...
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| LOCXNF | Notas Fiscales | 29/03/2022 |
|
|---|
| País: | Ecuador (EQU) |
|---|
| Ticket: | 13312109 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14786 |
|---|
...
[TOTVS build: 7.00.191205P-20211019]
Called from SETSD2SF2(MATA468N.PRX) 26/03/2022 16:45:26 line : 8770
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realiza ajuste en la función que Verifica si el número de documento ya está siendo usado (aNumNaoExiste), para realizar el bloqueo del documento haciendo uso de la función LockByName().
| Aviso |
|---|
|
Para realizar el bloque del documento se toma en cuenta la siguiente nomenclatura sin eliminar espacios: "SF2" + Filial en Tabla SF2 + Serie del Documento + Número del Documento + "S". |
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14786.
- Validar que se haya realizado la actualización de las rutinas de acuerdo a lo mencionado en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cliente.
- Configurar un Cliente para las Factura de Venta (NF).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un o varios Productos paras la Factura de Venta (NF).
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Pasos para inclusión de Factura de Venta Manual: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF) utilizando el Cliente y los Productos configurados previamente.
- Aguardar para realizar el guardado de la Factura de Venta (NF).
Pasos para generación Factura de Venta automática: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta utilizando el Cliente y los Productos configurados previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
- Realizar la liberación del Pedido de Venta en caso de ser necesario.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas(MATA467N).
- Seleccionar los ítem del Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar la acción Genera Fact.
- En la pantalla Facturas que se generaran, informar la columna de la Serie (Validar que se visualice en la columna Factura el mismo folio que se visualiza en la Factura de Venta manual)
- Esperar para presionar el botón Ok.
De manera simultanea guardar la Factura de Venta manual y la generación de la Factura de Venta automática, validando que para la Factura automática se incremente de manera automática, que no se muestre error.log y que los datos de ambos documentos correspondan a lo informado para cada uno. |
|
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1 27 , 12.1.33 o Superior. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
|
...
