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Código	Descrição	Unidade
210203001	GLP/GLGN	KG
210203005	BUTANO COMERCIAL	KG
210203003	PROPANO COMERCIAL	KG
210203004	PROPANO ESPECIAL	KG

Aviso

title	Atenção

Os códigos dos produtos acima relacionados devem ser informados no campo criado (caractere com tamanho 9) e configurado no parâmetro MV_SCANC01 para que o sistema identifique o tipo do produto e realize o enquadramento do registro correto (45 ou 47)

CST:

02 = Tributação monofásica própria sobre combustíveis
15 = Tributação monofásica própria e com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis
53 = Tributação monofásica sobre combustíveis com recolhimento diferido
61 = Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente

...

ORDEM

CAMPO DESTINO

CAMPO ORIGEM

01

TIPO DE REGISTRO

"45"

02

PERIODO APURAÇÃO

Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950)

03

CNPJ

CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC)

04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor (A1_INSCR ou A2_INSCR)

05

UF

Estado do Cliente/Fornecedor (A1_EST ou A2_EST)

06

DATA EMISSAO

Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO ou D2_EMISSAO)

07

MODELO

Modelo da Nota Fiscal conforme a Espécie informada (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE)

08

SERIE

Série da Nota Fiscal (D1_SERIE ou D2_SERIE)

09

NÚMERO

Número da Nota Fiscal (D1_DOC ou D2_DOC)

10

CFOP

CFOP do item da Nota Fiscal (D1_CF ou D2_CF)

11

TIPO FRETE

Tipo do Frete informado no movimento ou do pedido relacionado

12

CNPJ/CPF TRANSPORTADOR

CGC do Transportador (A4_CGC)

13

UF TRANSPORTADOR

Estado do Transportador (A4_UF)

14

PRIMEIRA PLACA

Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) *

15

SEGUNDA PLACA

Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) **

16

TERCEIRA PLACA

Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) **

17

CODIGO DO PRODUTO

Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) ***

18

QUANTIDADE TOTAL

Quantidade informada na Nota Fiscal (D1_QUANT ou , D2_QUANT)

19

QUANTIDADE ÓLEO DIESEL A

Para produto puro, a quantidade será do campo (D1_QUANT ou D2_QUANT)
Para produto com mistura, nas saídas, será realizada a Proporção de Mistura (Quantidade da Nota - (Quantidade da Nota * CD6_PBIO).

20

QUANTIDADE DE BIODIESEL(B100)

Para produto puro, a quantidade será do campo (D1_QUANT ou D2_QUANT)
Para produto com mistura, nas saídas, a quantidade será Proporção de Mistura (Quantidade da Nota * CD6_PBIO)

21

ALIQUOTA AD REM

Quantidade informada no campo CD6_VALIQ (default 0.9456)

22

VALOR DO ICMS SOBRE O DIESEL A

Informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A. Se o produto for Óleo Diesel B, informar o valor do ICMS sobre o Óleo Diesel A contido na mistura. (Com 2 decimais).

Se Diesel A: Quantidade da Nota * Aliq. Ad Rem

Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se B100: 0 (zero)

23

VALOR DO ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informar o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B; ou o valor do ICMS sobre o Biodiesel (B100) retido anteriormente nas operações com Óleo Diesel A. (Com 2 decimais).

Se Diesel A: 0 (zero)

Se Diesel B: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o CD6_PBIO) e 33,33% da aliquota Ad Rem.

Memória de Calculo:

Entrada/Saída

Produto

Quantidade

% Mistura (CD6_PBIO)

Alq. Ad Rem

ICMS Diesel A

ICMS B100

Saída

Diesel A

5.000

12

0,9456

5.000 * 0.9456 = 4.728,00

Qtd suposta = ((5.000 / (1-0.12)) * 0.12) = 681,82

ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 214,88

Saída

Diesel B

5.000

12

0,9456

4.400 * 0.9456 = 4.164,64

Qtd suposta = ((4.400 / (1-0.12)) * 0.12) = 600,00

ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 189,10

Valor Final: (600,00 * (Alq. Ad rem * 0,6667) + 189,10)

Saída

B100

5.000

0

0,9456

0

5.000 * (Alq. Ad rem * 0,6667) = 3.152,16

Exemplo impressão no arquivo:

Registro	Produto	Qtde Total (18)	Qtde Diesel A (19)	Qtde B100 (20)	Ad Rem (21)	ICMS Diesel A (22)	ICMS Biodiesel (23)
45	Diesel A	5.000	5.000	0	0,9456	4.728,00	214,88
45	Diesel B	5.000	4.400	600	0,9456	4160,64	567,36
45	B100	5.000	0	5.000	0,9456	0	3.152,16

Image Added

24

INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL

Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação
Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação

25

UF DE CONSUMO

Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS

26

ORIGEM DO PRODUTO

Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM)

27

UF DE ORIGEM DO PRODUTO

Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG

28

PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM

% referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG.

