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Exportação (RMS-Retail -> PDV)
Exportação - Tabela AG1PDVPD - Cadastro e preço do produto | ||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | ||
PDV_CODIGO_EAN13 | NUMBER | 14 | Código EAN | |||
PDV_ITEM | NUMBER | 7 | Código do produto (sem dígito) | |||
PDV_SECAO | NUMBER | 3 | Código da seção | |||
PDV_GRUPO | NUMBER | 3 | Código do grupo | |||
PDV_SUBGRUPO | NUMBER | 3 | Código do subgrupo | |||
PDV_COD_FOR | NUMBER | 7 | Código do fornecedor (sem dígito) | |||
PDV_NOME_FOR | VARCHAR2 | 30 | Razão social do fornecedor | |||
PDV_DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 | Descrição do produto | |||
PDV_DESC_REDUZ | VARCHAR2 | 22 | Descrição reduzida do produto | |||
PDV_DESC_SECAO | VARCHAR2 | 30 | Descrição da seção | |||
PDV_DESC_GRUPO | VARCHAR2 | 30 | Descrição do grupo | |||
PDV_DESC_SUBGRUPO | VARCHAR2 | 30 | Descrição do subgrupo | |||
PDV_MARCA_PROD | VARCHAR2 | 20 | Descrição da marca do produto | |||
PDV_TPO_EMB_VENDA | VARCHAR2 | 2 | Tipo de embalagem de venda (UN, KG, LT...). | |||
PDV_EMB_VENDA | NUMBER | 5 | Quantidade da embalagem de venda | |||
PDV_GRAMATURA | NUMBER | 8 | 3 | Gramatura do produto | ||
PDV_TIPO_GRM | VARCHAR2 | 2 | Tipo de gramatura (KG, UN, ML, LT...) | |||
PDV_CUSTO | NUMBER | 13 | 2 | Preço de custo | ||
PDV_PRECO_NORMAL | NUMBER | 13 | 2 | Preço de venda normal | ||
PDV_PRECO_NORMAL_DTA | NUMBER | 7 | Data do preço de venda normal (AAAMMDD) Igual a zeros o produto não está em oferta | |||
PDV_OFERTA_INI | NUMBER | 7 | Data inicial da oferta (AAAMMDD) | |||
PDV_OFERTA_FIM | NUMBER | 7 | Data final de oferta (AAAMMDD) | |||
PDV_OFERTA_PRECO | NUMBER | 13 | 2 | Preço de oferta | ||
PDV_SIT_TRIBUT | NUMBER | 3 | Situação Tributária | |||
PDV_TRIBUT | NUMBER | 6 | 3 | Percentual de tributação ICMS | ||
PDV_REDUCAO | NUMBER | 6 | 3 | Percentual de redução | ||
PDV_R_PDV | VARCHAR2 | 2 | Redução R | |||
PDV_T_PDV | VARCHAR2 | 2 | Tributação PDV (ex: T01, F, N, etc) | |||
PDV_T_ECF | VARCHAR2 | 2 | Tributação ECF | |||
PDV_PERC_SUBST | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de substituição | ||
PDV_PIS_COFINS | NUMBER | 1 | 0-Normal 1-Antecipado 2-Isento 3-Alíquota zero | |||
PDV_EMI_ETIQUETA | VARCHAR2 | 1 | S-Emite etiqueta N-Não emite etiqueta | |||
PDV_DTA_ALTERACAO | NUMBER | 7 | Data de Alteração de Preço (AAAMMDD) | |||
PDV_MULTIPLA_EMB | VARCHAR2 | 1 | N-Normal S-Possui múltiplas embalagens/embalagem especial | |||
PDV_PESADO_PDV | VARCHAR2 | 1 | S-Pesado N-Não pesado | |||
PDV_TIPO_PROD | NUMBER | 2 | Tipo de produto RMS 1-Normal 2-Utilizado na produção 3-Receita 5-SKU 6-Ordem de produção 8-Serviços | |||
PDV_FLAG | VARCHAR2 | 10 | Livre (inicializado em toda atualização do registro) | |||
PDV_FLAG2 | VARCHAR2 | 10 | Livre para uso | |||
PDV_CLASS_FIS | NUMBER | 10 | Classificação fiscal / NCM | |||
PDV_PROCEDENCIA | NUMBER | 1 | Procedência 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional; | |||
PDV_PIS | NUMBER | 6 | 3 | Valor do PIS | ||
PDV_COFINS | NUMBER | 6 | 3 | Valor do COFINS | ||
PDV_IMPOSTOS | NUMBER | 13 | 2 | Valor total dos impostos federais | ||
PDV_PERC_IMPOSTOS | NUMBER | 5 | 2 | Percentual total dos impostos federais | ||
PDV_VASILHAME | VARCHAR2 | 1 | S-É vasilhame N-Não é vasilhame | |||
PDV_VASILHAME_ITEM | NUMBER | 7 | Código do produto vasilhame (sem dígito) | |||
PDV_APARTIR_QTD | NUMBER | 4 | Quantidade de venda A PARTIR DE | |||
PDV_APARTIR_PRECO | NUMBER | 13 | 2 | Preço unitário de venda vigente para quantidade A PARTIR DE | ||
PDV_TIPO_EAN | VARCHAR2 | 1 | E-EAN D-DUN | |||
PDV_TPO_EMB_VENDA_UN | VARCHAR2 | 2 | Tipo unidade de venda | |||
PDV_EMB_VENDA_UN | NUMBER | 5 | Quantidade de unidades na embalagem de venda | |||
PDV_POLIT_PRECO | VARCHAR2 | 1 | Política de preço E-Entrada T-Tabelado M-Margem P-Pesquisa | |||
PDV_PRZ_VALIDADE | NUMBER | 5 | Prazo de validade | |||
PDV_PERMITE_DESC | VARCHAR2 | 1 | S-Permite desconto N-Não permite desconto | |||
PDV_PERMITE_MULT | VARCHAR2 | 1 | S-Permite multiplicação N-Não permite multiplicação | |||
PDV_EXCLUIR | VARCHAR2 | 1 | S-Produto deve ser excluído no PDV N-Normal (não excluir) | |||
PDV_ITEM_DIGITO | NUMBER | 1 | Dígito do item exportado | |||
PDV_IMPOSTOS_ESTADUAL | NUMBER | 13 | 2 | Valor total dos impostos estaduais | ||
PDV_PERC_IMPOSTOS_ESTADUAL | NUMBER | 5 | 2 | Percentual total dos impostos estaduais | ||
PDV_IMPOSTOS_MUNICIPAL | NUMBER | 13 | 2 | Valor total dos impostos municipais | ||
PDV_PERC_IMPOSTOS_MUNICIPAL | NUMBER | 5 | 2 | Percentual total dos impostos municipais | ||
PDV_CODPAI | NUMBER | 8 | Código do produto pai (sem dígito) | |||
PDV_ALTERA_PRECO | VARCHAR2 | 1 | S-PDV pode ajustar preço do item N-PDV não pode ajustar preço do item | |||
PDV_RESTRICAO_MENOR_IDADE | VARCHAR2 | 1 | S-Proíbe venda para menor idade N-Venda permitida sem restrição de idade | |||
PDV_OPERACAO | VARCHAR2 | 1 | Tipo de Operação do item I-Inclusão E-Exclusão A-Alteração | |||
PDV_CFOP | NUMBER | 4 | Valores de CFOP de venda | |||
PDV_ITEM_REFERENCIA | VARCHAR2 | 30 | Referência de cadastro do item | |||
PDV_CATEGORIA | VARCHAR2 | 3 | Código da categoria do item | |||
PDV_BLOQUEIO_VENDA | VARCHAR2 | 1 | S-Bloqueado para venda N-Não bloqueado para venda | |||
PDV_DEPARTAMENTO | VARCHAR2 | 3 | Código do departamento | |||
PDV_CLASS_FIS_EXCECAO | NUMBER | 3 | Código da exceção do NCM do item | |||
PDV_TERMINAL_IMPRESSAO | NUMBER | 2 | Micro-terminal de impressão | |||
PDV_EAN_PRINC | VARCHAR2 | 1 | S - Sim N - Não | |||
PDV_COD_CEST | VARCHAR2 | 7 | Código especificador de ST (CEST) | |||
PDV_CST_PIS | VARCHAR2 | 3 | Código da situação tributária de PIS | |||
PDV_CST_COFINS | VARCHAR2 | 3 | Código da situação tributária de COFINS | |||
PDV_PC_ID | NUMBER | ID referente à tabela AG1PDVPC | ||||
PDV_ENVIA_BALANCA | VARCHAR2 | 1 | Flag que indica se o produto é ou não enviado para a balança S - Sim N - Não | |||
PDV_TIPO_ETIQUETA | NUMBER | 2 | Tipo da etiqueta | |||
PDV_NAT_REC_CST_PIS | NUMBER | 3 | Natureza da receita do CST de PIS/COFINS | |||
PDV_TARA | NUMBER | 10 | Tara do produto | |||
PDV_PESO_MIN | NUMBER | 17 | 5 | Peso mínimo do produto | ||
PDV_PESO_MAX | NUMBER | 17 | 5 | Peso máximo do produto | ||
PDV_COMPOSTO_PERIGOSO | NUMBER | 4 | Número sequencial do composto perigoso cadastrado na Tabela 90 Acesso CLASITEM | |||
PDV_COD_ANVISA | VARCHAR2 | 13 |
Código da ANVISA | |||
PDV_INDESCALA | VARCHAR2 | 1 |
Indica produto em escala relevante ou não relevante. Valores: S - |
Escala relevante, N - |
Escala não relevante. PL009 - |
LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 854) | |||||
PDV_COD_CNPJFAB | VARCHAR2 | 14 | CNPJ |
do fabricante da mercadoria, obrigatório para produto em escala não relevante. PL009 - |
LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 862) | |||
PDV_COD_BENEF | VARCHAR2 | 10 |
Código de benefício fiscal na UF. Aplicado ao item, deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UFs que o exigem. PL009 - LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 868) | ||||||
PDV_COMBUSTIVEL | VARCHAR2 | 1 | Indica que o registro trata-se de informações do Grupo Combustíveis - XML NFE 4.00 | |||
PDV_COMB_CODIF | NUMBER | 21 | Código do registro do CODIF | |||
PDV_COMB_COD_CLI_FIL | VARCHAR2 | 15 | Código de Filtro por Filial | |||
PDV_COMB_COD_CLI_EMP | VARCHAR2 | 15 | Código de Filtro por Empresa | |||
PDV_COMB_PMIXGN | NUMBER | 7 | 4 | Percentual de gás natural para o produto GLP | ||
