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  1. Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  2. Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

    • FISA813.PRW
    • FISA814.PRW
    • MATA486.PRW
    • MATA992.PRW
    • M486XFUNBO.PRW
    • LOCXNF.PRW
    • LOCXNF2.PRW
    • LOCXFUNA.PRW
    • LOCXBOL.PRW
    • SIGACUS.PRW
    • FATXFUMI.PRW
    • LOCXGEN.PRW
    • FATSBOL.INI
    • FATEBOL.INI

  3. Realizar las actualizaciones al diccionario de datos de acuerdo a la sección 05. Diccionario de Datos del presente Documento Técnico.

  4. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".

    • Configurar el parámetro MV_CFDIAMB; Indicar valor 2 si se realizarán en ambiente de pruebas o valor 1 en ambiente productivo.
    • Configurar el parámetro MV_SINSIS; Indicar la solicitud de Certificación de Sistemas (se solicita al SIN).
    • Configurar el parámetro MV_NUMSUC; Indicar el valor de la sucursal en caso que sea la matriz con valor en 0 (este parámetro deberá configurarse por cada filial).
    • Configurar el parámetro MV_CUIS; Indicar el Código único de Inicio de Sistemas (se solicita al SIN).
    • Configurar el parámetro MV_PATH814; Indicar la ruta donde se generarán los catálogos en archivo ".csv".
    • Configurar el parámetro MV_SINMOD; Indicar el tipo de documento a realizar (1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada).
    • Configurar el parámetro MV_CFDSMAR; Indicar la ruta donde se encuentre el archivo TransmiteSIN.exe.
    • Configurar el parámetro MV_CFDI_PX; Indicar el nombre del archivo de certificado con extensión ".PFX".
    • Configurar el parámetro MV_CFDICVE; Indicar la clave de llave privada del certificado.
    • Configurar el parámetro MV_CFDI_PA; Indicar el nombre del archivo que se utilizará para la Transmisión.
    • Configurar el parámetro MV_SINEMI; Indicar el tipo de emisión a realizar (1=Online, 2=Offline).
    • Configurar el parámetro MV_CFDFTS; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Salida.
    • Configurar el parámetro MV_CFDFTE; Indicar la ruta donde se encuentren los archivos "ini" para los documentos de Entrada.

    • Configurar el parámetro MV_CFDDOCS; Indicar la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.

    • Configurar el parámetro MV_CFDUSO; Indicar si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.

    • Configurar el parámetro MV_CUFD; Código  Código Único de Facturación Diaria (CUFD). Es , es obtenido automáticamente al realizar cualquier movimiento electrónica (Solicitud de recepción, validación, cancelación).Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
    • Configurar el parámetro MV_CUFDFEC; Fecha vigencia del Código del Código Único de Facturación Diaria (CUFD). , es obtenido automáticamente al realizar movimiento electrónica (Solicitud de recepción, validación, cancelación).

  5. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Empresas > Sucursal".

    • Indicar el NIT en la empresa dentro del campo CNPJ o CPF  (este es proporcionado por el SIN).

  6. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Entorno> Archivos > Menús".

    1. Seleccionar el módulo de Facturación (SIGAFAT) y dar clic en Ok, agregar el siguiente menú.


      MenúActualizaciones
      SubmenúFacturación
      Nombre de la RutinaTransmitir Factura Electrónica
      ProgramaMATA486
      MóduloFacturación
      TipoFunción Protheus


      MenúActualizaciones
      SubmenúArchivos
      Nombre de la RutinaDefinición de Catálogos
      ProgramaFISA812
      MóduloFacturación
      TipoFunción Protheus


      MenúActualizaciones
      SubmenúArchivos
      Nombre de la RutinaMantenimiento de Catálogos
      ProgramaFISA813
      MóduloFacturación
      TipoFunción Protheus

        

  7. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".

    1. Acceder a "Otras acciones >> Obtener Catálogos SIN"

    2. Indicar los parámetros:
      • ¿Seleccione Tipo de Descarga? - Actualización( Solo realizará la descarga de los cambios realizados en el catálogo), Completa (Realizará la descarga de todo el catálogo).
      • ¿Código de Autorización? - Es el código proporcionado por el SIN para la descarga de catálogos (Solo se debe indicar cuando el Tipo de descarga es "Completa").

        Nota: Cuando se realiza la descarga de catálogos por primera vez, el tipo de descarga deberá ser "Actualización" y el código de autorización se deberá dejar vacío.

    3. Confirmar el mensaje de sincronización donde según el tipo de Descarga se mostrará:
      • Actualización - "Obtener Catálogos del SIN Sincronización diaria. Este proceso sincroniza de manera total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez, para la siguiente ejecución solo se actualizarán los nuevos códigos obtenidos del proceso de sincronización con el SIN".
      • Completa- "Sincronización por solicitud. Esta forma reemplaza en su totalidad los catálogos existentes en el sistema por los catálogos obtenidos por medio del proceso de sincronización SIN."

    4.  Se realizará la generación de los siguientes archivos, catálogos y campos en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814.

      ArchivoCatálogoEstructura

      Actividad.csv

      		Actividad

      Código | Descripción 

      LeyendasFactura.csv

      		Leyendas de Factura

      Código | Descripción 

      EventosSignificativos.csvEventos Significativos

      Código | Descripción 

      MotivoAnulacion.csvMotivo de Anulación

      Código | Descripción 

      PaisOrigen.csvPaís de Origen

      Código | Descripción 

      TipoAmbiente.csvTipo de Ambiente

      Código | Descripción 

      TipoComponente.csvTipo Componente

      Código | Descripción 

      TipoDepartamento.csvTipo Departamento

      Código | Descripción 

      TipoDocumentoFiscal.csvTipo Documento Fiscal

      Código | Descripción 

      TipoDocumentoIdentidad.csvTipo Documento Identidad

      Código | Descripción 

      TipoDocumentoSector.csvTipo Documento Sector

      Código | Descripción 

      TipoEmision.csvTipo Emisión

      Código | Descripción 

      TipoMetodoPago.csvTipo Método de Pago

      Código | Descripción 

      TipoModalidad.csvTipo Modalidad

      Código | Descripción 

      TipoMoneda.csvTipo Moneda

      Código | Descripción 

      TipoPuntoVenta.csvTipo de Punto de Venta

      Código | Descripción 

      UnidadMedida.csvUnidad de Medida

      Código | Descripción 

      MensajeServicio.csvMensaje Servicio

      Código | Descripción 

      ProductoServicio.csvProducto Servicio

      Código | Descripción | Código del catálogo de Actividad


      Nota      : Siempre que se realice la sincronización de catálogos, el sistema generará un respaldo de los archivos (.csv) de versiones anteriores en un archivo ".zip". El respaldo será almacenado en la carpeta "backup", dentro de la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814.

