Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha

M486XMLPDF

Impresión y Envío de Factura Electrónica.24/09/2020

   

Rutina(s) involucradas(s)Nombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos.15/09/2020
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.22/09/2020

M486NFXML

Generación de XML de Factura Electrónica.15/09/2020

M486NDCXML

Generación de XML de Nota de Débito Electrónica.15/09/2020

M486NCCXML

Generación de XML de Nota de Crédito Electrónica.15/09/2020

M486CERXML

Generación de XML de Certificado de Retención Electrónico.06/02/2020
M486RNFXMLGeneración de XML de Remisión Electrónica.08/07/2020

   

Ticket:9246279 | 9363626
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9639 (DMINA-9742)

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación de un parámetro que permita indicar si en el correo enviado al cliente con los comprobantes fiscales electrónicos, sea un archivo "ZIP" o archivos separados (XML y PDF).

...

En la función ImpXmlPDF() de la rutina Impresión y Envío de Factura Electrónica (M486XMLPDF), se agrega el uso del parámetro MV_ENVZIP, para indicar si el correo enviado al cliente contendrá los archivos PDF y XML comprimidos en un archivo ZIP o si se enviarán sin comprimir.

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9655.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
  2. En el encabezado:
    • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
  3. En el detalle:
    • Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  6. Informa los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente. 
  7. Ejecutar la acción Transmitir.
  8. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente. 
    • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
    • ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
  9. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
  10. El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Configurar el siguiente parámetro (SX6 - Parámetros):

   

...

Nombre de la Variable

...

MV_TKN_EMP

...

Tipo

...

C

...

Descripción

...

Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación.

...

Valor Estándar

...

Vacío

Para mayor información acerca de este tema acceder a Envío de Archivos en Factura Electrónica.  

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

   

Card documentos
InformacaoSe debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica; y la solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

...


Templatedocumentos


HTML
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