Histórico da Página
Informações |
---|
Procure seu Canal Totvs/ESN para detalhes sobre custo e uso da solução |
Índice | ||
---|---|---|
|
CONTEÚDO
...
01.EMAIL COM OS DADOS DE ACESSO
Para efetuar o login no Portal, o fornecedor deve ter um código e , um token válido , essas e o ambiente informado pelo cliente. Essas informações o fornecedor recebe em seu e-mail.
Detalhando melhor o processo:
- Pelo ERP, o comprador dispara o processo de solicitação de coleta de preço das
...
- ordens de compra;
- Esse processo envia emails aos fornecedores escolhidos pelo comprador para participar do processo de compra (é utilizado o e-mail do cadastro do Fornecedor do Logix - Aba "Comunicação");
- O fornecedor recebe o
...
- e-mail com o link de acesso, código, token e
...
- ambiente;
- Com esses dados, o fornecedor consegue acessar o portal e realizar a cotação;
Dados do e-mail recebidoPrincipais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Título do Email | "Coleta de preços E-Cotação - Empresa <Empresa Cadastrada no Logix>"
|
Corpo do Email | "Solicitamos a sua melhor cotação de preço para o fornecimento dos materiais, através do nosso Portal E-Cotação até o dia <Data limite para envio da proposta>. Esta solicitação não representa um pedido de compra, cabendo ao SOLICITANTE aceitar ou não a presente proposta. Para realizar suas cotações no portal E-Cotação, |
<link para acesso do E- |
Cotação> e informe os dados abaixo: Código do Fornecedor: <Código do Fornecedor cadastrado no Logix> Token de acesso: |
Exemplo:
<Token de acesso> Ambiente: <Ambiente>
|
02.TELA DE LOGIN
A tela de login é acessada clicando no link recebido por e-mail:
. Após clicar no link, será aberta no browser a tela abaixo:Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código do Fornecedor | Código do Fornecedor cadastrado no Logix. Esse código está no e-mail recebido pelo fornecedor.
|
Token de acesso | Token criado para que o fornecedor consiga acessar o Portal. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este |
token esteja expirado. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador o reenvio do e-mail de coleta para criação de |
um novo token válido.
|
|
|
Após preencher os dados, clique no botão "Entrar" para acessar a tela com as cotações disponíveis no Portal.
03. TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA
Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
...
Situação da Cotação. Esta pode ter os seguintes status:
PENDENTE - Pendente de enviar a cotação pelo fornecedor
ORÇADA - Cotação já enviada ao comprador
*os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix.
Ações Relacionadas:
...
Abre a tela de cotação para a ordem selecionada onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador.
Para selecionar a ou as ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
Exemplo:
Neste exemplo, foram selecionadas as ordens de compra 55835 e 55862 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de cotações (vide tópico 03...)
...
...
Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
Exemplo: Busca pela ordem 55827:
Para retirar o filtro, basta clicar no "x":
...
...
...
Permite que o usuário escolha os campos que deseja ver em tela. Por exemplo:
Neste exemplo, as colunas "Lista" e "Item" serão omitidos na tela.
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação.
...
Utiliza coleta de preços geradas a partir do programa SUP21007 para integração via Portal E-Cotação.
Conversor sup01983.cnv
Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais
...
Quantidade de dias que o Fornecedor terá o Token válido para acessar o portal e realizar as cotações das ordens de compras disponíveis.
Ao gerar o Token de acesso, quando este parâmetro possuir um valor maior que 0 (zero) será considerado como validade do Token. Ao expirar o Token é necessário gerar um novo, onde novamente será considerado este parâmetro para informar a sua validade.
Exemplo: O parâmetro possui o valor de "7" dias. Hoje, através da execução da rotina SUP21007 marcando a opção "Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação" foi gerado um novo Token para o Fornecedor "A". O Fornecedor "A", poderá acessar o portal com este Token durante os próximos 7 dias. A partir do 8º dia, o sistema não irá permitir o acesso no portal com este Token, pois o mesmo está expirado.