  8. En la ruta configurada en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE, copiar los archivos FATSBOL.INI (Facturas/Notas de Débito) y FATEBOL.INI (Notas de Crédito).

...

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Generac. de Notas de Crédito y Débito".
  2. Incluir una Nota de Crédito.
  3. Indicar los datos de encabezado.
    • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:

      1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza la Nota de Crédito, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.:



      2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.:



      3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres.:



  4. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Origen", para seleccionar el documento por el cual se realizará el abono al cliente.:

    Seleccionar las Facturas Facturas:



  5. Seleccionar la factura.:



    Se cargan los ítems de la factura seleccionada.:



    Automáticamente se indica el documento original, la serie y el itemítem:



  6. Validaciones.:

    1. Si en la opción "Doc. Origen", se selecciona el documento désde ítem Ítem el sistema valida que el ítem seleccionado pertenezca a un documento transmitido y validado.:



    2. Si el documento seleccionado no ha sido transmitido o validado, el sistema informará con un mensaje.:



    3. Al agregar de forma manual un ítem, el sistema valida que los datos informados del documento origen existan, de lo contrario, enviará un aviso y no dejara dejará guardar el documento.



  7. Guardar la Nota de Crédito.
    Validaciones Generales (Aplica para factura de salida y nota de crédito)
    Si el parámetro MV_CFDUSO = "1" aplicaran las siguientes validaciones.
    Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
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    Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos el sistema enviará un aviso indicando que campos requieren información.
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Transmisión Electrónica

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

...


Pedido de Venta

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Pedidos> Pedidos de venta".
  2. Incluir una Pedido de Venta.
  3. Indicar los datos de encabezado.
    • Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:

      1. Cod. Met Pago (F1_MODCONS) - Método de pago con el que se realiza el pedido de venta, este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago:

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      2. Tip. Doc. Sec.  (F1_TIPNOTA) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector:

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      3. Núm. Tarjeta (F1_IDRGS) - Este solo se deberá informar cuando el método de Pago sea 2 - "Tarjeta", hasta 16 caracteres:

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      4. Doc.Ger(C5_DOCGER) - Factura o Remito

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  4. Indicar los ítems de pedido.
  5. Guardar el pedido de venta.
    Nota: Si es necesario, aprobar el pedido de venta.

  6. Liberar de crédito y stock
  7. Si el pedido se creo para generar un remito se deberá crear el remito desde "Actualizaciones > Form. de Remisión > Generac. de Remitos" 
  8. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación> Generación de Notas".
  9. Generar desde "Pedidos o Remitos"

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  10. Asignar los parámetros necesarios para filtrar el pedido de venta.
  11. seleccionar los ítems del pedido de venta, después acceder al menú "Otras Opciones" y seleccionar la opción "Genera Fact"

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  12. Asignar la serie.

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  13. dar clic en botón "Ok" para generar la factura.
  14. Revisar que la factura se haya generado.




Validaciones Generales (Aplica para pedido de venta, factura de salida y nota de crédito)

Si el parámetro MV_CFDUSO = "1", aplicaran las siguientes validaciones:

Si el cliente, la serie o el producto no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Si los campos de encabezado del documento no están configurados correctamente para la validación de recepción de documentos electrónicos, el sistema enviará un aviso indicando los campos que requieren información:

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Transmisión Electrónica

El proceso consiste en la

...

Monitor  de Consulta Electrónica

El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito ).
    • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazadaAnulación Rechazada, 7-Anulación pendiente y de confirmar, 8-Anulación confirmada).
    • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.
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      Seleccionar el estatus = "2 - Recibido" para mostrar solo los documento que están pendientes de recepción o estatus

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      Estatus:

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      Nota:
      Asignar estatus = "0", para mostrar todos       lo los documentos sin importar el estatus.
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  3. De clic en "MonitorTransmitir".
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  4. Indicar los parámetros:

    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
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  5. Confirmar la transmisión.

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  6. Se confirma realiza la consultatransmisión. 
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  7. Se visualiza el LOG de la consulta transmisión realizada.
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    Al dar clic en el botón "Obtener XML"  se muestra el contenido del XML 
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    Al dar clic en el botón "Observaciones" se muestran las observaciones(en caso de ser rechazado) 
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    La validación fue realizada correctamente.
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    El documento cambia su estatus a "Documento AutorizadoRecibido"
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Cancelación de Documentos Fiscales

El proceso consiste en la anulación del documento fiscal previamente autorizado por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

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  2. Se realiza la Transmisión exitosa.

    Si hay errores en la transmisión, estos serán informados en el LOG:

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    El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

    Nota: Si el documento es rechazado y envía el mensaje "123 - Código Único de Facturación Diaria (CUFD) fuera de tolerancia" realizar nuevamente la transmisión y validación del documento hasta que éste sea aceptado o cambie el mensaje de rechazo. El mensaje con código de rechazo 123, puede ser ocasionado por los tiempos de espera en la transmisión y validación del documento.

Monitor  de Consulta Electrónica

El proceso consiste en la validación de la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
  2. Indicar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? - Tipo de Documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de Crédito).
    • ¿Serie? - Serie de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Estatus? - Estatus de los Documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido, 2-Recibido, 3-Esperando Procesamiento, 4-Documento Rechazado, 5-Documento Autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente y 8-Anulación confirmada).
    • ¿Fecha Inicial? - Fecha Inicial de los Documentos que se desean visualizar en el browse.
    • ¿Fecha Final? - Fecha Inicial de los Documento que se desean visualizar en el browse.

