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Livro de Saídas e Sped Fiscal - Escrituração de CTe 

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OBF12000

Prepara Informações para Livros Fiscais

OBF0020Livro de Saída
OBF0110SPED Fiscal
RotinaNome Técnico
LOG00087Manutenção de Parâmetros

Parâmetro(s):

Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS

Tickets relacionados

842030

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

DMANFISLGX-1121

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

ORACLE e SQL

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

 Com escrituração dos CTes com os CFOPs 5.932 e 6.932, nas operações de transporte rodoviário de cargas com início em outro Estados não tem o recolhimento do ICMS para o Estado da Transportadora, assim os valores de ICMS são exibidos em branco e nas observações descrevesse o valor de ICMS juntamente com a especificação de que este valor é devido na origem. Essas informação são refletidas no SPED Fiscal e Livro de Saídas.

Consultoria tributária: http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/CT-e+-+Cargas+com+inicio+em+outros+Estados


Definição 

LOG00087 - Manutenção Parâmetros

Criado parâmetro no LOG00087 para indicar o grupo fiscal das CFOPs que devem zerar os valores de ICMS: 

  • Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS

OBF12000 - Integração

Foi alterado para ler o novo parâmetro que indica os grupo fiscal com os CFOP's que devem ser consideradas nos CTe's e incluir observação fiscal no livro de saídas.

OBF0020-Livro de Saídas

Foi alterado para apresentar a observação incluída na integração e respeitar o parâmetro que indica os valores do ICMS em branco.

OBF0110- Geração SPED Fiscal

Gera o arquivo SPED Fiscal conforme parametrizado, exibindo base do ICMS em branco no registro D100 e observação desta operação no D195.

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

  1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.18
  2. Execute o conversor de parâmetro OBF00489.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação dos parâmetros "Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS", para indicar o grupo fiscal das CFOPs que zerarão os valores de ICMS.

 

 

Procedimento para Utilização 

       1.            Em VDP10005 crie o grupo fiscal que será informado no novo parâmetro.

       2.            Configure o parâmetro "Grupo Fiscal de CFOP dos CTes que devem Zerar valores ICMS" em LOG00087 com as CFOP's que deseja que zerem o ICMS.

       3.            Processe a integração dos documentos cadastrados ao módulo OBF via OBF12000.

       4.            Consulte a observação e valores no Livro de Saídas OBF0020.

       5.            Gere o SPED Fiscal em OBF0110 com os valores observados no livro de saída conforme parametrizado anteriormente.