Histórico da Página
Âncora | ||||
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VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA
GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES
VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST
IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO
VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES
CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR
APURAR METAS OBRIGATÓRIASGERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO - ROTINAS 1303 E 1346
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA
COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO
VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316
INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE
VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE
Âncora
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contabicanc
contabicanc |
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contabicanc
VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA
contabicanc |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 3 - Venda | 14 - Faturamento // 13 - Recebimento Mercadoria |
Caso a nota fiscal esteja Contabilizada na rotina 2130 - Integração Contábil, não deverá ser permitido o cancelamento da mesma No momento da gravação do CT-e na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE. Para mais informações acesse o documento DT Gravar o Total das Notas no CT-eValidar Contabilização ao Cancelar Nota. | ||
Versão: | 1442 1409 - V. 28.04 1450 1436 - V. 28.04 |
...
1439 - V. 28.04 1445 - V. 28.04 1463 - V. 28.04 1447 - V. 28.04 1312 - V. 28.04 1316 - V. 28.04 1326 - V. 28.04 |
Âncora gravartotal gravartotal
GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E
gravartotal | |
gravartotal |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigenteNo momento da gravação do CT-e na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções.documento DT Gravar o Total das Notas no CT-e. | |
Versão: | 300 1442 - V. 28.04 560 1450 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 |
Âncora
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todas
todas |
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todas
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES
todas |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 3 - Venda | Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5. Para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação. | |
As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções.. | |||
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 | Versão: | 302 - V. 28.04 316 - V. 28.04 |
Âncora
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tv1emissaotv5
tv1emissaotv5 |
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tv1emissaotv5
VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO
tv1emissaotv5 |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 3 - Recebimento MercadoriaVenda |
Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota. Para mais informações acesse o documento DT _Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_RemessaValidar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação. | |
Versão: | 560 302 - V. 28.04 1306 316 - V. 28.041322 - V. 28.04 |
Âncora
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FECP
FECP |
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FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
FECP |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Caso parâmetro 4028 parâmetro 4029 - Calcular FUNCEP Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Notarealizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota. Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa._Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa. | |
Versão: | 560 - V. 28.04 1306 v- V.28.04 1322 v- V. 28 28.04 |
Âncora
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FUNCEP
FUNCEP |
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FUNCEP
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA
FUNCEP |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3320 13 - Vendas AvançadoRecebimento Mercadoria |
Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da NotaAo cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´s. Para mais informações acesse o documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCAdocumento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa.. | |
Versão: | 3320 560 - V. 28.04 1306 v. 28.04 1322 v. 28.04 |
Âncora
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campanhabrinde
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RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCAcampanhabrinde
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 2 - Compra // 3 - Venda | 3320 - Vendas Avançado |
Ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´sAs rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigente. Para mais informações acesse o documento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCA. | ||
Versão: | 560 3320 - V. 28.04 300 - V. 28.04 |
Âncora
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cozinhaindustrial
cozinhaindustrial |
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cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST
cozinhaindustrial |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 2 - Venda Compra // 19 3 - CRM Venda |
As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigenteOs itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para mais informações acesse o documentoDT Identificar Itens em Promoçãodocumento DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.. | |
Versão: | 316 560 - V. 28.04 1906 300 - V. 28.04 |
Âncora
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promocao
promocao |
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promocao
IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO
promocao |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 3 - Venda | Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132. Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações. |
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 |
...
// 19 - CRM | |
Os itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para mais informações acesse o documentoDT Identificar Itens em Promoção. | |
Versão: | 316 - V. 28.04 1906 - V. 28.04 |
Âncora precofixo precofixo
VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES
precofixo | |
precofixo |
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Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 3 - ProcessamentoVenda |
Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor. | |
Versão: | 516 - V. 28.04 |
...
parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132. Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações. | |
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 |
Âncora supervisor supervisor
DT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR
supervisor | |
supervisor |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 5 - Vendas AvançadoProcessamento |
Criado campo E-mail Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada. Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias. | |
Versão: | 560 - V. 28.04 3309 - V. 28.04 |
...
516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor. | |
Versão: | 516 - V. 28.04 |
Âncora configurarmeta configurarmeta
APURAR METAS OBRIGATÓRIAS
configurarmeta | |
configurarmeta |
...
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 33 - Recebimento MercadoriaVendas Avançado |
Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zeradaA rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução - Rotinas 1303 e 1346Apurar Metas Obrigatórias. | |
Versão: | 560 - V. 28.04 1303 3309 - V. 28.04 1346 - V. 28.04 |
Âncora consumidorfinal consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS
consumidorfinal | |
consumidorfinal |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.. | |
Versão: | 560 - V. 28.04 |
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA Âncora baseipisimplesremessa baseipisimplesremessa
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe/peencha o valor. Para mais informações acesse o documento DT Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa.. | |
Versão: | 560 - V. 28.04 1322 - V. 28.04 |
Âncora sqp sqp
CADASTRAR CAMPANHA SQP
sqp | |
sqp |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Agora é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto em massa, facilitando este cadastro em grupo na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP. | |
Versão: | 300 - V. 28.04 316 - V. 28.04 3306 - V. 28.04 2596 - V. 28.04 |
Âncora importar importar
VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO
importar | |
importar |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 25 - Integrações |
Criado parâmetro 4019 - Importar o pedido de venda fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Caso esteja marcado como Sim, é permitida importação do pedido fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Para mais informações acesse o documentoDT Validar Horário de Importação. | |
Versão: | 300 - V. 28.04 |
Âncora comissaocompartilhada comissaocompartilhada
COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM
comissaocompartilhada | |
comissaocompartilhada |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente. Para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente Por Item. | |
Versão: | 300 - V. 28.04 560 - V. 28.04 316 - V. 28.04 336 - V. 28.04 1303 - V. 28.04 |
Âncora deducoes deducoes
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES
deducoes | |
deducoes |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido e a Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o cálculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. | |
Versão: | Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior: 300 - V. 28.222.01 560 - V. 28.12.121 302 - V. 28.16.01 316 - V. 28.149.01 336 - V. 28.125.01 |
Âncora consumidorfinalcst consumidorfinalcst
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
consumidorfinalcst | |
consumidorfinalcst |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento / 3 - Venda |
A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária. O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CST_Para_Cliente_Consumidor_Final.. | |
Versão: | Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior: 300 - V. 28.04 |
Âncora importacao importacao
PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO
importacao | |
importacao |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 25 - Integrações |
Criada a opção Excluir Itens Selecionados na rotina 2596 - Integração Dados Externos. Assim, no ato da importação do pedido de venda é permitida a exclusão de itens do pedido otimizando a usabilidade da rotina. Para mais informações acesse o documento DT Pemitir Excluir Item do Pedido no Ato da Importação. | |
Versão: | 2596 - V. 28.04 |
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO Âncora complementar complementar
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação. | |
Versão: | 1450 - V. 28.04 |
Âncora gravarpedidoorcamento gravarpedidoorcamento
VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316
gravarpedidoorcamento | |
gravarpedidoorcamento |
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Agora é permitido definir se o RCA poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda. Para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316. | |
Versão: | 316 - V. 28.04 |
INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE Âncora periodo periodo
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo. Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente. | |
Versão: | 1303 - V. 28.04 |
VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE Âncora gravacao gravacao
Linha de Produto/Segmento: | PC Sistemas / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Restrita a criação de Nota e Série caso o número da nota e série já tenham sido gerados anteriormente no WinThor. Para mais informações acesse o documento DT Validar Registros - Impedir Gravação do Mesmo Número de Nota e Série. | |
Versão: | 3503 - V. 28.04 |
HTML |
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