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PC SIST - Rejeição 778: Informado NCM inexistente - Como resolver?
Produto: | 203 - Cadastrar Produto, 1047 - Conferência de Dados Fiscais e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico |
Versão: | 28 |
Ocorrência: | Para evitar que a rejeição 778: Informado NCM inexistente |
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Conferir NCM
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ocorra, valide os NCM's na rotina 1452 ,em seguida,corrija-os, conforme segue:
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Passo a passo: | #dica: Para corrigir a rejeição 778 apresentada na rotina 1452, é necessário validar os códigos de NCM's informados no cadastro do produto. Em seguida, reabilite a nota. |
Validar NCM na rotina 14521) Acesse a rotina 1452, clique a aba Notas pendentes; 2) Localize a nota rejeitada (com NCM's inexistentes ou inválidos), clique o ícone ( + ) para expandir o campo da nota e anote o Cód. Produto; 3) Verifique se o NCM informado no cadastro do produto na rotina 203 está de acordo com a a tabela de NCM's da SEFAZ disponível no link: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/ Observação: caso o produto não tenha o NCM cadastrado na rotina 203, realize o seu cadastro na rotina 580, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223176414 4) Valide as informações na rotina 1047, conforme os procedimentos apresentados no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244718025 Reabilitar nota na rotina 14521) Após vincular o código do NCM aos produtos, na rotina 1452, 2) Clique com o botão direito sobre a nota reabilitando os dados cadastrais de acordo com o link:http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223931779. | |
Observação: | Saiba mais sobre como vincular o NCM ao cadastro de um produto na rotina 203 por meio do link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=80970398 |
HTML |
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2) Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
3) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.
4) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.
5) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM e verifique se o código informado no campo NCM existe na tabela MDIC.
NCM errado
5.1) Se o código NCM estiver errado, clique o botão e procure o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.
5.2) Ao encontrar o código correto, selecione-o e clique Confirmar.
5.3) Clique Salvar.
Caso não seja encontrado o código correto, será necessário cadastrá-lo na rotina 580 – Cadastrar NCM.
Cadastrar NCM
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Novo Registro.
2) Informe o Cód. NCM e informe a Descrição e clique Salvar.
Após cadastrar um novo código, é necessário Vincular o NCM ao produto desejado.
Vincular NCM
1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
2) Informe ou selecione o Código do produto desejado e clique Pesquisar.
3) Realize duplo clique no item da planilha ou clique o botão Manutenção e selecione Editar único.
4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM e informe o novo código do NCM cadastrado no campo NCM + Exceção.
5) Clique Salvar.
Após vincular o código do NCM ao produto desejado, é necessário Excluir o código anterior.
Excluir código antigo
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM e clique o botão Manutenção de registro.
2) Informe ou selecione o Cód.NCM desejado e clique Pesquisar.
3) Com o código selecionado na planilha, clique o botão Excluir.
Pronto! O código NCM foi excluído com sucesso!
1) Acesse a rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.
2) Selecione a aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes.
3) Selecione a nota desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar dados cadastrais da nota fiscal.
4) Clique Habilitar para reenvio.
Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM.
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