PDV_DESCRICAO_COD_ANP | VARCHAR2 | 95 |
Descrição do produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do sistema de informações de movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/SIMP). PL009 - LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 1672) | ||||
PDV_COMB_PGLP | NUMBER | 7 | 4 |
Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (CPRODANP=210203001). |
Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 100. PL009 - |
LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 1683) | ||||
PDV_COMB_PGNN | NUMBER | 7 | 4 |
Percentual de gás natural nacional - GLGNN para o produto GLP (CPRODANP=210203001). |
Informar em número decimal o percentual do gás natural - GLGNN para o produto GLP. Valores de 0 a 100. PL009 - |
LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 1688) | ||||
PDV_COMB_PGNI | NUMBER | 7 | 4 |
Percentual de gás natural importado GLGNI para o produto GLP (CPRODANP=210203001). |
Informar em número decimal o percentual do gás natural importado - GLGNI para o produto GLP. Valores de 0 a 100. PL009 - |
LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 1693) | |
PDV_COMB_ |
VPART | NUMBER |
15 | 2 | Valor de partida (CPRODANP=210203001). |
deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. PL009 - |
LeiauteNFE_V4.00. |
xsd ( |
linha 1663) |
PDV_COMB_CIDE | NUMBER | 1 | Indica se as informações dos campos relacionados ao CIDE Combustíveis foram informados | |||
PDV_FCP_ |
BAS | NUMBER | 2 | Base FECOP (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem |
redução, 4-Mesma base do ICMS ST) | |
PDV_ |
FCP | NUMBER | 7 | 4 |
Alíquota FECOP | |
PDV_FCP_ST_ |
BAS | NUMBER | 2 | Base FECOP ST (1-Mesma base do ICMS, 2-Valor do item, 3-Base ICMS sem |
redução, 4-Mesma base do ICMS ST) | |
PDV_FCP_ |
ST | NUMBER | 7 | 4 |
Alíquota FECOP ST | |||
PDV_DET_CONTROLE_LOTE_SERIE | NUMBER | 1 |
Flag Rastreamento | ||||||
PDV_PRECO2 | NUMBER | 14 | 3 | Preço 2 | ||
PDV_GTIN | NUMBER | 13 |
GTIN | |||
PDV_COD_ANP | NUMBER | 9 |
Código da ANP | |||
PDV_OFERTA_ATACADO_INI | NUMBER | 7 |
Data de início da oferta atacado | |||
PDV_OFERTA_ATACADO_FIM | NUMBER | 7 |
Data de fim da oferta atacado | ||||
PDV_OFERTA_ATACADO_PRECO | NUMBER | 14 | 3 |
Preço da oferta atacado | ||||
PDV_VBCSTRET | NUMBER | 13 | 2 |
Valor da BC |
do ICMS ST |
cobrado anteriormente por ST (V2.0). O |
valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT 2011/004) | ||||
PDV_PST | NUMBER | 7 | 4 |
Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, |
Já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo campo PST deve ser 20%. | ||||
PDV_VICMSSTRET | NUMBER | 13 | 2 |
Valor do ICMS ST |
cobrado anteriormente por ST (V2.0). O |
valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação (NT 2011/004) | ||||
PDV_VBCFCPSTRET | NUMBER | 13 | 2 |
Informar o valor da base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST | ||||
PDV_PFCPSTRET | NUMBER | 7 | 4 |
Percentual relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) |
retido por substituição tributária | ||||
PDV_VFCPSTRET | NUMBER | 13 | 2 |
Valor do ICMS relativo ao fundo de combate à pobreza (FCP) retido por substituição tributária | ||||
PDV_PREDBCEFET | NUMBER | 7 | 4 |
Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (VBCEFET). OBS.: |
Opcional a critério da UF | ||||
PDV_VBCEFET | NUMBER | 13 | 2 |
Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do vprod (1- PREDBCEFET). OBS.: |
opcional a critério da UF | ||||
PDV_PICMSEFET | NUMBER | 7 | 4 |
Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. OBS.: |
opcional a critério da UF | ||||
PDV_VICMSEFET | NUMBER | 13 | 2 |
Obtido pelo produto do valor do campo PICMSEFET pelo valor do campo VBCEFET, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. OBS.: opcional a critério da UF | ||||
PDV_ALIQUOTA_INTERNA | NUMBER | 7 | 4 |
Alíquota interna | |||
PDV_MOTIVO_DESONERACAO | NUMBER | 3 |
Motivo da desoneração | ||||||
PDV_VICMSSUBST | NUMBER | 13 | 2 | Valor do ICMS próprio do substituto tributário | ||
PDV_REGRA_TIPO | VARCHAR2 | 2 | Tipo da regra Q - por quantidade V - por valor alcançado | |||
PDV_REGRA_META | NUMBER | 5 | Meta a ser alcançada para obter pontuação (a cada) | |||
PDV_REGRA_PONTOS | NUMBER | 5 | Pontos acumulados da regra | |||
PDV_REGRA_INICIO | NUMBER | 7 | Data início da regra (opcional) | |||
PDV_REGRA_FIM | NUMBER | 7 | Data fim da regra (opcional) | |||
PDV_REGRA_STATUS | VARCHAR2 | 1 | Status da regra A - ativo I - inativo | |||
PDV_PMC | NUMBER | 14 | 3 | PMC (Preço máximo ao consumidor) | ||
PDV_MOTVO_ISENCAO_ANVISA | VARCHAR2 | 255 | Motivo da Isenção do Código Anvisa | |||
PDV_PRECO_CONTRIBUINTE | NUMBER | 14 | 3 | Preço para Contribuinte | ||
PDV_TRIBUT_CONTRIBUINTE | NUMBER | 6 | 3 | ICMS Contribuinte | ||
PDV_OFTA_TELEVENDAS_PRECO | NUMBER | 12 | 2 | PREÇO OFERTA TELEVENDAS | ||
PDV_OFTA_TELEVENDAS_APARTIR | NUMBER | 12 | 3 | QTDE APARTIR DE OFERTA TELEVENDAS | ||
PDV_PERMITE_VENDA | NUMBER | 1 | Controle de Anti-Furto | |||
PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE | VARCHAR2 | 60 | Mensagem item contribuinte | |||
PDV_MSG_ITEM_FISCAL | VARCHAR2 | 60 | Mensagem item fiscal | |||
PDV_MSG_GENERICA_FISCAL | VARCHAR2 | 60 | Mensagem genérica fiscal |
Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_COMPONENTE | NUMBER | 7 | Código do produto componente (sem dígito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_RECEITA | NUMBER | 7 | Código do produto receita (sem dígito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade/fator do componente na receita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_PRC_VIG_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla embalagem - preço vigente unitário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_PRC_OFT_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_PRC_VIG_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço vigente unitário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_PRC_OFT_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço de oferta unitário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_DIG_RECEITA | NUMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exportação - Tabela AG1PDVRE - Componentes de um produto receita ou ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | PDV_COMPONENTE | NUMBER | 7 | Código do produto componente (sem dígito) | PDV_RECEITA | NUMBER | 7 | Código do produto receita (sem dígito) | PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade/fator do componente na receita | PDV_PRC_VIG_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla embalagem - preço vigente unitário | PDV_PRC_OFT_UN_ME | NUMBER | 13 | 2 | Múltipla Embalagem - preço de oferta unitário | PDV_PRC_VIG_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço vigente unitário | PDV_PRC_OFT_UN | NUMBER | 13 | 2 | Preço de oferta unitário | PDV_DIG_RECEITA | NUMBER | 1 | Dígito do produto receita | ||
PDV_DIG_COMPONENTE | NUMBER | 1 | Dígito do produto componente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDV_PC_ID | NUMBER | ID Sequencial do registro de exportação da tabela ag1pdvpc |
Exportação - Tabela AG1PDVOC - Cadastro dos operadores de caixa. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVOC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDVOC_CODIGO | NUMBER | 7 | Código do operador (sem dígito) | ||
PDVOC_MATRICULA | NUMBER | 7 | Código de matrícula | ||