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      Seleccionar el estatus = "2 - Recibido" para mostrar solo los documento que están pendientes de recepción o estatus = "0" para mostrar todos lo documentos sin importar el estatus.

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  3. De clic en "Monitor".

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  4. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.

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  5. Se confirma la consulta.

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  6. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.

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    Al dar clic en el botón "Obtener XML"  se muestra el contenido del XML

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    Al dar clic en el botón "Observaciones" se muestran las observaciones (en caso de ser rechazado)
     
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  7. La validación fue realizada correctamente.

    El documento cambia su estatus a "Documento Autorizado"

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Cancelación de Documentos Fiscales

El proceso consiste en la anulación del documento fiscal previamente autorizado por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión Electrónica ".
  2. En la pantalla principal, acceder al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Anulación Factura Electrónica"
  3. Indicar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? - Serie del o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Inicial? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Factura Final? - Fecha Inicial de o los Documento(s) que se desean Transmitir.
    • ¿Motivo? - Motivo de cancelación del documento.

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      Motivo:

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      Nota: Catálogo "Motivo de Anulación" proporcionado por el SIN (Mantenimiento de Catálogos / Otras Acciones / Obtener Catálogos SIN)

  4. Confirmar las preguntas.

    Se muestra la pantalla de cancelaciones.

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  5. Marcar los documentos a cancelar y después dar clic en el botón "Confirmar".

    Confirmar la anulación

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  6. Se realiza la cancelación.

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  7. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.

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  8. El documento cambia de estatus.

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  9. Acceder al Monitor y asignar en los parámetros la serie y el rango de documentos que se van validar.

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  10. Confirmar la validación.

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  11. Se visualiza el LOG de la consulta realizada.

    Se confirma la cancelación por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales)

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  12. Al confirmarse la cancelación, el documento es borrado.

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3. PANTALLA DE TRANSMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

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Otras acciones / Acciones relacionadas

AcciónDescripción
Anulación Fac. ElectrónicaAccede al proceso de cancelación de documentos fiscales
VisualizarPresenta visualización del documento fiscal.
LeyendaMuestra descripción de los estatus de documentos en el browse.


04. PANTALLA DE MONITOR DE CONSULTA ELECTRÓNICA
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Principales campos y controles

CampoDescripción
Cod. EstadoCódigo de respuesta enviado por el SIN
MensajeMensaje relacionado al código de estado. la descripcion se obtiene del catalogo "Códigos de Mensajes Servicios"


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Otras acciones / Acciones relacionadas 

AcciónDescripción
ObservacionesPresenta visualización de las observaciones enviadas como respuesta del SIN
Obtener XMLPresenta el contenido del XML validado

04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica de Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Definición de catálogos.
  • F3I - Mantenimiento de catálogos.
  • CTO - Monedas.
  • SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.

NOTA:

  • Realizar un respaldo del diccionario de datos, antes de la aplicación del pacote de actualización del diccionario de datos o la captura manual de los cambios.
  • Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006981 - DMINA-5912 FAC. ELECTRÓNICA BOLIVIA.

1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:


Nombre Var.MV_CFDUSO

Contenido

0

Descripción

Indica si las facturas electrónicas se utilizarán o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E  

Tipo

Carácter

  

Nombre Var.

MV_CFDDOCS

Tipo

Caracter

Descripción

Directorio donde se grabarán las facturas electrónicas

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'

  

Nombre Var.

MV_CFDFTE

Tipo

Caracter

Descripción

Indica directorio y archivo que contiene la estructura de factura electrónica para documento de entrada.

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini'

  

Nombre Var.

MV_CFDFTS

Tipo

Caracter

Descripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para doc. de salida

Contenido

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini'

  

Nombre Var.

MV_CFDIAMB

Tipo

Caracter

Descripción

Ambiente de trabajo; 1=Producción, 2=Pruebas

Contenido1

  

Nombre Var.

MV_CFDICVE

Tipo

Caracter

Descripción

Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica.

Contenido

Clave

  

Nombre Var.

MV_CFDI_PA

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN

Contenido

TransmiteSIN

  

Nombre Var.

MV_CFDI_PX

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY

Contenido

.pfx

  

Nombre Var.

MV_CFDSMAR

Tipo

Caracter

Descripción

CFDi: Carpeta local en donde se procesarán las facturas para generar los timbres fiscales.

Contenido

GetClientDir()

  

Nombre Var.

MV_CUFD

Tipo

Caracter

Descripción

Código Único de Facturación Diaria.

Contenido

  

Nombre Var.

MV_CUFDFEC

Tipo

Caracter

Descripción

Fecha de vigencia CUFD

Contenido

  

Nombre Var.

MV_CUIS

Tipo

Caracter

Descripción

Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas)

Contenido


  

Nombre Var.

MV_SINEMI

Tipo

Caracter

Descripción

Tipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=Online, 2=Offline

Contenido

1

  

Nombre Var.

MV_SINMOD

Tipo

Caracter

Descripción

Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada

Contenido

1

  

Nombre Var.

MV_NUMSUC

Tipo

Numero

Descripción

Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz)

Contenido

0

  

Nombre Var.

MV_PATH814

Tipo

Caracter

Descripción

Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos

Contenido

C:\CATBOL\

  

Nombre Var.

