Executar

Quando acionado, o sistema efetua a reavaliação das situações dos descontos dos pedidos, conforme as parametrizações efetuadas nas pastas deste programa.

Seleção

Nesta pasta são definidas as informações de seleção para a reavaliação das situações de desconto do pedido. Para mais informações, ver a descrição da tela Reavaliação Situação Descontos – Pasta Seleção.

Classificação

Nesta pasta são definidas as informações de classificação ou a forma de como serão apresentadas as informações no relatório que será gerado. Para mais informações, ver a descrição da tela Reavaliação Situação Descontos – Pasta Classificação. 

Parâmetros

Nesta pasta são efetuadas as parametrizações necessárias para que sejam efetuadas as reavaliações das situações de descontos dos pedidos. Para mais informações, ver a descrição da tela Reavaliação Situação Descontos – Pasta Parâmetros. 

Grupo

Inserir o código inicial e final dos grupos de Clientes, criando uma faixa de códigos a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos dos pedidos. Somente serão reavaliados os descontos de pedidos cujos códigos de grupo de clientes estejam inseridos na faixa definida.

Representante

Inserir o nome abreviado inicial e final dos representantes do cliente, criando uma faixa de representantes a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos dos pedidos. Somente serão reavaliados os pedidos cujos representantes estejam inseridos na faixa definida.

Prioridade

Inserir o código inicial e final das prioridades de atendimento dos pedidos, criando uma faixa de códigos a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos dos pedidos. Somente serão reavaliados os descontos de pedidos cujos códigos de prioridade estejam inseridos na faixa definida.

Tipo Pedido

Inserir o código inicial e final dos tipos de pedido, criando uma faixa de códigos a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos dos pedidos. Somente serão reavaliados os pedidos cujos códigos de tipos estejam inseridos na faixa definida.

Estabelecimento

Inserir o código inicial e final dos estabelecimentos, criando uma faixa de códigos a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos dos pedidos. Somente serão reavaliados os descontos de pedidos cujos códigos de estabelecimento estejam inseridos na faixa definida. 

Data Entrega

Inserir a data inicial e final de entrega dos pedidos, criando uma faixa de códigos a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos destes pedidos. Somente serão reavaliados os pedidos cujas datas de entrega estejam inseridas na faixa definida.

Data Implantação

Inserir a data inicial e final de implantação dos pedidos, criando uma faixa de códigos a serem considerados na reavaliação da situação dos descontos destes pedidos. Somente serão reavaliados os descontos de pedidos cujas datas de implantação estejam inseridas na faixa definida.

Cliente

Inserir uma faixa de clientes a considerar na seleção dos pedidos que terão seus descontos reavaliados. Somente serão reavaliados os descontos de pedidos cujos códigos de cliente estejam inseridos na faixa definida.

Pedido Cliente

Inserir uma faixa de pedidos do cliente selecionado, a considerar na seleção dos pedidos que terão seus descontos reavaliados. Somente serão reavaliados os descontos de pedidos do cliente cujos códigos de pedidos do cliente estejam inseridos na faixa definida.

Classificação

Assinalar qual será a classificação a ser utilizada para o relatório que será gerado a partir da reavaliação da situação dos descontos dos pedidos. A classificação é a ordem de impressão das informações no relatório. Opções deste campo:

• Repr Princ/ Cliente/ Data Entrega;

• Repr Princ/ Cliente/ Prioridade.

Simula

Assinalar se as reavaliações das situações de descontos somente serão efetuadas para simulação. Caso contrário, o sistema efetuará a reavaliação dos descontos que estão sendo praticados, associando ao pedido o aprovador responsável pela reavaliação.

Data Avaliação

Inserir a data da avaliação para os pedidos de venda selecionados no sistema. A partir da data de aprovação o pedido pode ser atendido no sistema.

Desconto

Assinalar quais as situações de descontos associadas aos pedidos de venda que deverão ser consideradas na reavaliação. As situações disponíveis para este campo são:

• Não Avaliados – Quando assinalado, indica que serão considerados os pedidos que possuem descontos com situação de não avaliados.

• Liberados – Quando assinalado, indica que serão considerados os pedidos que possuem descontos com situação de Liberados.

• Bloqueado – Quando assinalado, indica que serão considerados os pedidos que possuem descontos com situação de Bloqueados.

Destino

Assinalar qual será o destino das informações do relatório que será gerado a partir da reavaliação das situações de desconto dos pedidos. Este campo possui as seguintes opções:

• Terminal – Quando o relatório é apresentado no vídeo, a partir de um editor de texto;

• Arquivo – Quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão posterior;

• Impressora – Quando o relatório é gerado direto para a impressora selecionada. 

Execução

Assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções:

• On-line – Quando for necessária a impressão imediata;

• Batch – Utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com um grande volume de informações. O objetivo é liberar o equipamento para outro processamento. É criado um pedido de execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.