Desta forma, caso seja processado via o sup21007 o programa irá gerar um novo Token para o Fornecedor "A" e enviá-lo por e-mail.
Caso este parâmetro não seja informado ou o valor dele seja 0 (zero), a validade padrão do token é de 1 hora.
Obs.: É importante avaliar com cautela o valor que será informado neste parâmetro, visto que este Token é a segurança de acesso ao Portal.
Conversor sup01946.cnv
Parâmetros Logix - Processo Entradas - Compras - Gerais
b. Tabela
...
Tabela para gerenciamento da integração do Portal com o Logix.
Conversor sup01986.cnv
04. SUP22002 PAINEL DE ORDENS DE COMPRA
Visão geral: Somente serão consideradas ordens que atendam os seguintes requisitos:
- Que estejam com situação aberta;
- Que não estejam designadas;
- Que sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22086 (ou se for substituto).
Outras Ações / Ações relacionadas
a. Acesso ao programa SUP21007
...
Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.
Deve selecionar as ordens de compra no SUP22002, com situação aberta e sem fornecedor designado, e em seguida utilizar a opção “E-Cotação” para abertura do SUP21007. Ao selecionar as ordens no SUP22002 e utilizar a opção "Modificar" é aberto o programa de designação manual de fornecedores, SUP22086, que também possui a mesma opção "E-Cotação" para acesso ao SUP21007.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "Utiliza o portal de cotação E-Cotação" estiver marcado como “S”. |
Parâmetros:
- LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação
05. SUP22086 DESIGNAÇÃO DE FORNECEDOR
Visão geral: Somente serão consideradas ordens que atendam os seguintes requisitos:
- Que estejam com situação aberta;
- Que não estejam designadas;
- Que sejam do mesmo comprador do usuário logado no SUP22086 (ou se for substituto).
Principais Campos e Parâmetros
...
Outras Ações / Ações relacionadas
a. Acesso ao programa SUP21007
...
Acesso ao programa SUP21007 para processamento da coleta de preços aos fornecedores com possibilidade de envio para o Portal E-Cotação.
Serão consideradas todas as ordens pesquisadas em tela, desde que atendam aos requisitos descritos em "Visão Geral". Todas que estiverem aptas ao envio de coleta, serão carregadas no SUP21007.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este botão somente será exibido se o parâmetro por empresa do LOG00087 "Utiliza o portal de cotação E-Cotação" estiver marcado como “S”. |
06. SUP21007 PREPARAÇÃO/EMISSÃO POR COLETA
Visão geral: As ordens de compra preparadas para coleta de preços, poderão ser integradas ao Portal Web E-Cotação.
a. Integração com o Portal Web E-Cotação
Principais Campos e Parâmetros
...
Quando selecionado, indica que as cotações serão realizadas pelo Portal E-Cotação.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este campo somente será habilitado se o parâmetro por empresa do LOG00087 "Utiliza o portal de cotação E-Cotação" estiver marcado como “S”. |
...
Indica a data limite de que o fornecedor terá para responder a cotação no Portal E-Cotação.
A data limite poderá ser definida no parâmetro (Data do envio da cotação + número de dias definido no parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web")
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este campo somente será habilitado se o parâmetro por empresa do LOG00087 "Utiliza o portal de cotação E-Cotação" estiver marcado como “S”. |
Outras Ações / Ações relacionadas
...
A opção de informar no programa SUP21007 continua da mesma forma. Com a diferença que para utilizar a integração com o Portal E-cotação, para coleta dos preços, será necessário selecionar a opção "Realizar cotação via E-cotação" e informar a "Data limite retorno via E-cotação". Essa data será enviada no e-mail ao fornecedor e será apresentada no portal.
