Histórico da Página
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Está funcionalidad de Nuevo recibo se encuentra disponible apenas para pruebas piloto. |
Índice
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1. Pantalla de nuevo recibo.
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Es necesario configurar el parámetro MV_RECMVC.
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La pantalla de nuevo recibo está dividida de la siguiente forma:
Encabezado: FJT
Títulos: SE1
Formas de pago: SEL
Totales: Saldos del recibo.
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2.
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Shortcut Keys (Teclas de acceso directo) disponibles en Nuevo Recibo
- Teclas de función
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- F4 - Acceder a Parámetros.
- F8 - Extraer título.
- F2 - Acceder a Tasa de cambio.
- CTRL + Tecla
- CTRL + J - Marcar todos.
- CTRL + K - Saldos.
- CTRL + M - Incluir otros títulos.
- CTRL + I - Convertir.
Validaciones si el Tipo de pago La ventana de Nuevo recibo en la funcionalidad del Totvs Recibo permite el registro del recibo.
2. Uso de Serie
2. Uso de Serie
EL uso del la serie se EL uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en T
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- 12 ¿Imprimir? .- Graba el status de la opción Imprimir, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
- 13 ¿Enviar por Email? .- Graba el status de la opción ¿Enviar por email?, permitiendo colocar este valor de manera automática en la opción cada vez que se ingrese a Nuevo recibo o se guarde un Recibo.
- 14 ¿Generar CFDI? .- Indica si debe realizarse el timbrado del recibo, (México).
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"Si el parámetro '¿Documento a generar por Dif?' no está configurado, el sistema grabará automáticamente 'RA' como opción predeterminada." |
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País | X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERSPA | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_PRESEL | MODO | X1_GSC | X1_VAR01 | X1_DEFSPA1 | X1_DEFSPA2 | X1_DEFSPA3 |
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| Todos | FIN998 | 01 | ¿Muestra asientos? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par01 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 02 | ¿Agrupa asientos? | MV_CH2 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par02 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 03 | ¿Asientos online? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par03 | Si | No | ||
| Mex | FIN998 | 04 | ¿Recibo Sust? | MV_CH4 | C | 10 | 0 | 0 | G | mv_par04 | ||||
| Mex | FIN998 | 05 | ¿Serie Sust? | MV_CH5 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par05 | ||||
| Mex | FIN998 | 06 | ¿Tipo recibo? | MV_CH6 | N | 2 | 0 | 2 | C | mv_par06 | Factoraje | Básico | Compensación | |
| Mex | FIN998 | 07 | Compensación | MV_CH7 | C | 6 | 0 | 0 | G | mv_par07 | ||||
| Todos | FIN998 | 08 | ¿Documento a generar por Dif? | MV_CH8 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par08 | NCC | RA | ||
| Todos | FIN998 | 09 | ¿Fijar los totales? | MV_CH9 | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par09 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 10 | ¿Incluir otro título? | MV_CHA | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par10 | Todos | Cliente de? | ||
| Todos | FIN998 | 11 | ¿Títulos a cobrar? | MV_CHB | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par11 | Cliente | Cliente+tienda | ||
| Todos | FIN998 | 12 | ¿Imprimir? | MV_CHC | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par12 | Si | No | ||
| Todos | FIN998 | 13 | ¿Enviar por email? | MV_CHD | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par13 | Si | No |
6. Registro del encabezado del recibo
Permite la captura de los datos:
| Mex | FIN998 | 14 | ¿Generar CFDI ? | MV_CHE | N | 1 | 0 | 2 | C | mv_par14 | Si | No |
6. Registro del encabezado del recibo
Permite la captura de los datos:
- Serie del recibo.
- Nro.
- Serie del recibo.
- Nro. del recibo.
- Fecha de emisión.
- Cliente.
- Modalidad.
- Cobrador.
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En la sección Títulos se tiene opción de organizar la información dependiendo la columna, con el objetivo de visualizar la información según el usuario desee organizar los registros.
En la sección Títulos sepuede se puede utilizar la opción de busqueda búsqueda.
Si la busqueda búsqueda genera resultados será posicionado el registro encontrado.
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Es posible modificar los parámetros busqueda búsqueda seleccionando la opción "Parámetros".
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Al confirmar son actualizados los registros.
El la La opción de de "Agregar como seleccionados" sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de Nuevo Recibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.
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Las columnas mostradas de una forma de pago son los campos de la tabla SEL que se encuentran como usados.
