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202 - Cadastrar Fornecedor/ 302 – Cadastrar Cliente

Passo a passo:

Para corrigir o número de inscrição estadual em todas as notas no mesmo mês, siga os procedimentos abaixo:

1) Identifique o fornecedor na rotina 202 ou o cliente na rotina 302, conforme necessidade;

2) Realize a devida correção na rotina 202, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados do Fornecedor, campo Inscrição Estadual ou na rotina 203, tela de manutenção de registro, caixa 02 – Dados Cadastrais, campo Insc. Est. / Produtor e/ou Insc. Est. Sub. Tributário;

3) Acesse a rotina 1000– Processamentos Fiscais e selecione a Filial;

4) Selecione a aba Opções Acessórias e marque a opção Histórico de Movimentações;

5) Preencha os campos Período, Código do Cliente/Fornecedor e clique Executar.

8) Clique o botão Não, a seguinte mensagem que será apresentada: Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente?.