Somente ordens de compra que não possuem fornecedor designado estarão disponíveis para coleta de preço via portal E-Cotação
| |||||||||||||
Ambiente de acesso | Este é o código do ambiente do Cliente que necessita as cotações. Caso ocorra erro na autenticação, é possível que este código do ambiente de acesso esteja incorreto ou inválido. Neste caso, é necessário solicitar ao comprador verificar essa informação e reenviar o email atualizado.
|
Outras Ações / Ações relacionadas:
Ação | Imagem | Descrição |
---|---|---|
Entrar | Efetua o login validando as informações e abre a tela de Solicitações de Compra. | |
Idioma | Permite alterar o idioma da tela. |
03.TELA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA
Esta tela mostra a listagem das cotações de compras pendentes e também orçadas.
Principais Campos e Parâmetros:
Campos | Descrição |
---|---|
Lista | Número atribuído a um conjunto de ordens de compra enviados para a coleta. Trata-se de um número para controle interno do Logix. |
Ordem de Compra | Trata-se de um número sequencial pelo qual o comprador consegue identificar a solicitação de compra criada no Logix. Cada solicitação de compra de material ou serviço criado no Logix possui um identificador único que é denominado de ordem de compra. |
Item | Código do item para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: código: 700064. |
Descrição do Item | Descrição do material para o qual está sendo solicitada a cotação. Ex: CAPA DE PLÁSTICO 170X23X25CM COM LOGO. |
Quantidade | Quantidade do material que o comprador necessita. |
U.M. | Unidade de Medida do item utilizado na criação da solicitação de compra. Ex: PC (peça), KG (quilo), LT (litro). |
Data Limite | Data limite para envio da cotação pelo fornecedor, esta data é definida pelo comprador no envio da solicitação de coleta, é a data máxima que o comprador deseja receber a proposta. Após esta data, o fornecedor corre o risco de não participar mais do processo de compra. |
Situação | Situação da Cotação. Esta pode ter o seguinte status:
|
Comentários | Coluna com os botões para abrir a tela de Comentários de uma ordem de compra. |
Info | Coluna que mostra os textos e informação da Ordem de Compra. Se o ícone estiver ativo, então significa que esta ordem possui algum texto (SUP21003 - Textos da Ordem) ou informação cadastrada (SUP22115). Para visualizar os textos, clicar no ícone em azul, irá abrir uma tela mostrando todos os textos e informação existente para a respectiva ordem. |
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Os campos lista, ordem de compra, item, descrição do item e U.M são provenientes de cadastros prévios já existentes no ERP Logix e portanto não podem ser alterados pelo Portal. |
Outras Ações / Ações relacionadas:
Ação | Imagem | Descrição | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotar | Abre a tela de cotação para a ordem selecionada, onde o fornecedor informa os dados da negociação e efetiva o envio da cotação ao comprador. Para selecionar uma ou mais ordens, clicar na primeira coluna. Em seguida, clicar no botão "Cotar".
Neste exemplo acima, foram selecionadas as ordens de compra 14350 e 17638 para serem cotadas. Após clicar no botão, é aberta a tela de Orçamentos. | ||||||||||||||||||||
Lista | Ordem de Compra | Filtro para buscar uma ordem de compra específica. Esta busca pode ser por lista ou pelo número da ordem de compra.
| ||||||||||||||||||||
Carregar mais resultados | Por padrão, a tela mostra 10 registros. Ao clicar nessa opção as lista com as solicitações de compra é expandida, mostrando mais 10 registros. | ||||||||||||||||||||
Gerenciador de colunas | Permite que o usuário escolha os campos que deseja visualizar em tela.