Registro Tipo 47 – TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA Nota Fiscal GLP/GLGN

ORDEM	CAMPO DESTINO	CAMPO ORIGEM
01	TIPO DE REGISTRO	"47"
02	PERIODO APURAÇÃO	Parâmetros informados na wizard de geração pela rotina Instruções Normativas (MATA950)
03	CNPJ	CNPJ do Cliente/Fornecedor (A1_CGC ou A2_CGC)
04	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Inscrição Estadual do Cliente / Fornecedor (A1_IE ou A2_IE)
05	UF	Sigla da Unidade de Federação do Cliente/Fornecedor (A1_UF ou A2_UF)
06	DATA EMISSAO	Data de emissão da nota de Entrada ou Saída (F1_EMISSAO OU F2_EMISSAO)
07	MODELO	Modelo da Nota Fiscal informado no documento Fiscal (F1_ESPECIE ou F2_ESPECIE)
08	SERIE	Serie da Nota Fiscal informado no documento Fiscal (F1_SERIE ou F2_SERIE)
09	NÚMERO	Numero da Nota Fiscal (F1_DOC ou F2_DOC)
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações (D1_CF ou D2_CF)
11

Tipo Frete

TIPO FRETE	Tipo de frete informado no Pedido de Venda ou Documento de Entrada.
12	CNPJ / CPF

do Transportador

TRANSPORTADOR	O código de transportadora informado na nota , buscamos no cadastro o CNPJ ou CPF (A4_CGC).
13	UF

Transportador

TRANSPORTADOR	O código de transportadora informado na nota , buscamos no cadastro o UF (A4_EST).
14

Primeira Placa

PRIMEIRA PLACA	Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL1 ou F2_VEICUL1) *
15

Segunda Placa

SEGUNDA PLACA	Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL2 ou F2_VEICUL2) **
16

Terceira Placa

TERCEIRA PLACA	Placa do Veículo (DA3_PLACA) informado na nota (F1_VEICUL3 ou F2_VEICUL3) **
17

Código do Produto

CÓDIGO DO PRODUTO	Código informado no campo dos dados adicionais do Produto (SB5) ***
18

Quantidade Total

QUANTIDADE TOTAL (KG)	Quantidade informada no campo (D1_QUANT ou D2_QUANT)
19

Proporção

PROPORÇÃO GLP (%)	Percentual de GLP informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGLP
20

Proporção

PROPORÇÃO GLGNn (%)	Percentual de GLGNn informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGNN
21

Proporção

PROPORÇÃO GLGNi (%)	Percentual de GLGNI informado no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PGNI
22

Alíquota Ad Rem

ALÍQUOTA AD REM	Quantidade informada no campo (D1_PICM ou D2_PICM)
23

Valor do ICMS sobre o

VALOR DO ICMS SOBRE O GLP	Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 19 Proporção GLP (%)
24

4 Valor do ICMS sobre o

VALOR DO ICMS SOBRE O GLGNn (Nacional)	Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 20 Proporção GLPNn (%)
25

Valor do ICMS sobre o

VALOR DO ICMS SOBRE O GLGNi (Importado)	Valor do ICMS da operação (D1_VALIMC ou D2_VALICM) * Campo 21 Proporção GLPNi (%)
26

Informação do ICMS na Nota Fiscal

INFORMAÇÃO DO ICMS NA NOTA FISCAL	Operações com CST 02 e 15 : Preencher com 1 - ICMS cobrado na operação Operações com CST 53 e 61 : Preencher com 0 - ICMS cobrado na operação
27	UF DE CONSUMO	Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFCONS
29

Origem do Produto

ORIGEM DO PRODUTO	Informe a Origem do Produto cadastrado no campo (B1_ORIGEM)
29	UF

de Origem do Produto

DE ORIGEM DO PRODUTO	Unidade Federativa de consumo informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_UFORIG
30

Percentual da UF de Origem

PERCENTUAL DA UF DE ORIGEM

% referente a Unidade Federativa de origem informada no cadastro de Complemento de Combustível (CD6) campo CD6_PORIG.

* Caso não seja encontrado o cadastro do veículo (DA3), a placa será buscada do campo F1_PLACA ou F2_PLACA dependendo do movimento, se entrada ou saída.

...

*** Campo da tabela SB5 informado no parâmetro MV_SCANC01.

Aviso

title	Atenção

O parâmetro MV_SCANC01 é imprescindível para que o sistema obtenha o código do produto a ser identificado e enquadrado no registro correto na montagem do arquivo.

Aviso

title	Atenção

Para que todos os campos da tabela CD6 estejam aptos para uso, é necessário que o ambiente esteja atualizado com a última atualização de expedição contínua do Fiscal conforme liberado na central de downloads. Pacotes de Atualização - Fiscal - P12

Aviso

title	Atenção

Foi atualizado o arquivo SCANC.INI, deve ser atualizado no diretório /SYSTEM/ do ambiente.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.Como lançar a nota fiscal de entradas de Óleo diesel tag15 no mata103

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