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exclude	.*ndice
printable	false

Nota

title	Importante

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

Nota

title	Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

01. DATOS GENERALES

Producto:

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico

Data

Fecha
backoffice.sv.fin.

PreOrder

PaymentOrder.tlpp

Objeto de negocios: Orden

previa

de pago

19

16/04/2024

Visión de datos	Nombre técnico	Fecha
backoffice.sv.fin.

PreOrder

PaymentOrder.

PrePaymentOrder

POlist.dg

.Arg

.trp	Listado de órdenes de pago	11/04/2024
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trp

Visión de datos: Orden previa

Lista de órdenes de pago por proveedor

11/04/2024

Informes	Nombre técnico	Fecha
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trp	Órdenes de pago	16/04/2024

Rutina	Nombre	Menú	Fecha

FINSV504

FINSV503.PRW

Orden previa de

Pago

pago	SIGAFIN/Consultas/Smart View/

19

16/04/2024

País:

Argentina

Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:	No

se

Requisito/
aplica.

Story

Story/Issue (informe el requisito relacionado) :	DMINA-

20223

20037 / DMINA-22689

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes previas de pago por proveedor.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PreOrderPaymentOrder.tlpp ], se mostrarán se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Image RemovedImage Added

...

04. VISIONES DE DATOS

Cada visión de datos tiene su conjunto de Conjunto de parámetros para filtrar los dados datos que se mostrarán en las visiones de datos:

De

¿De Proveedor

:

?	Informe el código del proveedor inicial para

filtrar

el filtro de los datos

A

¿A Proveedor

:

?	Informe el código del proveedor final para

filtrar

el filtro de los datos

De Tienda:

¿De Orden de Pago ?	Informe

la tienda/sucursal inicial para filtrar los datos

¿De Fecha Emisión ?
el número de la orden de pago inicial para el filtro de los datos
¿A Orden de Pago ?	Informe el número de la orden de pago final para el filtro de los datos

A Tienda:

Informe la tienda/sucursal final para filtrar los datos

De Fecha emisión:

	Informe la fecha de emisión inicial para

filtrar

el filtro de los datos

A

¿A Fecha

emisión:

Emisión ?	Informe la fecha de emisión final para

filtrar

el filtro de los datos

Moneda:

¿Qué moneda?	Informe la moneda que desea utilizar para

conversión

el filtro de los

valores de la orden previa y de los títulos

datos.

backoffice.sv.fin.

PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp

Image Removed

...

PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A
Image Added

Image Added

05.INFORME

Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Nota

title	Importante

La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

Image Added

06.GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV851 FINSV998

PaquetePacote: 012946

Orden

Pregunta

Pergunta

Pregunta Español

Pergunta Espanhol

Tipo

Tamaño

Tamanho

Decimal

Variable

Variável

Validación

Validação

Objeto

Consulta F3

Selección previa

Opciones

Pre-Seleção	Opções	Grupo de campo
1	De Fornecedor ?

01 ¿De Proveedor ?

C

6

0

MV_

PAR01

PAR01		G	SA2			001
2	Até Fornecedor ?	02 ¿A Proveedor ?

C

6

0

MV_

PAR02

PAR02		G	SA2			001
3	De

Loja

Orden de Pagamento ?

03 ¿De

Tienda

Orden de Pago ?

C

2

12

0

MV_

PAR03

PAR03		G
4	Até

Loja ?

Orden de Pagamento ?

04 ¿A

Tienda

Orden de Pago ?

C

2

12

0

MV_

PAR04

PAR04		G
5	De Data de Emissão ?

03

05 ¿De Fecha

de emisión

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR05

PAR05		G
6	Até Data de Emissão ?

04

06 ¿A Fecha

de emisión

Emisión ?

D

8

0

MV_

PAR06

PAR06		G
7

Cual

Qual Moeda ?

07

¿Qué moneda

¿Cuál Moneda ?

N

1

0

MV_

PAR07

G

C

1=

Moneda 1

, 2=

/Moneda 2

, 3=

/Moneda 3

, 4=

/Moneda 4

, 5=

/Moneda 5

...

07.CAMPOS UTILIZADOS

Nota

title	Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770.

NOME 40FJK_DTANLIData Analise Analise análisis 8FJK_ORDPAGFJK_PREOP 12FJK_VLRPREFVC_CONCEPFVC_DEDUC Dedução da Dedução de la deducción FVC_RETENCRetenção da Retenção de la retención 1FVC_VALBAS12Valor Base Base Disponível base disponible