A opção "Restaurar padrão", limpa esse filtro, mostrando todas as colunas padrão da aplicação. | ||||||||||||||||||||
Declinar | Opção para declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador.
| ||||||||||||||||||||
Comentários | Botão que abre a tela de Comentários de uma ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:
O ícone do botão ficará vermelho caso tenha alguma nova mensagem proveniente do comprador. Veja abaixo:
Botão de anexar arquivo:
O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB. | ||||||||||||||||||||
Notificações | Notifica o usuário de novas mensagens provenientes do comprador. Veja abaixo:
Ao clicar na notificação é aberto a tela de comentários referente a ordem de compra notificada. | ||||||||||||||||||||
Download | Botão de Download que baixa para a máquina local do usuário um arquivo anexado pelo comprador.
|
04.TELA DE ORÇAMENTOS
Nesta tela, o fornecedor deverá criar o orçamento para a ordem de compra apresentada. Após inserir as informações comerciais, caso possua mais de uma ordem selecionada na tela de lista, então poderá utilizar o botão de "Próxima" ou "Anterior" para navegar para a próxima ordem de compra.
As informações comerciais (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque e Validade Proposta) preenchidas na primeira página serão sugeridas para as demais ordens de compra subsequentes. As informações comerciais serão sugeridas apenas para as ordens de compra que não possuírem os dados ainda preenchidos. Ou seja, prevalecerá as informações digitadas. O campo prazo de entrega nesta tela não será replicado para as demais ordens, pois é uma informação que depende da disponibilidade de cada item.
Após o preenchimento das cotações das ordens de compra, então clicar no botão "Enviar Cotações". Todas as ordens de compra serão enviadas com a cotação para o ERP onde o comprador visualizará a cotação criada para cada ordem.
Quando os campos obrigatórios estiverem preenchidos (Moeda, Condição de Pagamento, Modo Embarque, Prazo de Entrega e Preço) será exibido um símbolo de na janela "Ordem de Compra N de N".
Caso a ordem de compra possua textos ou anexos inseridos pelo Comprador, estes serão exibidos da seguinte forma:
a. No campo "Texto da Ordem" onde será mostrado uma pré-visualização do texto;
b. No campo "Informações" - ao clicar em "Ler Mais" -, onde será mostrado o texto completo, bem como os textos do tipo "Aplicação", "Observação" e Informação do Documento.
c. No campo "Anexo Documento" - ao clicar em "Baixar Anexo" -, será feito download do arquivo para a máquina local do usuário.
Se a ordem não tiver nenhum texto cadastrado ou anexo, então o campo "Texto da Ordem", "Informações" e "Anexo Documento" não serão mostrados em tela.
Campos que precisam ser preenchidos
Descrição | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeda | Moeda em que será realizada a cotação. Neste campo, deve ser informado o código da moeda. Para saber todos os registros disponíveis, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo.
Também é possível pesquisar o registro pela descrição:
O código da moeda escolhido irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento da cotação que será enviada. Neste campo, deve ser informado o código da condição de pagamento. Para saber todos os códigos, clicar na . Na tela de pesquisa é possível selecionar o registro desejado, conforme exemplo abaixo:
A condição de pagamento escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
Modo de Embarque | Modo de embarque da ordem que está sendo cotada. Neste campo, deve ser selecionado o modo desejado.
O modo de embarque selecionado irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
Prazo de Entrega | Quantidade de dias para a entrega do material
| ||||||||||||||
Validade da Proposta | Neste campo deve ser informado a data de validade da proposta da cotação que está sendo enviada. Exemplo: o orçamento enviado para a ordem de compra x é válido até 15/12/2020.
A validade da proposta escolhida irá valer para todas as ordens de compra que estiverem abertas na tela de orçamentos. | ||||||||||||||
Preço Unitário | Informar o preço unitário para o material da ordem de compra que está sendo cotado.
| ||||||||||||||
% IPI | Informar o percentual de IPI do material que está sendo cotado. O portal carrega esse % automaticamente conforme está criado o item no cadastro do Logix, entretanto é possível alterar esse valor conforme necessidade. Caso o Fornecedor esteja cadastrado no Logix como optante do simples, esse campo terá o valor 0 (zero) e será somente leitura, ou seja, não poderá ser alterado.
