Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FINModelo de datos de Totvs Recibos
 
País:Todos
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16422


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Totvs Recibos (FINA998), es necesario implementar la Métrica encargada de registrar la cantidad de documentos anulados y borrados.


03. SOLUCIÓN

        En la rutina Modelo de datos de Totvs Recibos (F887FIN):

...

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaMétricas desarrolladas
MétricID Descripción 
financiero-protheus_cantidad-de-anulados-recibo-de-cobro-por-pais-total  Cantidad de  recibos de cobro anulados o borrados por rutina por país

FunctionName

Descripción de indicador
RECIBO_ANUL_FINA998_PAISRecibo Anulado de PaisCantidad de recibos Anulados por país
RECIBO_BORR_FINA998_PAISRecibo Borrado de PaisCantidad de Recibos Borrados por país
Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16422.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
    2. Seleccionamos la Factura de Venta.
    3. Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
    4. Confirmar el recibo.
  2. Dar clic en la opción de "Buscar Recibo"
    1. Llenar los filtros con la información necesaria para localizar el recibo generado anteriormente.
    2. Seleccionar el recibo y dar clic en "Anular".
    3. Verificar que el recibo sea anulado correctamente.
    4. Seleccionar el recibo y dar clic en "Borrar".



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa presente solución aplica solo para versión 12.1.2210.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...