Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24022408
DATA DE LIBERAÇÃO - 02
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Erro ao lançar NF Complementar
Não exibir mensagem de erro ao inserir nota complementar de frete.
Associando um novo produto não exibe a descrição no Recebimento da Nota
Exibir a descrição de um produto novo ao importar o XML.
Desconto não está integrando corretamente no módulo FiscAll Flex
Integrar valor total do desconto ao FiscallFlex.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos" Retificação da instrução que gera os dados do relatório | ||
Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo |
Sistema com erro de total da nota não confere ao receber por XML com OC e frete
Ajustado integração dos valores de rateio.Compras |
Ajuste de Mensagem para o cancelamento de OC por Faixa.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01 Retificação do método que atualiza o número da solicitação |
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2. Tamanho histórico respeitando o tamanho do mesmo no banco
3. Implementado apresentação da informação do 'edit' num (numero) mesmo caso com o campo histórico ultrapasse 72 caracteres.
Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo. | |
Contas a Pagar |
Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal Ajuste na |
CAP - Lançamento de Documento - Forma de pagamento aparece como código
Retificação da propriedade de apresentação do componente.
Erro na Inclusão do documento no Contas a Pagar com Ordem de Compra
Ajuste ao salvar documento com OC.
Inclusão de Ramo de Fornecedor Adiantamento
Teste de ramo sendo feito assim que usuário tenta seleciona
Erro entrada de notas integração do CAP com FiscallFlex
Ajuste na consulta do Arquivo XML.
Solicitação de melhoria do campo linha digitável para ser possível copiar e colar do boleto
Implementação realizada com sucesso.
Erro na emissão de relatórios valores pagos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Arquivo de remessa perdendo a sequencia do nosso número a partir de 5 mil faturas
Indicado no quadro da rotina de geração da remessa a opção de geração do NN olhando ou não o NN já informado no documento p/ sequencial do mesmo.
Estorno de baixa de documento regularizado
Ajusta a rotina que estorna baixa de documento regularizado.
Erro ao gerar o relatório Valores Recebidos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Telefone - CAR - Erro na tela de consulta > documentos
Ajuste na consulta para ambiente em SQL Server.
Transamerica - Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor 1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix. | |||
Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor" Inclusão de totalizador no Grid e no relatório | |||
Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor" Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ | |||
| Chat - Fatura - Erro ao reimprimir capas de fatura Retificação do tipo de busca para nota. | ||
| Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. | ||
| Ajustar geração do trigger de tabelas de log para incluir ip e hostname | ||
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
HTML |
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