| ||||||||||||||
Total do Frete | Informar o valor total do frete para transporte do material que está sendo cotado. O valor do frete é calculado da mesma forma que já é no Logix, ou seja, o valor informado é rateado pela quantidade do item informado na ordem de compra. É aplicado o seguinte cálculo: (Frete/Quantidade ) + Preço Unitário (com desconto ou acréscimo aplicado se houver) = Preço Líquido Preço Líquido * Quantidade +IPI.
| ||||||||||||||
Desconto/Acréscimo | Nesta opção, pode ser informado um desconto ou um acréscimo na cotação da solicitação de compra, não são dados obrigatórios. Esse desconto/acréscimo pode ser: 1) Acréscimo → adiciona o valor/percentual ao preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação. Desconto → desconta o valor/percentual do preço unitário da mercadoria para calcular o total da cotação. 2) Valor → o desconto ou acréscimo pode ser informado em valor absoluto ao escolher esta opção.
Percentual → Se escolhida esta opção, o valor é informado em % e o novo preço é calculado fazendo a conversão para valor.
|
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Não é possível inserir pelo E-Cotação novos registros nos campos Moeda, Condição de Pagamento e Modo de Embarque. Isso porque esses registros são provenientes de cadastros do ERP Logix. Caso seja necessário algum registo novo, este deverá ser solicitado ao comprador. |
Campos Informativos:
Campos | Imagem | |
---|---|---|
Ordem de Compra | Número da ordem de compra que está sendo cotada, é o mesmo campo já listado na Tela de Solicitações. | |
Item e Descrição do Item | Trata-se do código e a descrição do material que está sendo cotado. É a mesma informação que já existe na Tela de Solicitações. | |
Quantidade | Quantidade necessária do item que o comprador necessita. | |
Entrega Prevista | Data de entrega prevista para a solicitação do material. | |
Validade da Proposta | Data limite para envio do orçamento pelo fornecedor. Trata-se do mesmo campo "Data Limite" que tem na Tela de Solicitações. | |
Total | Total da cotação para a ordem de compra (IPI incluso). |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Imagem | Descrição | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comentários | Botão que abre a tela de Comentários da ordem de compra. Nessa tela o usuário consegue:
Botão de anexar arquivo:
O usuário consegue anexar um arquivo de até 1MB. Caso precise mandar mais de um arquivo, o usuário pode mandar no formato .ZIP de até 1MB. | |||||||||||||
Declinar | Permite declinar de uma cotação de preço. Será possível informar um texto do motivo de declínio desta cotação. Essa informação será integrada com o Logix para posterior consulta do comprador. | |||||||||||||
Voltar | Permite voltar à tela de solicitações. Ao clicar nessa opção, é mostrada a mensagem abaixo, solicitando a confirmação da ação. Isso porque, ao clicar nessa ação e confirmar, todas as alterações realizadas são descartadas e nenhum orçamento é enviado ao comprador. O botão Cancelar, suspende a ação, voltando para a tela de edição das cotações. | |||||||||||||
Enviar Cotações | Efetiva a cotação, enviando ao Logix, o orçamento proposto. Para tanto, é necessário clicar em "Confirmar" na mensagem abaixo: Caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido nessa tela, antes de enviar a cotação é mostrada uma mensagem sinalizando qual é o campo que não foi preenchido e em qual ordem. Neste caso, deve-se clicar na opção "OK" e então revisar os campos que faltam ser preenchidos (estes campos estão na tabela anterior do título ). Os campos não preenchidos após clicar em "OK" ficaram com uma borda vermelha para se destacar dos demais e ajudar o usuário na hora do preenchimento. | |||||||||||||
Anterior e Próxima | Paginação entre as ordens de compra selecionadas na tela principal de orçamentos. | |||||||||||||
Informações "LER MAIS" | Esta tela mostra informações adicionais da ordem de compra. Essas informações são inseridas pelo usuário Logix, no momento da criação da ordem de compra. São elas:
| |||||||||||||
Anexo Documento "BAIXAR ANEXO" | Esse botão permite ao usuário baixar um anexo, inserido na Ordem de Compra através do Logix, e salvá-lo em sua máquina local.
