Manutenção de nota fiscal de entrada |
e 1008 |
- Manutenção de nota fiscal de saída |
2) Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.
3) Selecione a nota desejada e clique Editar.
3) Na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota altere a informação preenchida na coluna Código CEST e clique Salvar.
Observações:
Conforme NT 2015 / 003 existem exceções:
Exceção 1 :para verificar qual produto com CST de Substituição tributária que não está destacando o Código CEST:
4) Após realizar o vínculo do NCM ao CEST na rotina 4004 - Cadastro CEST,será necessário reabilitar a nota na rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico Atualizando Dados Cadastrais para que possa adquirir o vinculo realizado na rotina 4004.
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Observação: |
A regra de validação não se aplica se informado o Grupo de Partilha do ICMS (campo ICMSPart). |
Observação:
Esta regra entrará em vigor, em produção, em 01/ |
07/ |
2017. |