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  • Mensagem de erro: Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado na 1097. - Como resolver?

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Mensagem de erro: Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado na 1097. 

Produto:

 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Versão:27 e 28
Ocorrência:

Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro, Fornecedor com o código da cidade inválido ou não informado, siga os procedimentos abaixo: 

Passo a passo:

#dica: Verifique o código do fornecedor da nota indicada pela rotina 1097, anote o numero da nota. Acesse a rotina 1007 e localize a nota. Na função de editar o emitente, verifique o campo código emitente e anote o codigo do fornecedor. Na rotina 202, acesse o cadastro do fornecedor e no campo Cidade IBGE informe o código da cidade do fornecedor. Na rotina 1000, informe o mês em que está sendo gerado o livro eletrônico e marque a opção Histórico de Movimentações, preencha o campo Cliente/Fornecedor (opcional) e clique o botão Executar.

1) Verifique o código do fornecedor da nota indicada, pela

...

rotina 1097, que pode ser identificado expandindo as informações da solução listada abaixo da mensagem do erro;

2)

...

Anote o número da nota apresentado na

...

coluna Núm. Nota

...

 da planilha inferior, tela exibida ao clicar o

...

botão Ajuste Apuração ICMS,

...

opção Geração do arquivo SPED Fiscal

...

 na tela inicial;

3) Acesse a

...

rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de

...

entrada e localize a nota apontada

...

pela 1097;

4) Clique o

...

botão Editar Emitente, verifique o

...

campo Código Emitente

...

 e anote o código do fornecedor;

Image Added

5) Acesse a

...

rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e

...

clique Manutenção de registro;

6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o

...

botão Pesquisar;

7) Na tela de manutenção de registro,

...

caixa 02 - Dados do Fornecedor,

...

campo Cidade IBGE informe o código da cidade do fornecedor (previamente cadastrado na

...

rotina 577 - Cadastrar cidade/cod. IBGE, conforme tabela de IBGE da Receita Federal);

8) Acesse a

...

rotina 1000 - Processamentos Fiscais e informe

...

Filial;

9) Selecione a

...

aba Opções Acessórias,

...

caixa Geração do Histórico, informe o mês em que está sendo gerado o livro eletrônico e marque a

...

opção Histórico de Movimentações;

Image Added

10) Preencha o

...

campo Cliente/Fornecedor (opcional)

...

 e clique o

...

botão Executar.

...

Image Added

ObservaçõesQuando for apresentada a seguinte mensagem de

...

alerta Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?,

...

clique Não.

...

 



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