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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| FINR231.PRW | Informe de Cheques Recibidos. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 11391713. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11007. |
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Se identifica inconsistencia en el informe de Cheques Recibidos (FINR231), muestra registros duplicados, esto sucede cuando se tienen varios cheques con el mismo número registrado en diferente recibo, cliente y banco. Al emitir el informe no se esta respetando las parametrizaciones del informe.
Se modifica la función ReportPrint() del informe de Cheques Recibidos (FINR231) para que en el query que obtiene la información, realice el join entre las tablas SEF y SE1 considerando también el código de cliente, loja y numero de recibo. De esta manera no serán duplicados los registros en el informe.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Flujo Pruebapaso1 |
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| - En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta dos clientes con código diferente.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- En la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Debe de ingresar un recibo para el primer cliente, vinculando un cheque.
- Debe de ingresar un recibo para el segundo cliente, vinculando un cheque, pero asignándole el mismo número del cheque anterior.
- En la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones |Proceso modelo II) verifique que ambos cheques se hayan registrado correctamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yesno |
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| referencia | Flujo Pruebapaso2 |
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| - En la rutina para consultar el informe de Cheques Recibidos (FINR231) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero (Informes |Cuentas Por Cobrar) debe de hacer el siguiente proceso:
- Informar los parámetros para generar el informe.
- Presionar el botón “Imprimir”, para que el informe sea generado.
- Validar que la información contenida sea la correcta.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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