| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento do embarque do ponto de controle. |
Embarque | Exibe o número do embarque do ponto de controle. |
Código Itinerário | Exibe o código do itinerário do embarque do ponto de controle. |
Ponto Controle | Exibe o código do ponto de controle do itinerário do embarque. |
Despesa | Selecionar o código da despesa do ponto de controle do embarque. |
Fornec Despesa | Selecionar o fornecedor da despesa do ponto de controle do embarque. |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento da despesa do ponto de controle do embarque. |
Moeda | Selecionar a moeda de despesa do ponto de controle do embarque. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa do ponto de controle do embarque, na moeda informada. | Nota |
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| Na manutenção dos valores de uma despesa já recebida: - Alterando o valor para Maior a despesa passa a ser considerada como não recebida, podendo ser inclusa em uma nova nota fiscal complementar. Também será apresentada uma mensagem alertando para o valor da diferença entre o valor anterior da despesa e o novo valor.
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 Para a localização Paraguai, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controle de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Preço Isento e o Preço sem imposto. Para a localização Argentina, este campo fica desabilitado quando é uma despesa com ponto de controlo de tipo Complementar, e é calculado automaticamente somando o Valor Gravado e o Valor Não Gravado.
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Incoterm de Rateio | Exibe e e permite alterar o código de Incoterm conforme cadastrado no Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565). Este campo somente estará habilitado quando a despesa a ser incluída ou manutenida tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula) e ainda, se a despesa for diferente de imposto (Imposto de Importação, IPI,PIS, COFINS e ICMS). | Nota |
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| No momento da nacionalização (Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)) é realizado o rateio das despesas entre todos os itens do documento de embarque. Quando a despesa estiver parametrizada para ratear por valor e possuir Incoterm de rateio informado (Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)), a base de rateio será o valor das mercadorias mais o valor das despesas que estão relacionadas ao embarque e que estiverem cadastradas com Incoterm de rateio das despesas. |
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Despesa Recebida? | Quando assinalado determina que a despesa do embarque foi recebida. | Nota |
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| Esse campo é habilitado somente quando a despesa em questão for complementar, ou seja, estiver após o ponto de nacionalização e for uma manutenção. Na inclusão da despesa, esse campo não é habilitado. |
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Forma Preço Compra | Quando assinalado, determina que a despesa do embarque é considerada na formação do preço de compra. | Nota |
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| Esse campo é assinalado automaticamente quando a despesa que está sendo incluída estiver na lista de despesas do Incoterm (Cadastro de Incoterms (CD2554)), informada na ordem de compra. |
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Cotação Desp. Compl. | Inserir a cotação pré-definida para a despesa complementar. | Nota |
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| Esse campo somente é habilitado quando: - o ponto de controle da despesa, informado no campo Ponto Controle, for posterior ao ponto de nacionalização e anterior ao último ponto de acompanhamento;
- o conteúdo do campo Moeda for diferente de Real;
- o embarque estiver vinculado a alguma declaração de importação.
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| Informações |
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| Essa cotação é considerada na geração dos totais de despesas convertidos e também na geração da nota complementar.
Quando a cotação não é informada, os valores convertidos das despesas complementares não são apresentados na pasta Valores da DI. E, na geração da nota complementar, sendo utilizada a cotação padrão do dia, que consta no programa Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103). |
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| Preço Isento |  Inserir o valor isento da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar.
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| Preço com imposto | Inserir o valor com imposto da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e a despesa estiver parametriza para incidir IVA (cd1070). |
| Código imposto | Inserir um código de imposto válido. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar e o campo Preço com Imposto tiver um valor maior a zero. |
| Preço sem imposto | Este campo fica desabilitado e é calculado automaticamente com os campos de Preço com imposto e Código Imposto. |
| Valor Não Gravado | Image Removed Inserir o valor não gravado da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar. |
| Valor Gravado | Image Removed Inserir o valor gravado da despesa. Este campo só é habilitado para despesas com ponto de controle de tipo Complementar. |