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Los campos Act.Ret.IG y Conc. SUSS se deben configurar en el diccionario en la tabla SEL - Recibos como campos virtuales. Para más información consultar el siguiente enlace: DT Agregar campos virtuales para retenciones a diccionario ARG
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El campo Tipo de Crédito se llena con un disparador del campo Tipo de Valor, el cual coloca el valor dependiendo de que se cumpla la condición como se muestra en la siguiente tabla.
| Valor | Condición |
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| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredInm") |
| 3- AcreditacionAcreditación | M→EL_TIPODOC $ FinCondTp("CredMed") |
| 4 -Fiscal | M→EL_TIPODOC $ "RG|RB|RS|RI" |
| 1- Inmediato | M→EL_TIPODOC $ "CC" |
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Para todos los países se permiten el tipo de pago con Tarjeta de crédito (CC) y Tarjeta de debito (CD). Para este tipo de pago el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) es obligatorio, si no se informa la Administradora Financiera, no se permitirá la inclusión de la forma de pago.
Para Bolivia, Argentina y Paraguay, se crea una cuenta por cobrar pendiente por parte de la Administradora Financiera, para que después el usuario realice la compensación registrando otro recibo. Para todos los demás paisespaíses, se crea una cuenta por cobrar pendiente de la Administradora, y al guardar el recibo, se hace la compensación automática de la cuenta por cobrar pendiente. Si existen registros dentro de la tabla SES - Tipos de titulostítulos, es necesario dar de alta el tipo de titulo "CC - Tarjeta de Crédito" o "CD - Tarjeta de Débito" a través de la rutina Tipos de Titulo (FINA015) para que pueda generar un movimiento bancario(ES_RCOPGER igual a "2") o generar cuenta por cobrar o pagar(ES_RCOPGER igual a "1"). Es importante mencionar que no hay una integración en automático con la Administradora Financiera. Para más información consultar el siguiente enlace: Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países y/o Forma de pago CD habilitado en TOTVS Recibo para todos los países. |
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Se realiza una consulta a la tabla de Formas de Pago (FJS), y se revisa la configuración del campo Cartera (FJS_CARTE) y del campo ¿Genera ? (FJS_RCOP), si Carte es igual a 1 (Cobrar) o 3 (Todas), y ¿Genera? es igual a 1 (Movimiento por Cobrar/pagar) o 2 (Movimiento Bancario), con esta configuración el banco será requerido, en caso de que no exista información en la tabla FJS, el banco será requerido como funciona para los demás países. Otros países: Para los demás países cuando el Tipo Valor es, Efectivo (EF), Depósito (TF), Transferencia Bancaria (TB), Tarjera de Crédito (CC), Tarjeta de Débito (CD), Cheque (CH), el banco será requerido. También se consideran formas de pago de la tabla (SES), donde el campo Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) es igual a 1 (Título por Cobrar) o 2 (Movimiento Bancario/Caja). |
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El sistema ya cuenta con los siguientes Motivos de baja de forma estándar que se mostrarán en caso de no tener motivos de baja: Para todos los paisespaíses
Comportamiento en Motivos de baja Para Argentina
Otros países:
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En la opción de "Nuevo Recibo", se pueden enviar correos a varios destinatarios, los cuales deben estar separados por una coma (,). Además, se pueden enviar copias a distintos destinatarios, también separados por comas, como se muestra en la siguiente imagen:
Por default el correo es obtenido del campo A1_EMAIL. |
En caso de que se desee mantener marcados las opciones Imprimir y Enviar por email, es necesario realizar la siguiente configuración en el grupo de preguntas FIN998:
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Estas preguntas no sera visibles en la sección de "Parametros", pero su valor si sera guardado en el grupo de preguntas FIN998. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
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Así como también los saldos.
14. Otras acciones / Certificados.
Esta opción permite al usuario realizar la captura de los certificados de retención.
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Para poder utilizar la opción de "Certificados [Ctrl + Q]", debe haber al menos un títulos seleccionado y debe existir ua forma de pago RR o RI.
La opción "Certificados [Ctrl + Q]" unicamente puede ser utilizando cuando se tiene seleccionada una forma de pago RI o RR. |
Dar un clic sobre el campo de la moneda a la cual se desea realizar la conversión:
Seleccionar una forma de pago que sea RI o RR.
Seleccionar "Otras acciones | Certificados[Ctrl + Q]" o usar el acceso directo "Ctrl + Q".
Se muestra una pantalla con la información de los títulos seleccionados para registar la información de los certificados..
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