PDVOC_LOGIN_PDV | VARCHAR2 | 5 | Nome de login no PDV | ||
PDVOC_NOME | VARCHAR2 | 30 | Nome do operador | ||
PDVOC_ATIVO | VARCHAR2 | 1 | S-Ativo N-Inativo | ||
PDVOC_TIPO | VARCHAR2 | 1 | O-Operador S-Supervisor G-Gerente | ||
PDVOC_ADM | VARCHAR2 | 1 | S-Sim N-Não | ||
PDVOC_SENHA_PDV | VARCHAR2 | 10 | * Criptografia configurada para cada software de PDV |
Exportação - Tabela AG1PDVPC - Tabela de controle e registro de exportações. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chaves | |
PDVC_DATA | NUMBER | 7 | Data de vigência (AAAMMDD) | ||
PDVC_DATA_PROCESSAMENTO | DATE | Data e hora do processamento | |||
PDVC_TIPO_GERACAO | VARCHAR2 | 1 | Tipo de geração G-Geral M-Alterados S-Seleção | ||
PDVC_TOTAL_EXPORTADO | NUMBER | 7 | Total de produtos exportados | ||
PDVC_TOTAL_NAO_EXPORTADO | NUMBER | 7 | Total de produtos não exportados | ||
PDVC_TOTAL_ADVERTENCIA | NUMBER | 7 | Total de produtos com advertência | ||
PDVC_FLAG | VARCHAR2 | 1 | Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) ' ' = Carga de produtos iniciada X = Carga de produtos em processo de fechamento N = Carga de produtos disponíveis para o PDV S = Carga de produtos já processados pelo PDV | ||
PDVC_ID | NUMBER | ID de controle de exportação |
Exportação - Tabela AG1PDVCM - Tabela de classificação mercadológica. | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCM_DEPARTAMENTO | NUMBER | 3 | Código do departamento | Campos Chaves | |
PDVCM_SECAO | NUMBER | 3 | Código da seção | ||
PDVCM_GRUPO | NUMBER | 3 | Código do grupo | ||
PDVCM_SUBGRUPO | NUMBER | 3 | Código do subgrupo | ||
PDVCM_CATEGORIA | NUMBER | 3 | Código da categoria | ||
PDVCM_DESCRICAO | VARCHAR2 | 30 | Descrição da classificação mercadológica | ||
PDVCM_DESCONTO_1 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 1 | |
PDVCM_DESCONTO_2 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 2 | |
PDVCM_DESCONTO_3 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 3 | |
PDVCM_DESCONTO_4 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 4 | |
PDVCM_DESCONTO_5 | NUMBER | 5 | 2 | Nível de desconto 5 | |
PDVCM_FLAG | VARCHAR2 | 1 | Flag de uso externo (para controle de utilização do PDV) |
Exportação - Tabela AG1PDVOF - Tabela de ofertas combinada | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
COD_OFERTA | NUMBER | 7 | Código | Campos Chaves | |
DESC_OFERTA | VARCHAR2 | 50 | Descrição | ||
DATA_INICIO | DATE | Data de início da vigência (dd/mm/aaaa) | |||
DATA_FIM | DATE | Data final da vigência (dd/mm/aaaa) | |||
COD_COMBINACAO | NUMBER | 3 | Código incremental identificador da combinação | ||
DESC_COMBINACAO | VARCHAR2 | 50 | Descrição identificadora da combinação | ||
TIPO_COMBINACAO | NUMBER | 2 | Tipo da combinação 1-Combinação do tipo "EOU" 2-Combinação do tipo "OUE" | ||
TIPO_DESCONTO | NUMBER | 2 | Tipo de desconto que será aplicado 1-Valor 2-Percentual |
Exportação - Tabela AG1PDVOI - Tabela de itens da oferta combinada | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
COD_OFERTA | NUMBER | 7 | Código da oferta | Campos Chaves | |
COD_COMBINACAO | NUMBER | 3 | Código da combinação | ||
COD_ITEM | NUMBER | 7 | Código do item | ||
TIPO_ITEM | VARCHAR2 | 1 | O-Ofertado P-Promovido | ||
QUANTIDADE | NUMBER | 9 | 3 | Quantidade do item que será executado o gatilho | |
VALOR_DESCONTO | NUMBER | 8 | 2 | Valor do desconto que deve ser aplicado no produto | |
PERCENTUAL_DESCONTO | NUMBER | 4 | 2 | Percentual do desconto que deve ser aplicado no produto |
Exportação - Tabela AG1PDVCLI - Tabela de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCLI_CODIGO | NUMBER | 10 | Código | Campos Chaves | |
PDVCLI_DIGITO | NUMBER | 1 | Dígito | ||
PDVCLI_NOME | VARCHAR2 | 40 | Nome | ||
PDVCLI_CPF_CNPJ | NUMBER | 14 | CPF/CNPJ | ||
PDVCLI_CATEG | NUMBER | 4 | Categoria | ||
PDVCLI_STATUS | NUMBER | 2 | Status |
Exportação - Tabela AG1PDVCRT - Tabela de cartões de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCRT_CODIGO | NUMBER | 10 | Código do cliente | Campos Chaves | |
PDVCRT_DIGITO | NUMBER | 1 | Dígito do cliente | ||
PDVCRT_NUMERO | NUMBER | 16 | Número do cartão | ||
PDVCRT_STATUS | NUMBER | 2 | Status | ||
PDVCRT_CONVENIO | NUMBER | 3 | Código do convênio |
Exportação - Tabela AG1PDVCON - Tabela de empresas conveniadas do CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCON_CODIGO | NUMBER | 3 | Código do convênio | Campos Chaves | |
PDVCON_DESCRICAO | VARCHAR | 45 | Nome do convênio | ||
PDVCON_CNPJ | NUMBER | 14 | CNPJ da empresa conveniada | ||
PDVCON_BLOQUEAR | NUMBER | 1 | 1-Bloqueado 0-Não bloqueado |
Exportação - Tabela AG1PDVCRM - Tabela de descontos de produtos por categoria de clientes CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDVCRM_FILIAL | NUMBER | 10 | Código da filial | Campos Chaves | |
PDVCRM_PRODUTO | NUMBER | 7 | Código interno do produto (sem dígito) | ||
PDVCRM_PRODUTO_DIGITO | NUMBER | 1 | Digito interno do produto | ||
PDVCRM_CATEGORIA | NUMBER | 3 | Categoria de cliente CRM | ||
PDVCRM_VIGENCIA_INI | NUMBER | 7 | Vigência inicial do preço diferenciado (AAAMMDD) | ||
PDVCRM_VIGENCIA_FIM | NUMBER | 7 | Vigência final do preço diferenciado (AAAMMDD) | ||
PDVCRM_PERC_DESCONTO | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de desconto sobre o preço normal do produto | |
PDVCRM_PRECO_DESCONTO | NUMBER | 13 | 2 | Preço do produto com desconto |
Exportação - Tabela AG1PDVCAMP - Tabela de ofertas do tipo campanha CRM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PCAMP_FILIAL | NUMBER | 10 | Código da filial | Campos Chaves | |
PCAMP_PRODUTO | NUMBER | 7 | Código interno do produto (sem dígito) | ||
PCAMP_PRODUTO_DIGITO | NUMBER | 1 | Digito interno do produto | ||
PCAMP_CATEGORIA | NUMBER | 3 | Código da categoria CRM vinculada à campanha | ||
PCAMP_NUMERO | NUMBER | 8 | Código da oferta tipo campanha | ||
PCAMP_VIGENCIA_INI | NUMBER | 7 | Vigência inicial da campanha (AAAMMDD) | ||
PCAMP_VIGENCIA_FIM | NUMBER | 7 | Vigência final da campanha (AAAMMDD) | ||
PCAMP_PERC_DESCONTO | NUMBER | 5 | 2 | Percentual de desconto da campanha | |
PCAMP_PRECO_CAMP | NUMBER | 13 | 2 | Preço do produto em campanha | |
PCAMP_PRECO_ATA_CAMP | NUMBER | 13 | 2 | Preço de atacado do produto em campanha |
Exportação - Tabela CRM_VOUCHER - Tabela de vouchers eletrônicos por cliente | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
VOU_ID | NUMBER | ID do voucher | Campo Chave | ||
VOU_CODIGO | VARCHAR2 | 20 | Código descritivo do voucher | ||
VOU_CLIENTE_ID | NUMBER | 11 | Código identificador único do cliente (sem dígito) | ||
VOU_PRODUTO_ID | NUMBER | 8 | Código identificador único do produto (sem dígito) | ||
VOU_DATA_CRIACAO | DATE | Data de criação do voucher | |||
VOU_DATA_EXPIRACAO | DATE | Data de expiração do voucher | |||
VOU_DATA_UTILIZACAO | DATE | Data de utilização do voucher | |||
VOU_DATA_ATUALIZACAO | DATE | Data de atualização do cupom por parte da RMS | |||
VOU_DESCONTO_PORCENTAGEM | NUMBER | 3 | Porcentagem de desconto para o produto | ||
VST_ID | NUMBER | Código do status do voucher |
Exportação - Tabela CRM_VOUCHER_STATUS - Tabela de possíveis status dos vouchers eletrônicos (somente leitura) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
VST_ID | NUMBER | Código do status do voucher | Campo Chave | ||
VST_DESCRICAO | VARCHAR2 | 50 | Descrição do status do voucher |
IMPORTAÇÃO (PDV -> RMS RETAIL)
Observação: as informações de sequencial do produto devem estar condizentes entre DETCUPOM e AG1PDVCI.