MV_SINSIS

Tipo

Caracter

Descripción

Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas)

Contenido


  

2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

BOL004 - Método de pago:

Alias

BOL004

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónMétodo de Pago
ContenidoF3I

Alias

BOL004

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S004","Codigo")

Alias

BOL004

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB

  

BOL006 - Documentos Fiscal:

Alias

BOL006

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento Fiscal
ContenidoF3I

Alias

BOL006

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S006","Codigo")

Alias

BOL006

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL007 - Documentos Identidad:

Alias

BOL007

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento Identidad
ContenidoF3I

Alias

BOL007

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S007","Codigo")

Alias

BOL007

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL008 - Documento Sector:

Alias

BOL008

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento Sector
ContenidoF3I

Alias

BOL008

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S008","Codigo")

Alias

BOL008

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL009 - Tipo Moneda

Alias

BOL009

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónTipo Moneda
ContenidoF3I

Alias

BOL009

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S009","Codigo")

Alias

BOL009

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL0010 - País Origen

Alias

BOL010

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónPaís Origen
ContenidoF3I

Alias

BOL010

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S010","Codigo")

Alias

BOL010

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL013 - Producto Servicio

Alias

BOL013

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónProducto Servicio
ContenidoF3I

Alias

BOL013

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S013","Codigo")

Alias

BOL013

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL016 - Motivos anulación

Alias

BOL016

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónMotivos de anulación
ContenidoF3I

Alias

BOL016

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S016","Codigo")

Alias

BOL016

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL014 - Actividad Económica

Alias

BOL014

...

3. PANTALLA DE TRANSMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA

Image Removed

Otras acciones / Acciones relacionadas

...

04. PANTALLA DE MONITOR DE CONSULTA ELECTRÓNICA

  1. Image Removed

Principales campos y controles

...

Otras acciones / Acciones relacionadas 

...

04. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica de Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Definición de catálogos.
  • F3I - Mantenimiento de catálogos.
  • CTO - Monedas.
  • SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

05. DICCIONARIO DE DATOS

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos mediante el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG) en modo exclusivo.

NOTA:

  • Realizar un respaldo del diccionario de datos, antes de la aplicación del pacote de actualización del diccionario de datos o la captura manual de los cambios.
  • Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006981 - DMINA-5912 FAC. ELECTRÓNICA BOLIVIA.

1. Creación de parámetro en el archivo SX6 - Parámetros:

...

Contenido

...

Descripción

...

Indica si las facturas electrónicas se utilizaran  o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E  

...

Tipo

...

Carácter

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDDOCS

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas

...

Contenido

...

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDFTE

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Indica directorio y archivo que contiene la estructura da factura electrónica para documento de entrada.

...

Contenido

...

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatebol.ini'

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDFTS

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Indica el directorio donde se grabara el archivo con la estructura de factura electrónica para doc.  de salida

...

Contenido

...

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatsbol.ini'

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDIAMB

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Ambiente de trabajo; 1=Producción, 2=Pruebas

...

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDICVE

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Clave de autenticación o clave de la llave privada para facturación electrónica.

...

Contenido

...

Clave

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDI_PA

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre del servicio web a utilizar: Ateb, Edicom, DaySoft, DigitalFactura, FormasDigitales, InvoiceOne, Kreativisy, TransmiteSIN

...

Contenido

...

TransmiteSIN

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDI_PX

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave privada en formato .KEY

...

Contenido

...

.pfx

  

...

Nombre Var.

...

MV_CFDSMAR

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

CFDi: Carpeta local en donde se procesaran las facturas para generar el timbres fiscales.

...

Contenido

...

GetClientDir()

  

...

Nombre Var.

...

MV_CUFD

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Código Único de Facturación Diaria.

...

  

...

Nombre Var.

...

MV_CUFDFEC

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Fecha de vigencia CUFD

...

  

...

Nombre Var.

...

MV_CUIS

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Código Único de Inicio de Sistemas (Solicitud de Certificación de Sistemas)

...

Contenido

  

...

Nombre Var.

...

MV_SINEMI

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Tipo emisión factura electrónica Bolivia; 1=Online, 2=Offline

...

Contenido

...

1

  

...

Nombre Var.

...

MV_SINMOD

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Modalidad factura electrónica Bolivia; 1=Electrónica, 2=Computarizada, 3=Manual, 4=Prevalorada Electrónica, 5=Prevalorada Computarizada

...

Contenido

...

1

  

...

Nombre Var.

...

MV_NUMSUC

...

Tipo

...

Numero

...

Descripción

...

Número de sucursal. Máximo hasta la 9999, también puede ser 0 (casa matriz)

...

Contenido

...

0

  

...

Nombre Var.

...

MV_PATH814

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Ruta para tomar los archivos csv y generar los catálogos

...

Contenido

...

C:\CATBOL\

  

...

Nombre Var.

...

MV_SINSIS

...

Tipo

...

Caracter

...

Descripción

...

Código de Sistema (Solicitud de Certificación de Sistemas)

...

Contenido

  

2. Creación de consulta estándar en el archivo SXB - Consulta Estándar:

BOL004 - Método de pago:

Alias

BOL004

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónMétodo de PagoActividad Económica
ContenidoF3I

Alias

BOL004BOL014

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S004S014","Codigo")

Alias

BOL004BOL014

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB

  


BOL006 - Documentos Fiscal:BOL018 - Tipo Punto Venta

Alias

BOL006BOL018

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento FiscalTipo Punto Venta
ContenidoF3I

Alias

BOL006BOL018

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S006S018","Codigo")

Alias

BOL006BOL018

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL007 - Documentos Identidad:BOL019 - Unidad de Medida

Alias

BOL007BOL019

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

DescripciónDocumento IdentidadUnidad de Medida
ContenidoF3I

Alias

BOL007BOL019

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S007S019","Codigo")

Alias

BOL007BOL019

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB


BOL008 - Documento Sector:SERNF - Series de Factura

Alias

BOL008SERNF

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

REDB

DescripciónDocumento SectorSeries de Factura  
ContenidoF3ISX5
F812SXB("S008","Codigo")

Alias

BOL008SERNF

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

DescripciónContenidoCódigo  
Contenido

Alias

BOL008SERNF

Tipo

54

Secuencia

01

Columna

01

DescripciónCódigo  
ContenidoVAR

X5_

IXB

CHAVE   

BOL009 - Tipo Moneda

Alias

BOL009SERNF

Tipo

14

Secuencia

01

Columna

RE02

DescripciónTipo MonedaDescripción 
ContenidoF3I

X5_DESCSPA  

01

Alias

BOL009SERNF

Tipo

25

Secuencia

01

Columna


Descripción
ContenidoF812SXB("S009","Codigo")

RetSERNF(X5_CHAVE) 

01

Alias

BOL009SERNF

Tipo

5

Secuencia

02

Columna


Descripción
ContenidoVAR_IXB

BOL0010 - País Origen

Alltrim(X5_DESCRI)    

RE

Alias

SERNF

Alias

BOL010

Tipo

16

Secuencia

01

Columna


DescripciónDescripción
ContenidoPaís Origen
ContenidoF3I

Alias

BOL010

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

ContenidoF812SXB("S010","Codigo")

Alias

BOL010

Tipo

5

Secuencia

01

ContenidoVAR_IXB

BOL013 - Producto Servicio

...

