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Será apresentado o Resumo da Operação, clique em OK:
A descrição será atualizada no campo "Desc. Produto NF-e" conforme itens dos XMLs, clique em Confirmação:
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Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor Manual, o usuário deverá digitar a descrição do item no campo "Descrição Produto NF-e":
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A partir dessa versão é possível alterar manualmente o campo "Descrição Produto NF-e" de Notas Fiscais cuja Entrada foi realizada anteriormente no sistema.
Selecione as Notas Fiscais desejadas, clique em Alteração e informe a Descrição desejada:
Clique em Confirmação:
Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Cliente emissão própria ( flag Nota Fiscal Cliente desmarcada), após a Confirmação da Nota Fiscal, o campo "Descrição Produto NF-e" assumirá a descrição atual do produto:
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Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Cliente emissão de terceiros ( flag Nota Fiscal Cliente marcada), o usuário deverá digitar a descrição do item conforme consta na Nota Fiscal do cliente no campo "Descrição Produto NF-e":
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Ao realizar a Entrada de Nota Fiscal de Transferência entre filiais, ( Transferência Automática ou Manual), após a Confirmação da Nota Fiscal, o campo "Descrição Produto NF-e" assumirá a descrição atual do lançamento:
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