Importação - Tabela AG1PDVVI - Venda por item (consolidado) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PDV_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
PDV_DATA | NUMBER | 7 | Data da venda (AAAMMDD) | ||
PDV_EAN | NUMBER | 14 | EAN / DUN de venda | ||
PDV_COD_ITEM | NUMBER | 7 | Código do item (sem dígito) | ||
PDV_QUANTIDADE | NUMBER | 18 | 6 | Quantidade total de venda | |
PDV_VLR_TOTAL | NUMBER | 14 | 2 | Valor total da venda | |
PDV_DIG_ITEM | NUMBER | 1 | Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados) |
Importação - Tabela CAPCUPOM - Capa do cupom | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
CAP_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
CAP_DATA | NUMBER | 7 | Data do movimento (AAAMMDD) | ||
CAP_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número do PDV | ||
CAP_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número do cupom | ||
CAP_IDENT_CLIENTE | VARCHAR2 | 40 | Identificação do cliente (número do cartão) | ||
CAP_COD_CLIENTE | NUMBER | 7 | Código do cliente RMS | ||
CAP_DATA_TRANSACAO | NUMBER | 7 | Data da transação (AAAMMDD) | ||
CAP_HORA_TRANSACAO | NUMBER | 6 | Hora da transação (HHMMSS) | ||
CAP_COD_OPERADOR | NUMBER | 7 | Código do operador | ||
CAP_TIPO_TRANSACAO | VARCHAR2 | 1 | Tipo de Transação 1-Venda em dinheiro 3-Vendas Assistidas 4-Devolução 5-Venda à Crédito 6-Devolução de crédito 7- Ou acima -Recebimentos | ||
CAP_VLR_CUPOM | NUMBER | 12 | 2 | Valor do cupom | |
CAP_NRO_DOC | NUMBER | 7 | Número do documento produzido. No caso de ECF, informar o COO do cupom. No caso de NFC-e/SAT, informar o código interno de controle do PDV | ||
CAP_ID_FISCAL | VARCHAR2 | 15 | Identificação fiscal / número do contribuinte | ||
CAP_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado N-Não cancelado | ||
CAP_PROCESSADO | VARCHAR2 | 1 | Uso interno do RMS (default “N”) | ||
CAP_ORG_DOC | VARCHAR2 | 25 | Número do documento backoffice (default nulo) | ||
CAP_TURNO | NUMBER | 3 | Turno da efetivação operacional (default 1). Valor do turno em que o operador está no momento da geração do cupom. | ||
CAP_VLR_CUPOM_ALT | NUMBER | 12 | 2 | Valor do cupom antes da alteração (default 0) | |
CAP_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 | Nome usuário que efetuou a alteração (default nulo) | ||
CAP_GT_INICIAL | NUMBER | 17 | 2 | Número do GT inicial | |
CAP_GT_FINAL | NUMBER | 17 | 2 | Número do GT final | |
CAP_NR_COO | NUMBER | 7 | Número de contador de operação (COO) | ||
CAP_NF_CONJUGADA | VARCHAR2 | 1 | S-Nota fiscal conjugada emitida N-Não emitida (default “N”) | ||
CAP_FIS_JUR | VARCHAR2 | 1 | F-Física J-Jurídica | ||
CAP_CNPJ_CPF | NUMBER | 15 | CNPJ/CPF do cliente | ||
CAP_ID_NFC | NUMBER | 15 | Identificador da NFC-e / SAT-CFe. Este campo deve ser igual ao campo ID no NFCeSATDTO (caso seja NFC-e/SAT) | ||
CAP_CHV_CEL | VARCHAR2 | 44 | Chave do cupom eletrônico | ||
CAP_VENDEDOR | NUMBER | 7 | Código do vendedor que realizou a venda | ||
CAP_COO_CEL | NUMBER | 9 | COO do cupom eletrônico. Deve ser igual ao campo PDVCC_COO_NFC. | ||
CAP_NOME_CLIENTE | VARCHAR2 | 60 | Nome do cliente identificado no cupom | ||
CAP_VALOR_FRETE | NUMBER | 17 | 2 | Total de frete, caso exista, no cupom (deve ser o somatório do campo DET_VALOR_FRETE) | |
CAP_PONTOS_CRM | NUMBER | 5 | Total de pontos do cupom (deve ser o somatório do campo DET_PONTOS_CRM) |
Importação - Tabela DETCUPOM - Detalhe dos itens do cupom | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DET_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da filial (sem dígito) | Campos Chave | |
DET_DATA | NUMBER | 7 | Data do movimento (AAAMMDD) | ||
DET_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
DET_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número Cupom | ||
DET_SEQ | NUMBER | 4 | Sequência do produto no Cupom | ||
DET_EAN | NUMBER | 14 | EAN do Produto (Produto peso variável enviar zeros e informar o código interno RMS) | ||
DET_QTDE | NUMBER | 12 | 3 | Quantidade Total | |
DET_PRECO | NUMBER | 12 | 3 | Valor Unitário Venda (não abatido desconto) | |
DET_DESCONTO | NUMBER | 12 | 3 | Valor Total Desconto | |
DET_TOTAL | NUMBER | 12 | 3 | Valor Total Venda (Liquido) | |
DET_DEVOLUCAO | VARCHAR2 | 1 | S-Produto Devolvido, N-Não | ||
DET_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado, N-Não Cancelado | ||
DET_CUPOM_CANC | NUMBER | 7 | Número Cupom Cancelado (Informar o número do cupom origem, caso não seja o mesmo) | ||
DET_PROCESSADO | VARCHAR2 | 1 | Uso interno RMS. Sempre = N | ||
DET_PERC_ICMS | NUMBER | 4 | 2 | % ICMS Venda | |
DET_VLR_ICMS | NUMBER | 10 | 2 | Valor ICMS Venda | |
DET_COD_ITEM | NUMBER | 7 | Código do produto RMS (sem digito) | ||
DET_TIPO_DESC | VARCHAR2 | 1 | Tipo de Desconto (default nulo) | ||
DET_T_PDV | VARCHAR2 | 2 | Tributação PDV (I, N, F, T0, T1...) | ||
DET_COD_PROMOCAO | NUMBER | 7 | 0 | Código da Promoção | |
DET_DIG_ITEM | NUMBER | 1 | Dígito do item (utilizar a função DAC do banco de dados) | ||
DET_CESTA | NUMBER | 7 | Código da cesta (sem digito) quando item faz parte da venda de cesta. | ||
DET_PEDIDO_VENDA | NUMBER | 8 | Código do pedido gerado pelo vendas assistidas default 0 | ||
DET_ID_VOUCHER | NUMBER | 28 | Código do voucher utilizado no item do cupom. | ||
DET_VALOR_FRETE | NUMBER | 17 | 2 | Frete do item, caso exista | |
DET_PONTOS_CRM | NUMBER | 5 | Total de pontos do item |
Importação - Tabela DETCUPOMP1 – DETALHES DE PAGAMENTO DO CUPOM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DETP_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem digito) | Campos Chave | |
DETP_DATA | NUMBER | 7 | Data Movimento (AAAMMDD) | ||
DETP_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
DETP_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número Cupom | ||
DETP_SEQ | NUMBER | 4 | Sequência do pagamento | ||
DETP_COD_PGTO | NUMBER | 3 | Código da Condição de Pagamento / Finalizadora | ||
DETP_DESCR_PGTO | VARCHAR2 | 20 | Descrição da Condição de Pagamento / Finalizadora | ||
DETP_VLR_PGTO | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Condição de Pagamento / Finalizadora | |
DETP_NRO_CTA_BANCO | VARCHAR2 | 30 | Número da Conta Bancaria | ||
DETP_COD_VALE | VARCHAR2 | 20 | Código do Vale | ||
DETP_VLR_VALE | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Vale | |
DETP_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado, N-Não Cancelado | ||
DETP_DOC_COFRE | NUMBER | 3 | Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). O PDV pode utilizar a função PC_PDV_IMP_CUPOM.F_BIN_DOC para calcular qual é o documento de cofre associado à forma de pagamento. Os parâmetros de entrada da função são: código da loja com dígito, código da finalizadora, número da rede TEF (administradora), bin do cartão (se não existir, preencher 0, e o número de parcelas (se não existir, preencher 0). | ||
DETP_VLR_PGTO_ALT | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Condição de Pagamento após alteração (default 0) | |
DETP_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 | Usuário de alteração (default 0) | ||
DETP_DATA_ALT | DATE | Data de alteração (default nulo) | |||
DETP_TEF_PROD | VARCHAR2 | 30 | TEF Produto (Informativo, retorno Software Express, Rede/Bandeira) | ||
DETP_TEF_BIN | VARCHAR2 | 30 | TEF Numero BIN | ||
DETP_TEF_COD | VARCHAR2 | 20 | TEF Código | ||
DETP_TEF_AUT | VARCHAR2 | 20 | TEF Autorização | ||
DETP_TEF_NSU | VARCHAR2 | 20 | TEF Número sequencial único | ||
DETP_TEF_PARCELA | NUMBER | 4 | TEF Numero parcelas | ||
DETP_CHQ_BANCO | NUMBER | 4 | Cheque Banco | ||
DETP_CHQ_AGENCIA | NUMBER | 6 | Cheque Agencia | ||
DETP_CHQ_CONTA | NUMBER | 10 | Cheque Conta | ||
DETP_CHQ_NUMERO | NUMBER | 10 | Cheque Numero | ||
DETP_CHQ_SERIE | VARCHAR2 | 6 | Cheque Serie | ||
DETP_CHQ_CPF | NUMBER | 14 | Cheque CPF/CNPJ | ||
DETP_CHQ_VENCIMENTO | NUMBER | 7 | Cheque Vencimento (AAAMMDD) | ||
DETP_JUROS | NUMBER | 12 | 2 | Valor dos Juros | |
DETP_ENCARGOS | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Encargo | |
DETP_TEF_REDE | VARCHAR2 | 30 | Código da rede (TEF) | ||
DETP_TEF_ESTAB | VARCHAR2 | 25 | Código do estabelecimento (TEF) |
Importação - Tabela DETCUPOMT1 – DETALHES DE TROCO DO CUPOM | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
DETT_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | Campos Chave | |
DETT_DATA | NUMBER | 7 | Data Movimento (AAAMMDD) | ||
DETT_NR_PDV | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
DETT_NR_CUPOM | NUMBER | 7 | Número Cupom | ||
DETT_SEQ | NUMBER | 4 | Sequencial | ||
DETT_COD_PGTO | NUMBER | 3 | Código da Finalizadora (Troco) | ||
DETT_DESCR_PGTO | VARCHAR2 | 20 | Descrição da Finalizadora (Troco) | ||
DETT_VLR_TROCO | NUMBER | 12 | 2 | Valor do Troco | |
DETT_CANCELADO | VARCHAR2 | 1 | S-Cancelado, N-Não Cancelado | ||
DETT_DOC_COFRE | NUMBER | 3 | Código do documento do cofre na tesouraria (Campo Obrigatório). |
Importação - Tabela AG2VSANG – Sangria | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
SANG_LOJA | NUMBER | 8 | Código da Filial (com dígito) | Campos Chave | |
SANG_DATA | NUMBER | 7 | Data do Movimento (AAAMMDD) | ||
SANG_ECF | NUMBER | 7 | Número do PDV | ||
SANG_TIPO | NUMBER | 5 | Tipo do movimento: 1-Sangria de Caixa; 2-Fundo de Troco; 3-Sangria de Fundo; 4-Reforco de Caixa | ||
SANG_SEQUENCIA | NUMBER | 7 | Sequencial do registro | ||
SANG_FINALIZA | NUMBER | 5 | Código da Condição de Pagamento / Finalizadora | ||