Alias

...

BOL013

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RE

...

Alias

...

BOL013

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

01  


4.  Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:


Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS


5. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Nota: El órden puede variar en cada ambiente, por lo tanto, en caso de que no se encuentre disponible el orden especificado, se recomienda poner "ZZ".


F3H - Configuración de Catálogos.

  

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

  

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

  

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

Sí

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

  

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Orden del parámetro.

  

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

  

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo.

  

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

  

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal


Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

  

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Sí

...

Alias

...

BOL013

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

BOL016 - Motivos anulación

...

Alias

...

BOL016

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RE

...

Alias

...

BOL016

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

Alias

...

BOL016

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

BOL014 - Actividad Económica

...

Alias

...

BOL014

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RE

...

Alias

...

BOL014

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

Alias

...

BOL014

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

BOL018 - Tipo Punto Venta

...

Alias

...

BOL018

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RE

...

Alias

...

BOL018

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

Alias

...

BOL018

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

BOL019 - Unidad de Medida

...

Alias

...

BOL019

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RE

...

Alias

...

BOL019

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

Alias

...

BOL019

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

SERNF - Series de Factura

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

1

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

DB

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

2

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

4

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01

...

X5_CHAVE   

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

4

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

02

...

X5_DESCSPA  

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

RetSERNF(X5_CHAVE) 

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

5

...

Secuencia

...

02

...

Columna

...

Alltrim(X5_DESCRI)    

...

Alias

...

SERNF

...

Tipo

...

6

...

Secuencia

...

01

...

Columna

...

01  

4.  Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

...

Clave

...

Nombre

...

Modo

...

PYME

...

F3H

...

Configuración de Catálogos

...

C

...

S

...

5. Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Nota: El órden puede variar en cada ambiente, por lo tanto, en caso de que no se encuentre disponible el orden especificado, se recomienda poner "ZZ".

F3H - Configuración de Catálogos.

Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Digite Incluir el código de la sucursal.número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

  

Código del parámetro.

Campo

F3H_CODIGOPICTUR

Tipo

C

Tamaño

445

Decimal

0

Formato

@!

Título

CódigoFormato

Descripción

Código del parámetroFormato

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

SíNo

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

  

Descripción del parámetro.

Campo

F3H_DESCVALID

Tipo

C

Tamaño

30120

Decimal

0

Formato

@!

Título

DescripciónValidación

Descripción

Descripción Validación del parámetroUsuario

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

SíNo

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

  

Orden del parámetro.

Campo

F3H_ORDEMPADRAO

Tipo

C

Tamaño

26

Decimal

0


Formato

99@!

Título

OrdenCons.Estand.

Descripción

Orden del ParámetroConsulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

  

CAMPOS10AXXXXXXXXXNombre del CampoSíNaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Campo

F3H_

VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal

0


Formato

@!

Título

CamposVersión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

No

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir el nombre Versión del campocatálogo.

  

Incluir la descripción del campo

Campo

F3H_DESCPOPESQ

Tipo

C

Tamaño

251

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo¿Usado Busq?

Descripción

Descripción del Campo¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

  

F3I - Información de Catálogos.


@!N=Numérico;C=Carácter;D=FechaNaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Campo

F3HF3I_TIPOFILIAL

Tipo

C

Tamaño

12

Decimal

0

Formato


Título

TipoSucursal

Descripción

TipoSucursal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

Sí

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()


Relación

Val. Sistema


Val. Sistema


Help

Incluya Informe el tipo código de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.la sucursal.

  

Campo

F3HF3I_TAMANCODIGO

Tipo

NC

Tamaño

34

Decimal

0

Formato

999@!

Título

TamañoCódigo

Descripción

Tamaño Código del Campoparámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

SíNo

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMANEXISTCPO("F31")

Help

Incluir Informe el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

  

F812Valid()Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

9999999

Título

DecimalSecuencia

Descripción

DecimalSecuencia

Nivel

1


Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help


Help

Secuencia.

  

0

Campo

F3HF3I_PICTURCONTEU

Tipo

C

Tamaño

45250

Decimal


Formato

@!


Título

Contenido

Formato

Descripción

FormatoContenido de tabla

Nivel

1 1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Informe el contenido.

  

 SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

  

120ValidaciónUtilizadoObrigatórioOpcionesWhenObrigatório

Campo

F2_CODDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

100

Tamaño

Decimal

0

Formato

@!

Título

CUF

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Código Único de Factura

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Relación

Val. Sistema

Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Sí

Propiedad

Visualizar

Orden

ZZ

  

Campo

F2_FLFTEX

Tipo

Caracter

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Estado

Descripción

Estado del Documento

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

G7

  

DecimalVersiónUtilizadoRelación

Campo

F2_MODCONS

Tipo

Caracter

Tamaño

2

Decimal

0

When

Relación

Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Formato

@!

Título

Cód.Mét.Pago

Descripción

Versión

Nivel

1

Código Método de Pago

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

When

Val. Sistema

Help

Versión del catálogo.

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Busqueda?

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When

Relación

Val. Sistema

Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

F3I - Información de Catálogos.

Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004

Orden

G8

  

2SucursalSíOpcionesWhenRelaciónVal. SistemaInforme el código de la sucursal.

