Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

DT_

Definir_

Tributação_

Por_

Endereço_de_

Entrega.

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Agora é possível desativar o relógio de atendimento da rotina 1906 - Iniciar Atendimento, otimizando a usabilidade da rotina

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais. 

Rotina 300 - V. 27.13193

Rotina

560 - V. 27.

11.

220

Rotina

316 - V. 27.

13.302

Rotina 514 - V. 27.13.29

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Venda

Implementação:

Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4).

Para mais informações acesse o

documento:

DT_Cadastrar_

Venda_

com_

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Cheque_Moradia.

Rotina 560 - V. 27.11.229

Rotina 316 - V. 27.13.304

Rotina 1400

- V. 27.

13.

123

Rotina

2500 - V. 27.

13.

209

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos.

Para mais informações acesse o documento: DT_

Retenção_

Parcial_

de_

PIS_

e_

COFINS.

Rotina

1446 - V. 27.02.

06

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse

o documento:

DT_

Simples_

Remessa_

Destinada_

a_

Conserto_Validar_

IPI_

na_

Base_ICMS.

Rotina

1306 - V. 27.

03.

48

Rotina

1322 - V. 27.

03.

43

Linha

de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

A rotina

596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o documentoDT_

Cadastrar_

CST_

Frete_

no_

Registro_

de_Entrada.

Rotina 560 - V. 27.11.189

Rotina 596 - V. 27.00.02

Rotina 1442 - V. 27.03.40

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 -

Ordem de Serviço

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documentoDT_

Cadastrar_

ISS_

Na_

Rotina_3501.

Rotina 300 560 - V. 27.1311.16189

Rotina 3501 - V. 27.00.05

Rotina 3503 560 - V. 27.1107.1415

Rotina 1400 3509 - V.  2727.1300.1409

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CMV_

Para_

Venda_

Construtora_

e_

Não_

Contribuinte.

Rotina 300 -V. 27.13.171

Rotina 560 - V. 27.11.37184

Rotina 1308 514 - V. 27.0013. 0026

Rotina 507 - V. 27.07.29

Rotina 316 - V. 27.13.250

Rotina 336 - V. 27.13.152

Rotina 1400 - V. 27.13.105

Rotina 3308 - V. 27.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.167

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Para mais informações acesse o documento DT_

Atualizar_Os_

Custos_

da_

Venda_

No_

Momento_

do_

Faturamento.

Rotina 300 - V 27.13.76Rotina 560 - V. 27.11.59171

Rotina 514 507 - V. - 27.1307.1029

Rotina 1400 - V. 27.13.41103

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Ao emitir CT-e na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. caso uma nota já tenha um CT-e emitido, não será permitida a emissão de outro CT-e avitando assim duplicidade deste documento.

Para mais informações acesse o documento DT_

Validação_

Adicional_Cliente_

Regime_Especial.

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 1400 - V. 27.13.41

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

O

cadastro da Campanha Comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o

Rotina 560 - 27.11.56

Rotina 1400 - V. 27.13.47

documento Como criar campanha de desconto por Combo na rotina 3306?

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse o DT_InformarAcrescentar_OrigemIPI_dade_PrestaçãoOutras_deDespesas_Serviçono_aoCálculo_Gerar_CT-E_Subcontratado.

da_Comissão. 

Implementação:

O campo  Venda Isento ST Contribuinte Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigenteCriada  rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal.

Para mais informações acesse o DT_ValidarGravar_CálculoValor_ICMSde_PartilhaFrete_parado_ContribuintePedido.

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora

, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência).

Para mais informações acesse oDT_Validar_

Versão:

Rotina

560 - V. 27.

11.

162

Rotina

1419 - V. 27.

00.

44

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, na rotina

 1442 - 

Gerar Conhecimento de Frete Eletrônico é gerado Ct-e para as transferências para filial retira em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_

Emitir_

CTe_

para_

Transferência_

Filial_Retira.

Versão:

Rotina

1442 - V. 27.

03.

38

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT_Validar_

Redução_

na_

Segunda_

Parte_do_Cálculo_

de_ST.

Versão:

Rotina

300 - V.

 27.

13.161

Rotina 560 - V. 27.11.157

Rotina 514 - V.27.13.24

Rotina 316 - V. 27.13.223

Rotina 336 - V. 27.13.130

Rotina 1419 - V. 27

.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.140

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT_Retirado_

Desconto_

Pis_

Cofins_

da_

Base_de_ICMS_

Desoneração.

Versão:

Rotina

1400 - V. 27.13.

87

Rotina

1460 - V. 27.

01.84

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT_

Definir_

Tributação_

Por_

Endereço_

de_

Entrega. 

Versão:

Rotina 300 - V 27.13.155

Rotina 560 - V. 27.11.

149

Rotina

316 -V. 27.13.

208

Rotina

336 - V. 27.13.

125

Rotina 1400 - V. 27.13.87

Rotina 2500 - V. 27.13.131

Rotina 3324 - V. 27.00.04

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse

o DT_

Não_

Movimentar_Estoque. 

Versão:

Rotina

560 - V. 27.11.

148

Rotina

1306 - V. 27.

03.41

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual.

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.145

Rotina 514 - V. 27.13.22

Rotina 1423 - V. 27.00.25

Implementação:

Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..

Para mais informações acesse o DT_Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame.

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20.

Implementação:

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

 Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda.

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado.

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência..

Implementação:

Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Implementação:

O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.

Para mais informações acesse oDT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos.

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Implementação:

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido.

Implementação:

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato.

Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente.

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para mais informações acesse o DT_Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.

Rotina 300 - V. 27.13.16

Rotina 560 - V. 27.11.14

Rotina 1400 - V. 27.13.14

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. 

Rotina 560 - V. 27.11.37

Rotina 1308 - V. 27.00.00

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física.

Rotina 300 - V 27.13.76

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 514 - V. 27.13.10

Rotina 1400 - V. 27.13.41

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 1400 - V. 27.13.41

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Rotina 560 - 27.11.56

Rotina 1400 - V. 27.13.49

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada,  a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte.

Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria  SUTRI, em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.

Rotina 560 - V. 26.11.142

Rotina 514 - V. 26.12.191

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. 

Rotina 1322 - V. 27.03.31

Rotina 1306 - V. 27.03.25

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal.

Rotina 1316 - V. 27.01.16

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento..

Rotina 560 - V. 27.11.24

Rotina 1332 - V. 27.02.10

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI.

Rotina 300 - V. 27.13.154

Rotina 560 - V. 27.11.141

Rotina 316 - V. 27.13.194

Rotina 336 - V. 27.13.116

Rotina 2500 -V. 27.13.121

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública. 

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 514 - V. 27.13.17

Rotina 1400 - V. 27.13.58

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  

Para mais informações acesse oDT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10.

Rotina 300 - V. 27.13.101

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 271 - V. 27.00.05

Rotina 316 - V. 27.13.105

Rotina 336 - V. 27.13.72

Rotina 1400 - V. 27.13.59

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL.

Rotina 560 - V. 27.11.89

Rotina 3501 - V. 27.00.03

Rotina 3503 - V. 27.07.04