SANG_CUPOM | NUMBER | 7 | Número do Cupom | ||
SANG_OPERADOR | NUMBER | 8 | Código do Operador (sem digito) | ||
SANG_TURNO | NUMBER | 3 | Código do Turno | ||
SANG_FISCAL | NUMBER | 8 | Código do Fiscal (sem dígito – informativo) | ||
SANG_HORA | NUMBER | 6 | Horário do Movimento | ||
SANG_VALORI | NUMBER | 17 | 2 | Valor Original | |
SANG_VALATU | NUMBER | 17 | 2 | Valor Atual (mesmo valor que o Valor Original) | |
SANG_USUA_ALT | VARCHAR2 | 12 | Usuário de Alteração (default nulo) | ||
SANG_DATA_ALT | DATE | Data/Hora de Alteração (default nulo) | |||
SANG_DT1 | DATE | Chave Zanthus - M00AF – Data | |||
SANG_DT2 | DATE | Sem uso | |||
SANG_CH1 | VARCHAR2 | 30 | Chave Zanthus - M04AB – Identificador | ||
SANG_CH2 | VARCHAR2 | 30 | Sem uso | ||
SANG_NB1 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00ZA – Loja | ||
SANG_NB2 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00AC – ECF | ||
SANG_NB3 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00AD - Sequência de Operação | ||
SANG_NB4 | NUMBER | 18 | Chave Zanthus - M00AC – ECF | ||
SANG_NB5 | NUMBER | 18 | Sem uso |
Importação - Tabela AG2VIOPE – Saída do Operador | |||||
Armazena a saída do Operador (para Tesouraria não 100% online) | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
IOPE_LOJA | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem digito) | Campos Chave | |
IOPE_DATA | NUMBER | 8 | Data Movimento (AAAAMMDD) | ||
IOPE_CAIXA | NUMBER | 3 | Número PDV | ||
IOPE_OPERADOR | NUMBER | 7 | Código do Operador | ||
IOPE_FINALIZADORA | NUMBER | 3 | Código da Finalizadora | ||
IOPE_FIN_REC | NUMBER | 3 | Finalizadora do recebimento | ||
IOPE_VENDA | NUMBER | 17 | 2 | Valor Total da Venda (Liquido) | |
IOPE_TROCO | NUMBER | 17 | 2 | Valor Total de Troco (Liquido) |
Importação - Tabela AG2VZBIN – Cadastro de documentos do cofre (somente leitura) | |||||
Cadastro de documentos do cobre, utilizar para obter o número de documento do cofre | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
ZBIN_LOJA | NUMBER | 8 | Código da Filial (com dígito) | Campos Chave | |
ZBIN_FINALIZA | NUMBER | 5 | Finalizadora | ||
ZBIN_ADM | VARCHAR2 | 5 | Administradora | ||
ZBIN_BIN | NUMBER | 6 | BIN | ||
ZBIN_PARCELA | NUMBER | 3 | Número de parcelas | ||
ZBIN_DOCTO | NUMBER | 3 | Número de Documento |
Importação - Tabela AG1PDVRC – Relatório de Caixa | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVRC_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | |
PDVRC_DATA | NUMBER | 8 | Data Venda (AAAMMDD) | |
PDVRC_CAIXA | NUMBER | 3 | Número do caixa | |
PDVRC_REDUCOES | NUMBER | 6 | Número de reduções. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1.” | |
PDVRC_COO_INI | NUMBER | 6 | Número do COO inicial | |
PDVRC_COO_FIM | NUMBER | 6 | Número do COO final | |
PDVRC_CLIENTES | NUMBER | 6 | Número de clientes | |
PDVRC_GT_INI | NUMBER | 17 | 2 | Grande Total inicial. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 0. |
PDVRC_GT_FIM | NUMBER | 17 | 2 | Grande Total final. Quando for NFC-e/SAT, preencher com o valor da venda bruta. |
PDVRC_VENDA_BRUTA | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda bruta |
PDVRC_ANULADOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor dos anulados |
PDVRC_CANCELADOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de Cancelados |
PDVRC_DESCONTOS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de Descontos |
PDVRC_VENDA_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda líquida |
PDVRC_CRO | NUMBER | 6 | Contador de Reinicio de Operação. Quando for NFC-e/SAT, preencher com 1. | |
PDVRC_COO | NUMBER | 6 | COO do relatório |
Importação - Tabela AG1PDVTB – Tributações | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVTB_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | |
PDVTB_DATA | NUMBER | 8 | Data Venda (AAAMMDD) | |
PDVTB_CAIXA | NUMBER | 3 | Número do caixa | |
PDVTB_COD_TRB | VARCHAR2 | 10 | Código da tributação (I-Isento / F-Subst.Trib. / N-Não Trib. / T-Trib.) | |
PDVTB_COD_INT | VARCHAR2 | 10 | Código interno do PDV da tributação | |
PDVTB_ALIQUOTA | NUMBER | 5 | 2 | Alíquota de ICMS |
PDVTB_BASE_CALC | NUMBER | 17 | 2 | Base de cálculo do ICMS |
PDVTB_IMPOSTO | NUMBER | 17 | 2 | Valor do ICMS |
Importação - Tabela AG1PDVOP – Operadores e finalizadoras | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVOP_FILIAL | NUMBER | 7 | Código da Filial (sem dígito) | |
PDVOP_DATA | NUMBER | 8 | Data Venda (AAAMMDD) | |
PDVOP_CAIXA | NUMBER | 3 | Número do caixa | |
PDVOP_OPERADOR | NUMBER | 7 | Código do operador (sem dígito) | |
PDVOP_FINAL | NUMBER | 2 | Código da finalizadora | |
PDVOP_TIP_FINAL | VARCHAR2 | 10 | Tipo da finalizadora (COM-Compra / SRV-Serviço) | |
PDVOP_FINAL_DIN | NUMBER | 2 | Finalizadora do pagamento | |
PDVOP_VENDA_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor da venda |
ImportaçAG1PDVCC – Tabela de Totais da NFC-e/SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCC_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCC_LOJ | NUMBER | 7 | Filial de venda sem dígito | |
PDVCC_DTA | NUMBER | 7 | Data do movimento | |
PDVCC_NTA | NUMBER | 9 | Número NFC/SAT-CFe/Número da NFC / SAT-CFe | |
PDVCC_SER | VARCHAR2 | 3 | Serie (para SAT, deve inserir o código do caixa - PDVCC_CXA) | |
PDVCC_CPF | NUMBER | 15 | CPF/CNPJ do cliente | |
PDVCC_CLI | VARCHAR2 | 60 | Nome do cliente | |
PDVCC_CFO | NUMBER | 4 | CFOP | |
PDVCC_CFS | NUMBER | 4 | Código fiscal de serviços (padrão vazio) | |
PDVCC_CXA | NUMBER | 3 | Número do caixa (1, 2, 3, 20, etc) | |
PDVCC_CUP | NUMBER | 9 | Número do cupom | |
PDVCC_OPE | NUMBER | 7 | Código do operador sem dígito | |
PDVCC_DTA_EMI | NUMBER | 7 | Data da emissão | |
PDVCC_HRS_EMI | NUMBER | 6 | Hora da emissão | |
PDVCC_CHV_NFC | VARCHAR2 | 44 | Chave da NFC-e/ SAT-CFe | |
PDVCC_SIT_NFC | NUMBER | 2 | Status retornado pela sefaz: 1 - NF Emitida | |
PDVCC_COO_NFC | NUMBER | 9 | COO da NFC-e/SAT-CFe | |
PDVCC_NUM_AUT | VARCHAR2 | 30 | Número da autorização | |
PDVCC_DTA_AUT | NUMBER | 7 | Data da autorização | |
PDVCC_HRS_AUT | NUMBER | 6 | Hora da autorização | |
PDVCC_MDL | VARCHAR2 | 2 | Modelo do documento: CF-e/SAT = 59 | |
PDVCC_SIT | VARCHAR2 | 2 | Situação da nota |
“ “ = Nota normal C = Nota cancelada | ||||
PDVCC_NRO_CUP | NUMBER | 9 | Número do cupom no PDV | |
PDVCC_PDV_NRO | VARCHAR2 | 30 | SAT: número do SAT NFC-e: número de série | |
PDVCC_EST | VARCHAR2 | 2 | Estado destino | |
PDVCC_TPO_FRT | NUMBER | 1 | Tipo frete | |
PDVCC_TRN_FAT | NUMBER | 7 | Transportador | |
PDVCC_TRN_CPF | NUMBER | 15 | CPF/CNPJ transportador | |
PDVCC_TRN_PLA | VARCHAR2 | 10 | Placa do veiculo | |
PDVCC_TRN_UFP | VARCHAR2 | 2 | UF da placa do veiculo | |
PDVCC_PES | NUMBER | 17 | 3 | Peso total |
PDVCC_VOL | NUMBER | 17 | 6 | Volume total |
PDVCC_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor contábil |
PDVCC_MER_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor mercadoria |
PDVCC_ICM_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS |
PDVCC_ICM_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS |
PDVCC_ICM_ISE | NUMBER | 17 | 2 | Isento ICMS |
PDVCC_ICM_NTR | NUMBER | 17 | 2 | Não tributado ICMS |
PDVCC_PVV_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PVV |
PDVCC_FNT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMF |
PDVCC_IPI_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IPI |
PDVCC_IPI_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IPI |
PDVCC_PIS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS |
PDVCC_PIS_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor PIS |
PDVCC_COF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS |
PDVCC_COF_VAL | NUMBER | 17 | 6 | Valor COFINS |
PDVCC_IRF_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IRRF |
PDVCC_IRF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IRRF |
PDVCC_INS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base INSS |
PDVCC_INS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor INSS |
PDVCC_CSL_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base CSLL |
PDVCC_CSL_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor CSLL |
PDVCC_ISS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ISS |
PDVCC_ISS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ISS |
PDVCC_PIR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base PIS retido |
PDVCC_PIR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor PIS retido |
PDVCC_COR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINS retido |
PDVCC_COR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor COFINS retido |
PDVCC_FRT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do frete |
PDVCC_SEG_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do seguro |
PDVCC_DSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do desconto |
PDVCC_ACR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do acréscimo |
PDVCC_DSP_ACS | NUMBER | 17 | 2 | Valor de despesas acessórias |
PDVCC_INC_USU | VARCHAR2 | 12 | Usuário de importação | |
PDVCC_INC_DTA | NUMBER | 7 | Data da importação | |
PDVCC_INC_HRS | NUMBER | 6 | Hora da importação | |
PDVCC_VDD | NUMBER | 7 | Vendedor | |
PDVCC_RPR | NUMBER | 7 | Representante | |
PDVCC_STR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS Retido antecipadamente |
PDVCC_STR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS Retido antecipadamente |
PDVCC_DES_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS desonerado |