Campo

F2_IDRGS

Tipo

Caracter

Tamaño

16

Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-9999

Título

Núm. Tarjeta

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Número de Tarjeta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Obrigatório

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

Help

G9

  

F3ICODIGOC4Código

Campo

F2_

TPDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo Doc.Sec

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

No

Opciones

Tipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1')

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008

Orden

GA

  

ObrigatórioOpcionesWhenRelaciónVal. SistemaHelpSecuencia.

Campo

F2_UUIDC

Tipo

Caracter

Tamaño

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod.Rcp.Anul

Descripción

Cod. Recepción Anulación

Se utiliza

Sí

Obligatorio

When

Relación

Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

5

Decimal

Formato

99999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel

Utilizado

Sí

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

GB

   

F3ICONTEUC250@!ContenidoUtilizadoObrigatórioOpcionesWhenRelaciónVal. Sistema

Campo

F2_

HORACAN

Tipo

Carácter

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Hora Anulac

Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Hora anulación doc.

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Help

Informe el contenido.

...

Orden

GC

  

Campo

F2_CODDOCHORATRM

Tipo

CaracterCarácter

Tamaño

1008

Decimal

0

Formato

@!99:99:99

Título

CUFHora Transm

Descripción

Código Único de FacturaHora Transmisión

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

ZZ

Modificar

Orden

GD

  

SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada 

  

Campo

F2

F1_

FLFTEX

UUID

Tipo

Caracter

Tamaño

1

40

Decimal

0

Formato

@!

Título

Estado

Cód. Recep

Descripción

Estado del Documento

Código de recepción

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Orden

G7

AW

  

Campo

F2F1_MODCONSCODDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

2100

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Mét.PagoCUF

Descripción

Código Método Único de PagoFactura

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F2_MODCONS, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004Visualizar

Orden

G8BD

  

Formato

Campo

F2F1_IDRGSFECANTF

Tipo

CaracterFecha

Tamaño

168

Decimal

0

9999-9999-9999-9999

Título

NúmFech. TarjetaCancela

Descripción

Número Fecha de Tarjetacancelación

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

ModificarVisualizar

Orden

G9F3

  

Formato

Campo

F2F1_TPDOCFECTIMB

Tipo

CaracterFecha

Tamaño

28

Decimal

0

@!

Título

Tipo DocFech. SecEnvío

Descripción

Tipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F2_ESPECIE) == 'NDC', '18', '1')

Fecha de envío

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F2_TPDOC , 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

ModificarVisualizar

Consulta Estándar

BOL008

Orden

GAF4

  

Campo

F2

F1_

UUIDC

FLFTEX

Tipo

Caracter

Tamaño

40

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cod.Rcp.Anul

Estado

Descripción

Cod. Recepción Anulación

Browse

No

Estado

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=No

Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Inicial. Browse

0

Orden

GB

F5

     

Campo

F2F1_HORACANTIPNOTA

Tipo

CarácterCaracter

Tamaño

82

Decimal

0

Formato

99:99:99@!

Título

Hora AnulacTip.Doc.Sec

Descripción

Hora anulación doc.Tipo Documento Sector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Obligatorio

No

Browse

No

Inic.  Estándar

IIF(ALLTRIM(M->F1_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1')

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S008", M->F1_TIPNOTA, 1, 2)

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008

Orden

GCF6

  

Campo

F2F1_HORATRMMODCONS

Tipo

CarácterCaracter

Tamaño

82

Decimal

0

Formato

99:99:99@!

Título

Hora TransmCód.Mét.Pago

Descripción

Hora TransmisiónCódigo Método de Pago

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S004", M->F1_MODCONS, 1, 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

OrdenConsulta Estándar

GDBOL004

  

...

Orden

G8

  

Campo

F1_UUIDIDRGS

Tipo

Caracter

Tamaño

4016

Decimal

0

Formato

@!9999-9999-9999-9999

Título

CódNúm. RecepTarjeta

Descripción

Código Número de recepciónTarjeta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

VisualizarModificar

Orden

AWG9

  

Campo

F1_CODDOCHORACAN

Tipo

CaracterCarácter

Tamaño

1008

Decimal

0

Formato

@!99:99:99

Título

CUFHora Anulac.

Descripción

Código Único de FacturaHora anulación doc.

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

VisualizarModificar

Orden

BDGC

  

F3

Campo

F1_FECANTFHORATRM

Tipo

FechaCarácter

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

99:99:99

Título

Fech.CancelaHora Transm

Descripción

Fecha de cancelaciónHora Transmisión

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Contexto

Real

Propiedad

VisualizarModificar

Orden

GD

  

SB1 - Descripción Genérica Producto 

  

F4

Campo

F1B1_FECTIMBPRODSAT

Tipo

FechaCaracter

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fech. EnvíoProducto SIN

Descripción

Fecha de envíoProducto SIN

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 9, 5)No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

VisualizarBOL013

Orden

M6

  

SFP - Control de Formularios

  

Campo

F1

FP_

FLFTEX

DOCFIS

Tipo

Caracter

Tamaño

1

Decimal

0

Título

Estado

Tipo.Doc.Fis

Descripción

Estado

Tipo Documento Fiscal

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

0=No Enviado; 1=Enviado; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado; 7=Anulación Pendiente; 8=Anulación Confirmada

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1)

Contexto

Real

Propiedad

Visualizar

Modificar

Consulta Estándar

BOL006

Inicial. Browse

0

Orden

F5

15

  

F6

Campo

F1FP_TIPNOTAPV

Tipo

Caracter

Tamaño

21

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tip.Doc.SecPunto de Venta

Descripción

Tipo Documento SectorPunto Venta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

InicVal.   EstándarSistema

IIF(ALLTRIM(Vazio().or.M->F1>FP_ESPECIE) == 'NCC', '18', '1')

Val. Sistema

Vazio() .OR. PV=="0".or.ValidF3I("S008S018",M->F1>FP_TIPNOTAPV,1, 21) )

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008BOL018

Orden

10

  

CTO - Monedas Contables

  

G8

Campo

F1CTO_MODCONSMOESAT

Tipo

Caracter

Tamaño

24

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cód.Mét.PagoTipo Moneda

Descripción

Código Método de PagoTipo Moneda

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S004S009", M->F1>CTO_MODCONSMOESAT, 1, 24)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL004BOL009

Orden

15

  

SA1 - Clientes

  

G9

Campo

F1A1_IDRGSTIPDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

161

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-9999@!