CAMPO	TIPO	TAMAÑO	DECIMAL	TÍTULO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_
CGC	C
14	0
Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razón social
E2_EMISSAO	D	8	0	DT Emissao	Data de Emissao do Titulo	Fecha de Emisión del Tít.
E2_MOEDA	N	2	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del título
E2_NUM	C	12	0	Nº Titulo	Numero do Titulo	Número del título
E2_PARCELA	C	2	0	Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del título
E2_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del título
E2_SALDO	N	16	2	Saldo	Saldo a Receber	Saldo por cobrar
E2_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del título
E2_VENCREA	D	8	0	Vencto Real	Vencimento real do Titulo	Vencimiento real del Tít.
FJK_STATUS	C	20	0	Estatus	Status da Pré Ordem	Estatus de la Orden previa Aprobada Efectivada Original Reprobada/Anulada
FJK_CCR	C	15	0	Cont. Corren	Conta Corrente AFIP	Cuenta corriente AFIP
CUIT/CUIL	CGC/CPF do cliente	CUIT/CUIL del cliente
A2_EMAIL	C	30	0	E-Mail	E-Mail	E-Mail
A2_END	C	40	0	Endereco	Endereco do Fornecedor	Direccion del proveedor
A2_EST	C	2	0	Estado	Sigla da Federacao	Sigla de la provincia
A2_MUN	C	40	0	Municipio	Municipio do Fornecedor	Municipio del proveedor
A2_NOME	C	40	0	Razao Social	Nome ou Razao Social	Nombre o razón social
A2_TEL	C	50	0	Telefone	Numero do Telefone	Número de teléfono
EK_AGENCIA	C	5	0	Agencia	Agencia do banco	Agencia del banco
EK_BANCO	C	3	0	Banco	Codigo do banco	Código del banco
EK_CONTA	C	10	0	Conta Banco	Conta corrente no banco	Cta.Corriente en el banco
EK_DESCONT	N	16	2	Desconto	Valor do Desconto	Valor del descuento
EK_EMISSAO	D	8	0
DT Emissao	Data de
Emissao do Titulo	Fecha de
emisión del Tít.
EK_FORNEPG	C	6
FJK_DTCANC	D
	0
Data Cancela	Data Cancelamento	Fecha de anulación
FJK_DTDIG	D	8	0	Dt. Modific.	Data Ultima Modificacao	Fecha última modificación
FJK_FILIAL	C	8	0	Filial	Filial do Sistema	Sucursal del sistema
FJK_FORNEC	C	6	0	Fornecedor	Codigo do Fornecedor	Código del proveedor
FJK_LOJA	C	2	0	Loja	Codigo Loja do Fornecedor	Código tienda proveedor
FJK_MOEDA	C	2	0	Moeda	Moeda da Pre-Ordem Pago	Moneda orden previa pago
Fornecedor	Fornecedor para Pagamento	Proveedor para pago
EK_JUROS	N	16	2	Juros	Valor dos Juros	Valor de los intereses
EK_LOJAPG	C	2	0	Loja	Loja do Fornecedor Pgto	Tienda del proveedor Pg
EK_MOEDA	C	1	0	Moeda	Moeda do Titulo	Moneda del título
EK_NATUREZ	C	10	0	Natureza	Natureza	Modalidad
EK_NUM	C	12	0	No. Titulo	Numero do Titulo	Número del título
EK_ORDPAGO	C	12	0
Ord. Pago	Ordem de Pago	Orden de pago
	Ordem Pagto	Campo para Localizaçöes	Nro. de orden de pago
EK_PARCELA	C
2	0
Pre-Ordem	Numero da Pre Ordem Pago	Nº Orden previa de pago
Parcela	Parcela do Titulo	Cuota del título
EK_PREFIXO	C	3	0	Prefixo	Prefixo do Titulo	Prefijo del título
EK_SALDO
FJK_VLCONV	N	16	2	Vl. Convert.	Valor Convertido	Valor convertido
	N	16	2
Valor P.O.P.	Valor Pre-Ordem de Pago	Valor orden previa de pago
FVC_ALIQ	N	6	2	Alíquota	Alíquota Imposto/Retenção	Alícuota Impuesto/Retenc.
Saldo	Saldo	Saldo
EK_TIPO	C	3	0	Tipo	Tipo do Titulo	Clase del título
EK_TIPODOC	C	2	0
Verba	Verba p/Líq de IR	Concepto p/neto de IR
Tipo de doc	Tipo do Documento	Tipo de documento
EK_VALOR
	N	16	2
Vlr.Titulo	Valor
do Titulo	Valor
del título
EK_VALORIG
	N	16	2
Valor Orig.	Valor
Original do Titulo	Valor
FVC_TIPO	C
original del Tít.
EK_VENCTO	D	8
	0
Tipo	Tipo de Imposto	Tipo de impuesto
Vencimento	Vencimento do Titulo	Vencimiento del título
EK_VLMOED1
	N
16	2
Vlr.Mda.Stan	Valor
na moeda nacional	Valor

...

en moneda nacional

08.TABLAS UTILIZADAS

FJK SA2- Orden previa Registro de pago proveedores FJL
SE2- Ítems/títulos de la Orden previa de pago
FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
SE2 - Títulos de Cuentas por pagar
Títulos de cuentas por pagar
SEK - Órdenes de pago
SFE - RetencionesSA2 - Proveedores

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01. DATOS GENERALES

02. VISIÓN GENERAL

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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07.CAMPOS UTILIZADOS

08.TABLAS UTILIZADAS