PDVCC_RSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS ressarcimento |
PDVCC_EFT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS efetivo |
PDVCC_DFO_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor diferencial de alíquota origem |
PDVCC_DFD_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor diferencial de |
alíquota destino | ||||
PDVCC_FCP_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP |
PDVCC_FCP_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP |
PDVCC_FCS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP ST |
PDVCC_FCS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP ST |
PDVCC_ |
FCR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP retido antecipadamente |
PDVCC_ |
FCR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP retido antecipadamente |
PDVCC_INF_CHR | VARCHAR2 | 60 | Informação adicional | |
PDVCC_ |
IPS_BAS | NUMBER | 17 | 2 |
Base ICMS Prop. Subs.|Base ICMS Proprio do Substituto |
PDVCC_ |
IPS_VAL | NUMBER | 17 | 2 |
Valor ICMS Prop. Subs.|Valor ICMS Proprio do Substituto |
PDVCC_ |
FPS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP Prop. Subs.|Base FECOP |
Proprio do Substituto |
PDVCC_ |
FPS_VAL | NUMBER | 17 | 2 |
Valor FECOP Prop. Subs.|Valor FECOP Proprio do Substituto | ||||
PDCCC_COD_ITR | NUMBER | 14 | CNPJ do intermediador | |
PDVCC_ |
DCR_ |
ITR | VARCHAR2 | 60 |
Ident. do intermediador | ||||
PDVCC_PED_ITR | VARCHAR2 | 15 | Pedido do cliente ou intermediador |
AG1PDVCI – Itens da NFC-e/ SAT-CFe (enviar somente itens existentes no NFC-e/SAT. Itens cancelados não devem constar nessa tabela). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | PDVCI_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | PDVCI_SEQ | NUMBER | 6 | Sequencial | PDVCI_ITE | NUMBER | 12 | Código do item (sem digito) | PDVCI_EAN | NUMBER | 14 | Código EAN do item | PDVCI_DCR | varchar2 | 40 | Descrição do Produto | PDVCI_CFO | NUMBER | 4 | CFOP | ||||
PDVCI_QTD_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Quantidade unitária | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_VLR_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Valor unitário | ||||||||||||||||||||||||||||
Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_SEQ | NUMBER | 6 | Sequencial | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ITE | NUMBER | 12 | Código do item (sem digito) | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_EAN | NUMBER | 14 | Código EAN do item | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DCR | varchar2 | 40 | Descrição do Produto | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_CFO | NUMBER | 4 | CFOP | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_QTD_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Quantidade unitária | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_VLR_UNI | NUMBER | 17 | 3 | Valor unitário | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor Contábil | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_MER_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor mercadoria | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_TRB | VARCHAR2 | 4 | Tributação ICMS | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_OPE | NUMBER | 1 | Operação ICMS 1 - Tributado 2 - Isento 3 - Não tributado | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_CST | NUMBER | 3 | CST ICMS | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_RED | NUMBER | 7 | 4 | Redução ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_ISEPDVCI_CTB_VAL | NUMBER | 17 | 2Valor | ContábilIsento ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_MERICM_VALNTR | NUMBER | 17 | 2Valor mercadoria | Não Tributado ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_TRBOUT | NUMBER | VARCHAR217 | 42 | Tributação Outros ICMS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_OPEFRO | NUMBER | 1 | Operação ICMS 1 - Tributado | 2 - Isento3 - Não tributado | Fronteira | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICM_CSTSTR | NUMBER | 3 | 7 | 4 | Alíquota Subst.Trib.CST ICMS | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMPVV_BASVAL | NUMBER | 17 | 2Base | ICMSValor PVV | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMFNT_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMSICMF | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMFNT_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMF | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_VLR_PAU | NUMBER | 17 | 6 | Valor da pauta, | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IPI_CST | NUMBER | 3 | Cst IPIValor ICMS | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMIPI_REDBAS | NUMBER | 717 | 42 | Redução ICMSBase IPI | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMIPI_ISEALQ | NUMBER | 175 | 2Isento | ICMSAlíquota IPI | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMIPI_NTRVAL | NUMBER | 17 | 2Não | Tributado ICMSValor IPI | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMFCP_OUTVAL | NUMBER | 17 | 2Outros | ICMSValor FECOP | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMPIS_FROCST | NUMBER | 23 | FronteiraCST PIS | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ICMPIS_STRCTB | NUMBER | 717 | 4 | 2 | Valor contábil PISAlíquota Subst.Trib. | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_PVVPIS_VALBAS | NUMBER | 17 | 2Valor | PVVBase PIS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FNTPIS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMFPIS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FNTPIS_VAL | NUMBER | 17 | 26 | Valor ICMFPIS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_COF_CST | NUMBER | 3 | CST COFINS | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_VLRCOF_PAUCTB | NUMBER | 17 | 62 | Valor da pauta,contábil COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IPICOF_CSTBAS | NUMBER | 17 | 32 | Cst IPIBase COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IPICOF_BASALQ | NUMBER | 177 | 24 | Base IPIAlíquota COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IPICOF_ALQVAL | NUMBER | 517 | 26 | Alíquota IPIValor COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IPIIRF_VALBAS | NUMBER | 17 | 2Valor | IPIBase IRRF | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCPIRF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOPIRRF | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_PISIRF_CSTALQ | NUMBER | 7 | 34 | CST PISAlíquota IRRF | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_PISINS_CTBBAS | NUMBER | 17 | 2Valor | contábil PISBase INSS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_PISINS_BASVAL | NUMBER | 17 | 2Base | PISValor INSS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_PISINS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota PISINSS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_PISISS_VALBAS | NUMBER | 17 | 62 | Valor PISBase ISS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_COFISS_CSTVAL | NUMBER | 17 | 32 | CST COFINSValor ISS | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_COFISS_CTBALQ | NUMBER | 177 | 2 | 4 | Alíquota ISSValor contábil COFINS | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_COFCSL_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base COFINSCSLL | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_COFCSL_ALQVAL | NUMBER | 717 | 42 | Alíquota COFINSValor CSLL | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_COFCSL_VALALQ | NUMBER | 177 | 64 | Valor COFINSAlíquota CSLL | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IRFPIR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base IRRFPIS retido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IRFPIR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor IRRFPIS retido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IRFPIR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota IRRFPIS retido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_INSCOR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base INSSCOFINS retido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_INSCOR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor INSSCOFINS retido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_INSCOR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota INSSCOFINS retido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ISSFRT_BASVAL | NUMBER | 17 | 2Base | ISSValor frete | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ISSSEG_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ISSseguro | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ISSDSC_ALQVAL | NUMBER | 717 | 4 | 2 | Valor do descontoAlíquota ISS | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_CSLACR_BASVAL | NUMBER | 17 | 2Base CSLL | Valor do acréscimo | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_CSLDSP_VALACS | NUMBER | 17 | 2 | Valor CSLLde despesas acessórias | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_SIT | VARCHAR2 | 1 | Situação Branco – Norma | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | CSLID_ | ALQVOUCHER | NUMBER | 728 | 4 | Alíquota CSLL | Identificador do voucher | |||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | PIRSTR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base | PIS retidoICMS Retido antecipadamente | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | PIRSTR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor | PIS retidoICMS Retido antecipadamente | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | PIRSTR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota | PIS retidoICMS Retido antecipadamente | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | CORDES_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base | COFINS retidoICMS desonerado | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | CORDES_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor | COFINS retidoICMS desonerado | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | CORDES_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota | COFINS retidoICMS desonerado | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | FRTRSC_ | VALBAS | NUMBER | 17 | 2 | Valor freteBase ICMS ressarcimento | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | SEGRSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor | seguroICMS ressarcimento | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | DSCRSC_ | VALALQ | NUMBER | 177 | 2 | Valor do desconto4 | Alíquota ICMS ressarcimento | |||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | ACREFT_ | VALBAS | NUMBER | 17 | 2 | Valor do acréscimoBase ICMS efetivo | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | DSPEFT_ | ACSVAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor | de despesas acessóriasICMS efetivo | |||||||||||||||||||||||||
