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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Archivos Tesaka (FISA802.PRW (Archivos Tesaka) ocurre error con una factura com mas con más de 1 itenítem.

03. SOLUCIÓN

Cambiar las rutinas de procesamiento FISA802 para que, al incluir la orden de pago, cada partida de la factura se procese una sola vez.

Totvs custom tabs box
tabs Fluxo Configuraciones Previas, Flujo de Prueba ids paso1,paso2
Totvs custom tabs box items default yes referencia paso1 A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración. MV_IMPRETI = IVA| IVC MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA. A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA. A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor. Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco. A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente. A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos. Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático. Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA. En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar Totvs custom tabs box items default no referencia paso2  Crear una factura de entrada (MATA101N), con más de un ítem  Crear una factura entrante (MATA102N) para un proveedor que tiene retención de impuestos. Image Modified Crear una orden de pago () para la factura entrante de entrada generada en el paso 1. Image Removed Incluir la orden de pago en Archivo Tesaka (FISA802). Image Modified Comprobar que la inclusión se produce sin errores. Image Modified

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

          No aplica.templatedocumentos