Melhorias no Processo de Agendamento na Importação NF-e

Características do Requisito

Descrição

Implementada melhoria para permitir que os clientes do terminal possam enviar um arquivo XML de NF-e versão 3.1 por intermédio do Portal de agendamento, bem como, realizar a importação automática destas informações para o pré-cadastro de documentos SARA.

Foi adicionada a possibilidade de importação de XML de NFe, sem a necessidade dos arquivos serem enviados pelo Portal Web.

Desenvolvido o programa "Importa_documento_entrada.exe", o qual realizará o serviço importador de NF-e. No momento do agendamento do Portal Web do SARA será anexado um arquivo XML de NF-e para upload. O sistema gravará este arquivo no diretório definido no parâmetro DIRETORIO_PADRAO_PROTHEUS, concatenado do parâmetro DIRETORIO_INTEGRACAO_DOCUMENTOS_UPLOAD.

Desenvolvida a DLL "dllImportaNFE.dll" para realizar

Descrição

Criado uma DLL e um serviço para fazer importação de XML de NF-e inseridos através do portal de agendamento.

via Portal de agendamento. Essa DLL efetuará a leitura do arquivo, a separação de acordo com seu processamento e a gravação das informações.

Para a gravação dos arquivos, serão criados dois diretórios:

• Diretório de arquivos rejeitados ou desconhecidos. “REJEITADOS\”. 
  Os arquivos rejeitados, que depois de gravados manterão o nome original do arquivo.
  
  
• Diretório de arquivos processados corretamente. “PROCESSADOS\”.
  Este diretório será separado internamente por data de emissão do arquivos XML (YYYY-MM-DD).
  Grava o arquivo no seguinte formato NF-e + chave da nota + .xml.

Procedimento para Implantação

Para efetuar o processo completo de importação do XML da NF-e no processo de agendamento do SARA, é necessária a instalação e configuração do ambiente Protheus, assim como a configuração do ambiente de agendamento via Portal RFB Web.

Pré-requisitos:

• Instalar o Protheus.
• Instalar Smartclienthtml
• Executar a criação de sinônimos no banco de dados.
• Configurar parâmetros para Portal de agendamento.

Procedimento para Configuração

Procedimento para Implantação

Copiar o executável e a DLL contidos neste pacote para uma pasta local, navegar até a pasta via prompt de comando e executar o comando ImportadorDocEntrada.

Execute o comando Importa_documento_entrada.exe -install. 

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Depois da Após a instalação do serviço, será necessário configuraconfigurá-lo.

Ainda , ainda no prompt de comando digite regedit, acesse HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ImportartadorDocEntradaImporta_documento_entrada.

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Modifique as chaves pathiiconexão é o :

1. Pathiniconexão: caminho + nome do arquivo ini de conexão do SARA

1. .
2. Usuário: usuário com acesso aos sistemas SARA

1. .
2. Senha: senha para acesso deste usuário

1. .
2. Intervalo

1. : tempo em milésimo de segundos que os sistema

1. realizará a leitura da pasta de arquivos de XML.

Acesse o módulo sistema e configure os parametros abaixoparâmetros abaixo:

• Parâmetros para o portal de agendamento.

1. 1. DIRETORIO_ARQUIVO_REJEITADO - Diretório onde serão movidos os arquivos que forem rejeitados durante o processamento.
   2. DIRETORIO_ARQUIVO_PROCESSADO - Diretório onde serão movidos os arquivos que forem processados com sucesso.
   3. DIRETORIO_PADRAO_PROTHEUS -  Diretório protheusdata dentro da instalação do protheus.
   4. DOC_ENTRADA_DIRETORIO_LOG - Diretório + nome do arquivo onde serão salvos os logs dos processamentos.
   5. DIRETORIO_INTEGRACAO_DOCUMENTOS_UPLOAD - Diretório a partir da pasta protheusdata dentro do protheus onde serão colocados os arquivos inseridos no portalweb.

• Parâmetros para a importação de arquivos sem agendamento.

1. 1. DIRETORIO_IMPORTAR_NFE = Diretório de onde serão buscados os arquivos a serm importados no processo de leitura de arquivos que não vieram do PortalWeb
   2. DIRETORIO_NFE_PROCESSADO = Diretório par aonde serão movidos os aquivos processados com sucesso vindos do diretorio de DIRETORIO_IMPORTAR_NFE .
   3. DIRETORIO_NFE_REJEITADO = Diretório para onde serão movidos os arquivos que forem processados e rejeitados pelo sistema.

No prompt de comando digite services.msc, e inicie o serviço SARA - IMPORTA DOCUMENTO ENTRADA

Depois de iniciado o serviço os arquivos inseridos pelo Portal de agendamento serão processados e movidos para pasta de processados ou rejeitados de acordo com evento ocorrido pelo arquivo.

Importante!

• Para depuração de erros de conexão será criado um arquivo de log na mesma pasta do executável ImportadorDocEnt.log, que conterá o registro das conexões e respectivos erros.
• Para depuração dos arquivos processados existe dois arquivos de log distintos o dos arquivos processados, oriundos do portal de agendamento que ficam no diretório configurado no parâmetro DOC_ENTRADA_DIRETORIO_LOG, e o arquivo de log dos arquivos processados não oriundos do portal de agendamento, que será criado na mesma pasta que foram incluídos os arquivos .

Será criado um arquivo de log para o dia respectivo da execução. Este arquivo conterá os registros das execução das leituras dos arquivos, e seus respectivos erros de processamento.

Observação:

Este documento foi atualizado contento o processo completo aos dois processos de importação de arquivos de NFe, ficando então o documento de complemento a este processo desatualizado.

Link do documento anterior: DT_Importacao_XML_NFe_Sem_Portal

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.