PDVCI_ | SITEFT_ALQ | VARCHAR2NUMBER | 17 | 4 | Alíquota ICMS efetivo | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IDEFT_VOUCHERRED | NUMBER | 28 | 7 | 4 | Redução ICMS efetivoIdentificador do voucher | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_STRDFO_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS Retido antecipadamentediferencial de alíquota origem | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_STRDFO_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS Retido antecipadamentediferencial de alíquota origem | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_STRDFO_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS Retido antecipadamentediferencial de alíquota origem | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DESDFD_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS desoneradodiferencial de alíquota destino | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DESDFD_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS desoneradodiferencial de alíquota destino | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DESDFD_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS desoneradodiferencial de alíquota destino | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_RSCFCP_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS ressarcimentoFECOP | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_RSC_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS ressarcimento | PDVCI_RSCFCP_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS ressarcimentoFECOP | |||||||||||||||||||||||
PDVCI_EFTFCS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base ICMS efetivoFECOP ST | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_EFTFCS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS efetivoFECOP ST | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_EFTFCS_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota ICMS efetivoFECOP ST | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_EFT_RED | NUMBER | 7 | 4 | Redução ICMS efetivo | PDVCI_DFO_FCR_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base diferencial de alíquota origemFECOP retido antecipadamente | |||||||||||||||||||||||
PDVCI_DFOFCR_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor diferencial de alíquota origemFECOP retido antecipadamente | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DFOFCR_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota diferencial de alíquota origemFECOP retido antecipadamente | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DFDGTI_BASCOD | NUMBER | 14 | Código GTIN original | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_LOT_COD | VARCHAR2 | 20 | Número do Lote | 17 | 2 | Base diferencial de alíquota destino | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DFDLOT_VALVLD | NUMBER | 17 | 2 | 7 | Data de validade do loteValor diferencial de alíquota destino | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_DFDLOT_ALQFAB | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota diferencial de alíquota destinoData de fabricação do lote | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCP_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCP_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Alíquota FECOP | ||||||||||||||||||||||||||||
LOT_CLA | VARCHAR2 | 13 | Classificação do lote | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_LOT_AGR | VARCHAR2 | 20 | Código de agregação do lote | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_INF_CHR | VARCHAR2 | 60 | Informação adicional | |||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IPSPDVCI_FCS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP STICMS Prop. Subs.|Base ICMS Proprio do Substituto | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCSIPS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP STICMS Prop. Subs.|Valor ICMS Proprio do Substituto | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCSIPS_ALQ | NUMBER | 717 | 4 | 2 | Aliq. ICMS Prop. Subs.|Aliquota ICMS Proprio do SubstitutoAlíquota FECOP ST | |||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCRFPS_BAS | NUMBER | 17 | 2 | Base FECOP Prop. Subs.|Base FECOP retido antecipadamenteProprio do Substituto | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCRFPS_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor FECOP Prop. Subs.|Valor FECOP retido antecipadamenteProprio do Substituto | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCRFPS_ALQ | NUMBER | 717 | 4 | Alíquota FECOP retido antecipadamente | 2 | Aliq. FECOP Prop. Subs.|Aliquota FECOP Proprio do Substituto | ||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_MOD_BAS_IST | NUMBER | 2 | 0 | Modalidade da Base de cálculo de ICMS ST | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IST_DES_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor ICMS ST Desonerado | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_IST_DES_MOT | NUMBER | 2 | 0 | Motivo da desoneração ICMS ST, onde 3=Uso na agropecuária | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCP_DIF_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor do FECOP Diferido | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCP_DIF_EFE | NUMBER | 17 | 2 | Valor do FECOP Efetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
PDVCI_FCP_DIF_ALQ | NUMBER | 7 | 4 | Aliquota de diferimento do FECOP | PDVCI_GTI_COD | NUMBER | 14 | Código GTIN original | PDVCI_LOT_COD | VARCHAR2 | 20 | Número do Lote | PDVCI_LOT_VLD | NUMBER | 7 | Data de validade do lote | PDVCI_LOT_FAB | NUMBER | 7 | Data de fabricação do lote | PDVCI_LOT_CLA | VARCHAR2 | 13 | Classificação do lote | PDVCI_LOT_AGR | VARCHAR2 | 20 | Código de agregação do lote | PDVCI_INF_CHR | VARCHAR2 | 60 | Informação adicional |
AG1PDVCO – Observações que foram emitidas na NFC-e / SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCO_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCO_SEQ | NUMBER | 6 | Seq|Sequencial | |
PDVCO_TIP | VARCHAR2 | 1 | Tip|Tipo da Observacao | |
PDVCO_OBS | VARCHAR2 | 60 | Obs|Observacao |
AG1PDVCP – Formas de pagamento da NFC-e / SAT-CFe | ||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição |
PDVCP_ID | NUMBER | 15 | Número sequencial que identifica a transação | |
PDVCP_SEQ | NUMBER | 6 | Sequencial | |
PDVCP_FIN_VDA | NUMBER | 3 | Finalizadora de Venda | |
PDVCP_FIN_PAG | NUMBER | 3 | Finalizadora de Pagamento | |
PDVCP_DOC_COF | NUMBER | 3 | Documento do Cofre | |
PDVCP_VAL_PAG | NUMBER | 17 | 2 | Valor do Pagamento |
PDVCP_VAL_TRC | NUMBER | 17 | 2 | Valor do Troco |
PDVCP_COD_SFZ | NUMBER | 3 | Codigo Sefaz - indicador de tipo de pagamento do SPED Fiscal: 0 - À vista | |
PDVCP_FOR_PAG | NUMBER | 1 | Forma de pagamento: 0 - A vista | |
PDVCP_MEI_PAG | NUMBER | 2 | Meio de pagamento 01 - Dinheiro | |
PDVCP_DCR_MEI | VARCHAR2 | 60 | Descrição do meio de pagamento, que deve ser preenchido quando no campo PDVCP_MEI_PAG for selecionado a opção "99-Outros" | |
PDVCP_CRT_ITG | NUMBER | 1 | Tipo de integração ao sistema: 1 - Integrado | |
PDVCP_CRT_CPJ | NUMBER | 14 | CNPJ de credenciadora de cartões | |
PDVCP_CRT_BAN | NUMBER | 2 | Bandeira da operadora de cartões | |
PDVCP_NUM_AUT | VARCHAR2 | 20 | Número de autorização da operação | |
PDVCP_FAT_NUM | VARCHAR2 | 60 | Número da fatura | |
PDVCP_FAT_ORI | NUMBER | 17 | 2 | Valor original da fatura |
PDVCP_FAT_DSC | NUMBER | 17 | 2 | Desconto da fatura |
PDVCP_FAT_LIQ | NUMBER | 17 | 2 | Valor líquido da fatura |
PDVCP_DUP_NUM | VARCHAR2 | 60 | Número da duplicata | |
PDVCP_DUP_VEN |
NUMBER | 7 | Vencimento da duplicata | ||
PDVCP_DUP_VAL | NUMBER | 17 | 2 | Valor da duplicata |
PDVCP_INF_CHR | VARCHAR2 | 60 | Informações adicionais extra processos |
IMPORTAÇÃO DE NF-E MODELO 55
As tabelas indicadas no TDN (FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS) devem ser preenchidas e, após gravar todas as tabelas referentes à NF-e modelo 55, chamar a PC_FIS_IMP.PROC_CHK_REG. Esta integração também está disponível via webservices.
