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212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Passo a passo:

Para definir o crédito de ICMS nos livros fiscais,

realize os seguintes passo:

Lembrando que o sistema permite definir o crédito de duas formas: Sem realização da entrada da nota e Com a entrada da nota. Confira!

• Sem a realização da entrada da nota: 

Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve ser configurado o parâmetro 3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial onde:

Quando marcado como Sim será parametrizado na opção Tributação por Filial da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Tributação por

Filial e clique o

botão Avançar;

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3) Informe o produto desejado e

clique Pesquisar;

4) Selecione o produto na planilha e

configure os campos:

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a saída, quando desmarcado não irá gerar.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

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Quando marcado como Não, será verificada a tributação informada no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada ou 2403 - Tipo Tributação Entrada de Importação caso a entrada seja realizada pela rotina 3010 - Digitar pedido de compra master.

Caso a tributação seja por figura tributária, será parametrizado na opção Manutenção de Figura Tributária da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Manutenção de figura tributária e clique o botão Avançar;

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3) Informe a figura desejada e clique Pesquisar;

4) Selecione a figura na planilha, marque os campos referentes a Entrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: continua sendo por filial.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

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Caso a tributação seja por Produto, será parametrizado na opção Tributação por Produto da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Tributação por Produto e clique o botão Avançar;

3) Informe o código do produto e clique Pesquisar;

4) Selecione o produto na planilha, marque os campos referentes aEntrada e Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial.

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: continua sendo por filial.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

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• Para gerar o ICMS no livro fiscal para notas de entrada de devolução de clientes siga os passos abaixo:

Para todos os tipos de tributação: Fillial , Figura tributária ou Tributação por Produto, para que as entradas de devolução de venda sejam geradas é necessário marcar a opção Gera ICMS no Livro Fiscal na aba Opções ICMS na rotina 514, conforme imagem abaixo:

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• Após a realização da entrada da nota:

1) Acesse a

rotina 1007

- Manutenção de nota fiscal de entrada;

2) Informe

a Filial, o

 Núm. Transação, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique o

botão Localizar;

3) Selecione a nota na planilha e clique o botão Editar;

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4) Altere a

opção Gera ICMS no Livro Fiscal;

• Para notas sem itens a opção fica disponível na

• aba Base de Cálculo,
• Para notas com itens a opção deve ser desmarcada por itens na aba

•  Itens da Nota.

5) Em seguida,

clique Salvar;

6) E gere novamente os livros como de costume.