Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA468NGeneración de NotasXX26/09/2022
País:México
Ticket:15119655
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16923


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N), el cálculo de los impuestos muestra inconsistencias en el redondeo de los decimales del monto calculado cuanto cuando el parámetro MV_CENT = 2. Al realizar el proceso a través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) el redondeo en el cálculo de los impuestos se realiza de la forma correcta, por lo cual se pide requiere que se haga realice el ajuste a la rutina de Generación de Notas (MATA468N) para que realice el del tratamiento correcto de en los decimales.

03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en la rutina MATA468N (Generación de Notas) en la función a468nImp() para que donde al calcular los impuestos se realice correctamente el correcto redondeo de los impuestos de acuerdo con el valor del parámetro MV_CENT. El nuevo tratamiento se aplica exclusivamente al país México.


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a DMINA-16923.
  3. Validar que la rutina MATA468N se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
  4. Configurar el parámetro MV_CENT con valor 2.
  5. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
  6. Incluir un Pedido de Venta.
  7. Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutina Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
  2. Informar los parámetros correspondientes para filtrar los ítems del Pedido de Venta.
  3. Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
  4. Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta y confirmar dando clic en Ok.
  5. Confirmar la Generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital si se requiere.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario contar con la funcionalidad facturación electrónica CFDI para el país México.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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