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El procedimiento correcto para realizar cálculo de diferente alícuota es tener registrada una TES específica para cada código fiscal, ya que no es correcto utilizar diferentes códigos fiscales en una misma TES que se utiliza varias veces en una NF, esto debido a que se genera un registro único en la tabla de “libros fiscales” (SF3) y al vincular la NF a una NCC no recalcula el valor del impuesto por la alícuota del código fiscal diferente lo cual podría generar inconsistencias y errores posteriores de cálculo al generar informes en los archivos magnéticos (ejemplo 4 del punto 04), si se desea realizar un cálculo de alícuota diferente al registrado en la TES esto es posible cuando se utiliza varias veces esta misma TES con un mismo , se puede usar una TES diferente con otro código fiscal (ejemplo 2 y 3 del punto 04), es decir, ; no es posible mezclar códigos fiscales para una misma TES en una NF (ejemplo 4 del punto 04).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Ingresar al módulo Libros fiscales (SIGAFIS):
- Por medio de la rutina Clientes,(Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración de un cliente para el cálculo de las percepciones.
- Por medio de la rutina Impuestos Variables, (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos de percepción de ingresos brutos.
- Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos, (Actualizaciones | Archivos) realizar la configuración para el cálculo de la percepción de ingresos brutos por código fiscal y provincia, considerar las alícuotas deseadas a calcular (ejemplo 1 del punto 04).
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida, (Actualizaciones | Archivos) configurar las TES de entrada y de salida para el cálculo de la percepción de ingresos brutos con los mismos impuestos, pero diferente Código fiscal para considerar el cálculo con diferente alícuota. Cada una de las TES debe estar configurada con diferente CFO, de acuerdo a los registros de la Configuración Adicional de Impuestos.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT):
- Por medio de la rutina Facturaciones, (Actualizaciones | Facturación) realizar la inclusión de una factura con varios ítems misma TES.
- Registrar ítems sin cambiar el código fiscal, si se requiere de cálculo de alícuota diferente es necesario se puede utilizar un mismo código fiscal las veces que sea utilizada una misma TES dentro de la NF (ejemplo 3 del punto 04) o tener otro registro de TES con el código fiscal correspondiente a la alícuota a calcular (ejemplo 2 del punto 04).
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT):
- Por medio de la rutina Notas de Crédito/Débito (Actualizaciones | Facturación) incluir una nota de crédito vinculada a la NF registrada anteriormente.
- Dar clic en el botón de “Otras acciones” y seleccionar la opción de “Doc. Orig.”.
- Dar clic en el botón de “Facturas”.
- Seleccionar el documento generado anteriormente y grabar.
- Cerciorarse de que el código fiscal sea el correspondiente al ítem como en el documento original y verificar el cálculo.
- Grabar.
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Ejemplo 3: NF con diferentes TES y distintos códigos fiscales registrados en la TES originalmente.
Ejemplo 4: NF con diferentes códigos fiscales (ERROR).
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| Card documentos |
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| Informacao | Si se desea realizar un cálculo de alícuota diferente al registrado en la TES esto es posible, se puede usar una TES diferente con otro código fiscal. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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