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  • 15200357 DLOGWMSOL-16685 DT Geração de CTRC com rateio está reduzindo a base de COFINS incorretamente (OMC0125)

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tabsPré-requisitos, CenarioCenário
idspasso1,passo2
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defaultyes
referenciapasso1

LOG00086

  • Informe "N" no parâmetro considera_icms_base_pis_cofins.

OMC0196

  • Mantenha desmarcado os campos Incluir pedágio na base PIS? e Incluir pedágio na base COFINS?

OMC0005

  • Deve haver uma variável relacionada ao Pedágio, com as seguintes parametrizações:
    • Tipo cálculo = 2
    • Componente cálculo = 03
    • Cálculo por embarque = Somatório todos CTRC

OMC0006

  • Deve haver uma Tabela de Frete com as seguintes parametrizações:
    • Divisão da tabela  = 3
    • Tipo rateio = 1
  • Nesta tabela, informe a variável de Pedágio mencionada anteriormente.

OMC0012

  • Deve haver parametrização de ICMS para a UF Origem, com o campo Incidencia pedágio base ICMS desmarcado (igual a "N").
  • Para a UF de Destino, mantenha o campo Tributa igual a "1" (Sim).
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defaultno
referenciapasso2

OMC0018

  • Digite 2 Notas Fiscais ou mais, cada uma com um peso diferente.
  • Na tela de Cálculo de Frete, informe um código de embarque.
  • Não gere o pré-conhecimento neste momento.

OMC0125

  • Informe o código de embarque para geração dos pré-conhecimentos.
  • Gere um pré-conhecimento para cada Nota Fiscal.

OMC0017

  • Consulte os pré-conhecimentos gerados e confira se o PIS e COFINS permaneceram com a mesma base de cálculo, descontando o ICMS e o Pedágio.

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