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Dica | ||
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Abaixo iremos mostrar como configurar o Processo de Venda no Protheus visando realizar a integração de vendas entre Protheus x Totvs Chef. Siga o Passo a Passo. |
Cadastrando o Processo VENDA
Para integrarmos as vendas do Totvs Chef com o Protheus é necessário primeiramente realizar o cadastro do processo VENDA no Protheus.
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Processos.
2- No Browse clique em Incluir e preencha os campos:
Processo: VENDA
Tabela: SL1
Chave: L1_FILIAL+L1_NUM
3- Na guia Tabelas Secundárias preencha os campos :
Tabela: SL2
Descrição: Preenchido automaticamente com o nome da tabela informada
Chave: L2_FILIAL+L2_NUM
4- Ainda na guia Tabelas Secundárias adicione uma nova linha e preencha os campos:
Tabela: SL4
Descrição: Preenchido automaticamente com o nome da tabela informada
Chave: L4_FILIAL+L4_NUM
Exemplo do cadastro de Processo do VENDA:
Vinculando o Processo VENDA ao Assinante CHEF
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Assinantes.
2- Com o assinante CHEF previamente cadastrado, posicione no assinante CHEF e clique em alterar.
3- Na guia Assinantes x Processos, preencha os seguintes campos:
Processo: Venda
Ativo: Sim
Tipo Process: Busca
Filiais Proc: Informe o código das filiais que deseja integrar a Venda: Lembre-se que deve ter sido realizado o De/Para entre o código da loja do Totvs Chef e a Filial correspondente no Protheus: Cadastro de De/Para.
Configuração: Preencha este campo de acordo com a sua URL da API Capa Venda, como mostra o exemplo abaixo:
Bloco de código |
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{
"url":"http://{url_do_servidor}/api/CapaVenda/ListPorDataMovimento",
"SL2":"self:oRegistro['Itens']",
"SL4":"self:oRegistro['Pagamentos']"
} |
Layout Envio: Preencha este campo de acordo com o exemplo abaixo:
Bloco de código |
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{
"CodigoLoja":"&self:aArrayFil[self:nFil][1]",
"DataMovimentoInicial":"&Str( Year(dDatabase), 4) +'-'+ StrZero( Month(dDatabase), 2) +'-'+ StrZero( Day(dDatabase), 2)",
"DataMovimentoFinal":"&Str( Year(dDatabase), 4) +'-'+ StrZero( Month(dDatabase), 2) +'-'+ StrZero( Day(dDatabase), 2)"
} |
Layout Publicação: Preencha este campo de acordo com o exemplo abaixo:
Aviso |
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As vendas compatíveis: NFC-e, SAT e ECF
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Aviso |
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Atualização na API do TOTVS FOOD - Novas Regras de Busca de Vendas Com a mais recente atualização na API do TOTVS FOOD, foram implementadas novas regras na busca de vendas para aprimorar a eficiência e a confiabilidade do sistema.
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Cadastrando o Processo VENDA
Para integrarmos as vendas do Totvs Chef com o Protheus é necessário primeiramente realizar o cadastro do processo VENDA no Protheus.
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Processos.
2- No Browse clique em Incluir e preencha os campos:
Processo: VENDA
Tabela: SL1
Chave: L1_FILIAL+L1_NUM
3- Na guia Tabelas Secundárias preencha os campos :
Tabela: SL2
Descrição: Preenchido automaticamente com o nome da tabela informada
Chave: L2_FILIAL+L2_NUM
4- Ainda na guia Tabelas Secundárias adicione uma nova linha e preencha os campos:
Tabela: SL4
Descrição: Preenchido automaticamente com o nome da tabela informada
Chave: L4_FILIAL+L4_NUM
Exemplo do cadastro de Processo do VENDA:
Vinculando o Processo VENDA ao Assinante CHEF
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Assinantes.
2- Com o assinante CHEF previamente cadastrado, posicione no assinante CHEF e clique em alterar.
3- Na guia Assinantes x Processos, preencha os seguintes campos:
Processo: Venda
Ativo: Sim
Tipo Process: Busca
Filiais Proc: Informe o código das filiais que deseja integrar a Venda: Lembre-se que deve ter sido realizado o De/Para entre o código da loja do Totvs Chef e a Filial correspondente no Protheus: Cadastro de De/Para.
Esta disponível para busca de venda dois tipos de Api: Por Data de Movimento e Por Data de Integração.