|
06.MENU LATERAL
O Portal E-Cotação possui um menu lateral localizado na esquerda da tela.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Imagem | Descrição |
---|---|---|
Home | Retorna para a tela de Solicitações de Compra. | |
Ajuda | Abre esta página do TDN contendo a documentação do Portal E-Cotação - Visão Fornecedor. |
Ao selecionar o campo "Realizar cotação via E-Cotação" no SUP21007, os botões "Conferir", "Enviar", "Retornar" serão ocultados da tela, ou seja, apenas o botão "Processar" deverá ser utilizado para o envio de coleta de preço via o E-cotação.
Para utilizar o processo padrão de coleta de preço do SUP21007 / SUP21008 não deve marcar o parâmetro "Realizar cotação via E-cotação" no SUP21007.
...
O processamento será realizado com as ordens de compra e fornecedores selecionados na tela principal do programa para geração das informações relacionadas ao Portal E-Cotação. Será gerado um número de lista para orçamento das ordens, a geração de Token de acesso ao portal e por fim será realizado o envio do e-mail com as informações: Data Limite para realizar a cotação da ordem de compra, Login, Token de acesso e o link do portal E-Cotação.
Quando uma ordem de compra for processada, será gerado pelo sistema, uma numeração de lista, que poderá compor uma ou mais ordens de compra. Se houver um novo processamento para esta ordem de compra, essa numeração de lista poderá ser reaproveitada. Esse reaproveitamento da numeração só ocorre quando a situação da cotação for 4 - "Designada no ERP" ou 5 - "Cancelada no ERP".
...
Durante o processamento das ordens e fornecedores preenchidos em tela, o sistema verifica se o fornecedor possui um token válido. Se possuir um token válido, então o sistema o reaproveita. Se não, o sistema gera um novo token considerando o parâmetro "Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web" para expiração do mesmo.
Reprocessar/Reenviar uma ordem de compra: Caso uma das ordens de compra listada no SUP21007 já foi processada alguma vez para o E-Cotação, então ela automaticamente será reprocessada e estará disponível novamente para o fornecedor realizar uma nova cotação no portal. Ou seja, se precisar disponibilizar novamente a ordem de compra para o fornecedor, basta repetir o mesmo procedimento de um processamento. Nesta questão de reenvio, a ordem poderá ter uma nova data de limite para resposta de acordo com a data informada na tela.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Este processamento só será realizado se o campo em tela "Realizar cotação via E-Cotação" estiver marcado. |
Parâmetros:
- LOG00087: Quantidade de dias para expirar a coleta de preços Web
- LOG00087: Utiliza coleta de preços via Portal E-Cotação
07. SUP22112 CONSULTA SOLICITAÇÕES DO E-COTAÇÃO
Visão geral: Essa rotina permite consultar as solicitações de cotação realizadas no portal E-cotação. Esta tela contém as informações das ordens de compra com os fornecedores que já realizaram cotações ou não.
Principais Campos e Parâmetros
...
Código de identificação da empresa para a qual estão registradas as ordens de compra que serão consideradas para cotação no portal E-cotação.
...
Indica o tipo de documento, as opções disponíveis são:
- Ordem de compra.
- Pedido de Compra.
...
Identificação da situação da cotação, podendo ser:
- Enviada para o Fornecedor.
- Cotada pelo Fornecedor.
- Declinada pelo Fornecedor.
- Designada no ERP.
- Cancelada no ERP.
...
08. VISÃO GERAL PORTAL E-COTAÇÃO
09. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
10. PORTAL VISÃO FORNECEDOR
...
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |
...