INTEGRAÇÃO VENDAS ASSISTIDAS (PDV ]RMS RETAIL)
Informações necessárias ao processo:
Criar as views VW_VST_CAPA_PEDIDO e VW_VST_ITENS_PEDIDO para consultar os pedidos realizados no RMS;
Após o pagamento dos pedidos, a rotina PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO deve ser executada com tipo de operação “PP” (Confirmação da Consulta) e em seguida executá-la novamente com o tipo de operação “PG” (Informar pagamento de Pedido) para confirmação de pagamento dos pedidos no RMS.
Objetos de entrada:
Table Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VW_VST_ITENS_PEDIDO – Tabela de itens dos pedidos do Vendas Assistidas | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
PRODUTO | NUMBER | 14 | Código do Produto | ||
CODIGO_BARRA | NUMBER | 14 | EAN do Produto | ||
DESCRICAO | VARCHAR2 | 40 | Descrição do Produto | ||
VALOR_UNITARIO | NUMBER | 7 | 2 | Valor unitário do Produto | |
QUANTIDADE | NUMBER | 7 | 3 | Quantidade do Produto | |
VALOR_TOTAL | NUMBER | 7 | 2 | Valor total do Produto – prc x qtd | |
EMBALAGEM | VARCHAR2 | 43 |
| Tipo e quantidade da embalagem | |
DESCONTO | NUMBER | 10 | 3 | Desconto por Produto | |
PEDIDO | NUMBER | 7 | Número do Pedido | ||
LOJA PDV | NUMBER |
| Loja de origem do PDV | ||
LOJA VENDA PDV | NUMBER |
| Loja de venda do PDV | ||
LOJA PRINCIPAL | NUMBER |
| Loja principal de venda |
PC_VST_INTEGRACAO_PDV. PROC_VST_RECEPCIONA_PEDIDO – Procedure para alterar a situação do pedido | |||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | |
pPedido | NUMBER | Código do pedido | |||
pLojaPdv | NUMBER |
| Loja do PDV (sem dígito) | ||
pCupom | NUMBER | Cupom gerado no PDV | |||
pECF | NUMBER | Número do PDV | |||
pTipoOper | VARCHAR2 | 2 | Tipo da operação que o sistema deve colocar no pedido (PP – Confirmação da consulta; PG – Informar pagamento de Pedido; CN – Cancelamento de Pedido) | ||
pRetorno | NUMBER |
| Código de retorno (0 – Sucesso; 1 - Pedido não encontrado; 2 - Não foi possível consultar itens do pedido; 3 - Problema ao informar pagamento de pedido; 4 - problema ao finalizar o pedido; 5 - Problema ao cancelar o pedido; 6 - Pedido não permitido para PDV) |
...
Objetos de Entrada:
PC_CRM_SRVCRM. PROC_AUTCOMPRA – Procedure para solicitar autorização de venda | ||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | TamTotal | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER | Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Número Cartão Cliente | ||||||||||||||||||||||
p_CODE | NUMBER | Código de identificação | ||||||||||||||||||||||
p_STORE | NUMBER | Loja do PDV (sem dígito) | ||||||||||||||||||||||
p_MODALITY | NUMBER | Modalidade de Crédito | ||||||||||||||||||||||
p_VALUE | NUMBER | 12 | 2 | Valor da Transação | ||||||||||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 | Retorno: Se Código = 0 então:
Todos os campos acima separados por pipe “|”
Todos os campos acima separados por pipe “|” |
PC_CRM_SRVCRM.PROC_BUSCARCLIENTE – Procedure para buscar informação do cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER | Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Numero Cartão Cliente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_CODE | NUMBER | Código de identificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p_STORE | NUMBER | Loja do PDV (sem dígito) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 | Retorno: Se Código = 0 então:
Todos os campos acima separados por pipe “|”
O Campo de LIMITE, LIMITE DISPONIVEL e SINAL LIMITE são separados por “;” onde para cada posição corresponde a uma modalidade de crédito. EX: | -99.49;0;0;1000;0;0;0;0| à Campo 0 Cheque à Campo 1 Caderneta à Campo 2 Convênio à Campo 3 Private Label à Campo 4 Limite Compra à Campo 5 Cooperado à Campo 7 Crediário à Campo 8 Limite Único Se não:
Todos os campos acima separados por pipe “|” |
PC_CRM_SRVCRM.PROC_VENDACRM – Procedure para finalizar a venda | ||||||||||||||
Coluna | Tipo Campo | Tamanho Total | Casas Decimais | Descrição | ||||||||||
p_TIPCOD | NUMBER | Tipo de Identificação do cliente: 0 – Código/Matricula 1 – CPF/CNPJ 2 – Numero Cartão Cliente | ||||||||||||
p_CODE | NUMBER | Código de identificação | ||||||||||||
p_STORE | NUMBER | Loja do PDV (sem dígito) | ||||||||||||
p_PDV | NUMBER | Número do PDV | ||||||||||||
p_COUPON | NUMBER | Cupom vendido | ||||||||||||
p_MODALITY | NUMBER | Modalidade de Crédito | ||||||||||||
p_OverComing | VARCHAR | Data da venda no formato DDMMYYYY ou RMS7 (YYYMMDD) | ||||||||||||
p_DAYSTO | NUMBER | Dias para pagar | ||||||||||||
p_VALUE | NUMBER | Valor de compra | ||||||||||||
p_BANK | NUMBER | Número do Banco | ||||||||||||
p_ACENCY | NUMBER | Número da Agencia | ||||||||||||
p_COUNT | NUMBER | Número da Conta | ||||||||||||
p_CHEQUE | NUMBER | Número do Cheque | ||||||||||||
p_CPFCHEQUE | VARCHAR | CPF/CNPJ do cheque | ||||||||||||
p_INSPECTOR | NUMBER | Fiscal | ||||||||||||
p_AUTORIZATION | NUMBER | Autorização | ||||||||||||
p_NRO_CARNE | NUMBER | Número do Carnê | ||||||||||||
p_SEQUENCE | NUMBER | Sequência/número da Parcela | ||||||||||||
p_CMC7 | VARCHAR | CMC7 | ||||||||||||
p_CMC7_LIDO | NUMBER | CMC7 LIDO: 0 – Digitado 1 – Lido | ||||||||||||
vDadosRetorno | VARCHAR2 | Retorno:
Todos os campos acima separados por pipe “|” Código: 00 – Transação realizada com sucesso! |