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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En el módulo configurador:
- El parámetro MV_COMPINT tener con el valor .T.
- En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar tres productos de importación y con control de calidad.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor fabricante y un proveedor NO fabricante. - En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y otra TES de entrada que que realice el cálculo de IVA y con el campo Ctd Cero igual a Si.
- Por medio del programa Depósitos que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos), incluir el deposito con código 98 para el control de calidad.
- En la rutina de Solicitud de Importación (MATA113) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar dos solicitudes con los productos de importación registrados previamente.
- En la rutina Purcher Order (MATA123) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) debe de generar dos Purchase Order vinculando las solicitudes de importación.
- En la rutina de Despachos (MATA143) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones):
- Registre una factura de tipo FOB, esta debe de cargar los ítems del Invoice tomando como base la primer P.O. previamente registrada.
- Registre una factura de tipo Gastos.
- Registre una factura de tipo DUA.
- Registre una segunda factura de tipo FOB, esta debe de cargar los ítems del Invoice tomando como base la segunda P.O. previamente registrada.
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| - En la rutina de Despachos (MATA143) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones):
- Selecciones el proceso de importación creado en las condiciones previas. Despliegue el menú otras opciones y seleccione Generar doc. de entrada.
- Genere los documentos de entrada FOB.
- Genere los documentos de entrada de Gastos. El sistema deberá generar la factura sin mostrar error alguno.
- Genere los documentos de entrada DUA.
- En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú del modulo Compras (Actualizaciones | Fac Entrada) valide que se crearon las tres facturas.
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