Título

NúmTp.Doc. TarjetaIdent

Descripción

Número de TarjetaTipo Documento Identidad

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S007", M->A1_TIPDOC, 1, 1)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Orden

Modificar

Consulta Estándar

BOL007

Orden

LA

  

SYA - Países  

  

GC

Campo

F1YA_HORACANCODERP

Tipo

CarácterCaracter

Tamaño

84

Decimal

0

Formato

99:99:99@!

Título

Hora Anulac.Cod ERP

Descripción

Hora anulación doc.Codigo ERP

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

Sí

Val. Sistema

Vazio().Or.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4)No

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL010

Orden

21

  

SAH- Unidades de Medida  

  

Campo

F1AH_COD_HORATRMCO

Tipo

CarácterCaracter

Tamaño

84

Decimal

0

Formato

99:99:99999

Título

Hora TransmUnid. Med.

Descripción

Hora TransmisiónUnidad Media

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL019

Orden

GD09

  

SB1 - Descripción Genérica Producto 


   SC5 - Pedidos de Venda  


Campo

B1C5_PRODSATCLIENTE

Tipo

Caracter

Tamaño

86

Decimal

0

Formato

@!

Título

Producto SINCliente

Descripción

Producto SINCodigo del Cliente  

Se utiliza

Sí

Obligatorio

NoSí

Browse

NoSí

Val. Sistema

VazioA410Cli().ORAnd. ValidF3I("S013", M->B1_PRODSAT, 9, 5)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL013

Orden

M6

  

SFP - Control de Formularios

  

A410ReCalc().and.VldFacE()


Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Campo

C5_LOJACLI

Campo

FP_DOCFIS

Tipo

Caracter

Tamaño

12

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tipo.Doc.FisTienda

Descripción

Tipo Documento FiscalTienda del Cliente

Se utiliza

Sí

Obligatorio

NoSí

Browse

NoSí

Val. Sistema

VazioA410Loja().And.A410ReCalc().ORand. ValidF3I("S006", M->FP_DOCFIS, 1, 1VldFacE()

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL006

Orden

15

...

Campo

FPC5_PVCODMPAG

Tipo

Caracter

Tamaño

12

Decimal

0

Formato

@!

Título

Punto de VentaCód.Mét.Pago

Descripción

Punto VentaCódigo Método de Pago

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .or.M->FP_PV=="0" .or. ValidF3I("S018S004", M->FP>C5_PVCODMPAG,1,1) 2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL018BOL004

Orden

10ZZ

  

CTO - Monedas Contables

...

HelpAsignar el Código Método de Pago del catálogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN 
Browse

Campo

CTOC5_MOESATNUMTARG

Tipo

Caracter

Tamaño

416

Decimal

0

Formato

9999-9999-9999-9999

Título

Tipo MonedaNúm. Tarjeta

Descripción

Tipo MonedaNúmero de Tarjeta

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .OR. ValidF3I("S009", M->CTO_MOESAT, 1, 4)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL009

Orden

15ZZ

  

SA1 - Clientes

  

HelpAsignar el Número de Tarjeta cuando el Código Método de Pago lo requiera. 

Campo

C5_TPDOCSE

Campo

A1_TIPDOC

Tipo

Caracter

Tamaño

12

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp.Tipo Doc.IdentSec

Descripción

Tipo Documento IdentidadSector

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .ORor. ValidF3I("S007S008", M->A1>C5_TIPDOCTPDOCSE ,1, 1)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL007

Orden

LA

  

SYA - Países  

  

2)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL008

Orden

ZZ

HelpAsignar el Tipo Documento Sector del catálogo TipoDocumentoSector(consulta BOL008) proporcionado por el SIN 


6. Creación de grupo de preguntas  en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:

Grupo - MATA486
  

Campo

YA_CODERP

Grupo

MATA486

Orden

01

Pregunta

¿Tipo de Documento?

Tipo

Caracter

Tamaño

4

1

Decimal

Objeto

0

C

Formato

Opción 1

@!

Factura

Título

Cod ERP

Descripción

Codigo ERP

Se utiliza

Sí

Obligatorio

No

Browse

Sí

Val. Sistema

Vazio().Or.ValidF3I("S010",M-> YA_CODERP,1,4)

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Consulta Estándar

BOL010

Orden

21

  

SAH- Unidades de Medida  

  

...

Campo

...

AH_COD_CO

...

Tipo

...

Caracter

...

Tamaño

...

4

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

999

...

Título

...

Unid. Med.

...

Descripción

...

Unidad Media

...

Se utiliza

...

Sí

...

Obligatorio

...

No

...

Browse

...

No

...

Val. Sistema

...

Vazio().Or.ValidF3I("S019",M->AH_COD_CO,1,4)

...

Contexto

...

Real

...

Propiedad

...

Modificar

...

Consulta Estándar

...

BOL019

...

Orden

...

09

Opción 2

Nota de Crédito

  

Grupo

MATA486

Orden

02

Pregunta

¿Serie?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3

SERNF

  

Grupo

MATA486

Orden

03

Pregunta

¿Estatus?

Tipo

Caracter

Tamaño

1

Objeto

G

F3

SD

  

Grupo

MATA486

Orden

04

Pregunta

¿Fecha Inicial?

Tipo

Data

Tamaño

8

Objeto

G

  

Grupo

MATA486

Orden

05

Pregunta

¿Fecha Final?

Tipo

Data

Tamaño

8

Objeto

G

  

Grupo - MATA486A
  

Grupo

MATA486A

  

6. Creación de grupo de preguntas  en el archivo SX1 - Grupo de preguntas:

Grupo - MATA486
  

Grupo

MATA486

Orden

01

Pregunta

¿Tipo ¿Serie de Documentola Factura?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

C

Opción 1

Factura

G

F3

SERNF

  

Grupo

MATA486A

Orden

02

Pregunta

¿Factura Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Opción 2

Nota de Crédito

  

SERNF

Grupo

MATA486MATA486A

Orden

0203

Pregunta

¿Serie¿Factura Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

313

Objeto

G

F3

Validación!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03     

  

Grupo - MATA486B
  

SD

Grupo

MATA486MATA486B

Orden

0301

Pregunta

¿Estatus¿Serie de Nota de Débito?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486MATA486B

Orden

0402

Pregunta

¿Fecha ¿Nota de Débito Inicial?

Tipo

DataCaracter

Tamaño

813

Objeto

G

  

Grupo

MATA486MATA486B

Orden

0503

Pregunta

¿Fecha ¿Nota de Débito Final?

Tipo

DataCaracter

Tamaño

8

Objeto

G

13

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

  
Grupo - MATA486AMATA486C
  

Grupo

MATA486AMATA486C

Orden

01

Pregunta

¿Serie de Nota de la FacturaCrédito?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486AMATA486C

Orden

02

Pregunta

¿Factura ¿Nota de Crédito Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Grupo

MATA486AMATA486C

Orden

03

Pregunta

¿Factura ¿Nota de Crédito Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03     

  
Grupo - MATA486B FISA813C
  

Grupo

MATA486B

FISA813C

Orden

01

Pregunta

¿Serie de Nota de Débito

¿Seleccione Tipo de Descarga?

Tipo

Caracter

Numero

Tamaño

3

1

Objeto

C

Pre Selección

G

2

F3

Opción 1

SERNF

Actualización

...

Opción 2

Grupo

Completa

MATA486B

Orden

02

Pregunta

¿Nota de Débito Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Help

1 – Actualización.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron.

2 – Completa.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte.


  

Grupo

FISA813C

Orden

02

Pregunta

¿Código de Autorización

Grupo

MATA486B

Orden

03

Pregunta

¿Nota de Débito Final

?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

8

Objeto

G

Validación

!Empty

IIF(MV_

PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03

PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. )

Objeto

G

Help

Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN.

  

Grupo - MATA486CMATA486G
  

Grupo

MATA486CMATA486G

Orden

01

Pregunta

¿Serie de Nota de Crédito?

Tipo

Caracter

Tamaño

3

Objeto

G

F3SERNF

  

Grupo

MATA486CMATA486G

Orden

02

Pregunta

¿Nota de Crédito ¿Documento Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Grupo

MATA486CMATA486G

Orden

03

Pregunta

¿Nota de Crédito ¿Documento Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 PAR03

  

Grupo

...

...

MATA486G

Grupo

FISA813C

Orden

01

04

Pregunta

¿Seleccione Tipo de Descarga

¿Motivo?

Tipo

Numero
Caracter

Tamaño

1

50

Objeto

C

G

Pre Selección

2

Opción 1

Actualización

Opción 2

Completa

Help

1 – Actualización.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos códigos que se generaron.

2 – Completa.

Proceso que sincroniza de forma total el catálogo a través de un código de autorización solicitado previamente vía soporte.

  

ValidaciónValidF3I("S016", MV_PAR04,1,4) .OR. VAZIO()



Grupo - M486PDF
  

Grupo

M486PDF

Orden

01

Pregunta

¿Serie

Grupo

FISA813C

Orden

02

Pregunta

¿Código de Autorización

?

Tipo

Caracter

Tamaño

8

Validación

IIF(MV_PAR01 == 2,NaoVazio(),.t. )

3

Objeto

G

Help

Código que permitirá la sincronización total de los catálogos. Solicitar previamente vía soporte SIN.
F3SERNF

  

Grupo

...

M486PDF

Orden

02

Pregunta

¿Documento Inicial?

Tipo

Caracter

Tamaño

13

Objeto

G

  

Grupo

MATA486GM486PDF

Orden

0103

Pregunta

¿Serie¿Documento Final?

Tipo

Caracter

Tamaño

313

Objeto

G

F3
Validación!Empty(MV_PAR03)  .And. MV_PAR02<=MV_PAR03SERNF

  

Grupo

MATA486G

M486PDF

Orden

02

04

Pregunta

¿Documento Inicial

¿Formato?

Tipo

Caracter
Número

Tamaño

13

1

Objeto

G

  

...

Grupo

...

MATA486G

...

Orden

...

03

...

Pregunta

...

¿Documento Final?

...

Tipo

...

Tamaño

...

13

...

Objeto

...

G

...

  

...

Grupo

...

MATA486G

...

Orden

...

04

...

Pregunta

...

¿Motivo?

...

Tipo

...

Tamaño

...

50

...

Objeto

...

G

...

Def01PDF
Def02E-Mail



7. Tablas Genéricas SX5

Tabla SD - Estatus documentos.

Tabla 

SD

Descripción

ESTATUS DOCUMENTOS

ítems

SD1

NO TRANSMITIDA

SD

2

RECIBIDO

SD

3

ESPERANDO PROCESAMIENTO

SD4RECHAZADO
SD5AUTORIZADO
SD6ANULACIÓN RECHAZADA
SD7ANULACIÓN PENDIENTE DE CONFIRMAR
SD8ANULACIÓN CONFIRMADA


8.  Índices  SIX 

F3H - Configuración de catálogos

Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC 

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO 

Descripción

Campos + Código

Propietario

S


F3I - Información de catálogos

Índice

F3I

Orden

 1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN 

Descripción

Código + Secuencia 

Propietario

 S

  

7. Tablas Genéricas SX5

Tabla SD - Estatus documentos.

...

SD

...

Descripción

...

ESTATUS DOCUMENTOS

ítems

SD1

NO TRANSMITIDA

SD

2

RECIBIDO

SD

3

ESPERANDO PROCESAMIENTO

SD4RECHAZADOSD5AUTORIZADOSD6ANULACIÓN RECHAZADASD7ANULACIÓN PENDIENTE DE CONFIRMARSD8ANULACIÓN CONFIRMADA