- Por Data de Movimentação
Configuração: Preencha este campo de acordo com a sua URL da API Capa Venda, como mostra o exemplo abaixo:
Bloco de código |
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{
"url":"http://{url_do_servidor}/api/CapaVenda/ListPorDataMovimento",
"SL2":"self:oRegistro['Itens']",
"SL4":"self:oRegistro['Pagamentos']",
"regraChef": true,
"horaReproceInicio": "00:00",
"horaReproceFinal": "05:55",
"tempBuscaVenda": "00:30:00"
} |
Layout Envio: Preencha este campo de acordo com o exemplo abaixo:
Bloco de código |
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{
"CodigoLoja": "&self:aArrayFil[self:nFil][1]",
"notasinutilizadas": 1,
"DataMovimentoInicial": "&Str( Year(dDatabase), 4) +'-'+ StrZero( Month(dDatabase), 2) +'-'+ StrZero( Day(dDatabase), 2)",
"DataMovimentoFinal": "&Str( Year(dDatabase), 4) +'-'+ StrZero( Month(dDatabase), 2) +'-'+ StrZero( Day(dDatabase), 2)",
"Online": "1"
} |
Layout Publicação: Preencha este campo de acordo com o exemplo abaixo:
Bloco de código |
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{
"L1_FILIAL": "",
"L1_CLIENTE": "&SuperGetMV('MV_CLIPAD',.F.,'000001', self:DePara('SM0', cValToChar(self:oRegistro['Loja']['Codigo']), 1, 0, .F., 'CHEF'))",
"L1_LOJA": "&SuperGetMV('MV_LOJAPAD',.F., '01', self:DePara('SM0', cValToChar(self:oRegistro['Loja']['Codigo']), 1, 0, .F., 'CHEF'))",
"L1_OPERADO": "&self:DePara('SA6', cValToChar(self:oRegistro['Loja']['Codigo']) + '|' + cValToChar(self:oRegistro['Caixa']['Operador']['Codigo']), 2, 0, .F., 'CHEF')",
"L1_TROCO1": |
Bloco de código |
{ "L1_FILIAL":"&self:aArrayFil[self:nFil][2]", "L1_VEND":"&SUPERGETMV('MV_VENDPAD', .F., '01')", "L1_CLIENTE":"&IIF(self:oRegistro['Cliente'] <> Nil,self:oRegistro['Cliente'],SuperGetMV('MV_CLIPAD'))", "L1_LOJA":"&SuperGetMV('MV_LOJAPAD',.F., '01')", "L1_OPERADO":"&cValToChar(self:oRegistro['Caixa']['Operador']['Codigo'])", "L1_EMISSAO":"&self:oRegistro['DataMovimento']", "L1_DTLIM":"&self:oRegistro['DataMovimento']", "L1_NUMMOV":"&SubStr(cValToChar(self:oRegistro['Caixa']['NumeroFechamento']),1,2)", "L1_NUMCFIS":"&cValToChar(self:oRegistro['NumeroCupom'])", "L1_DOC":"&cValToChar(self:oRegistro['NumeroNota'])", "L1_SERIE":"&self:oRegistro['SerieNota']", "L1_SERPDV":"&self:oRegistro['SerieECF']", "L1_SERSAT":"&self:oRegistro['SerieSAT']", "L1_KEYNFCE":"&self:oRegistro['ChaveSefaz']", "L1_PRONFCE":"&self:oRegistro['ProtocoloAutorizacaoSefaz']", "L1_COMIS": 0, "L1_ORIGEM":"N", "L1_VLRTOT":"&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotal']", "L1_VALBRUT":"&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorSubTotal']", "L1_VLRLIQ":"&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorSubTotal']", "L1_VALMERC":"&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorSubTotal']", "L1_DESCONT":"&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotalDescontoSistema']", "L1_DESCFIN":"&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotalDescontoFiscalValorTroco']", "L1_VALICMEMISSAO": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotalICMSDataMovimento']", "L1_VALPISEMISNF": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotalPISDataMovimento']", "L1_VALCOFIDTLIM": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotalCOFINSDataMovimento']", "L1_CGCCLINUMMOV": "&IIFSubStr(cValToChar(self:oRegistro['ClienteCaixa'] <> Nil, self:oRegistro['ClienteNumeroFechamento']['Documento'], ''),1,2)", "L1_CONDPGNUMCFIS":"CN "&cValToChar(self:oRegistro['NumeroCupom'])", "L1_SITUADOC":"IP "&cValToChar(self:oRegistro['NumeroNota'])", "L1_TIPOSERIE":"V "&self:LayEstAutoChef('LG_SERIE')", "L1_TIPOCLISERPDV":"F "&self:oRegistro['SerieECF']", "L1_PDVSERSAT":"001", "SL2"&self: [{ "L2_FILIAL":oRegistro['SerieSAT']", "L1_KEYNFCE": "&self:aArrayFil[self:nFil][2]", "L2_PRODUTO":"&cValToChar(oRegistro['ChaveSefaz']", "L1_PRONFCE": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['ProdutoProtocoloAutorizacaoSefaz']", "L1_COMIS": 0, "L1_ORIGEM": "N", "L1_VLRTOT": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['CodigoValorTotal'])", "L2_ITEM":"&StrZero(nItem, TamSx3('L2_ITEM')[1])", "L2_DESCRI": "L1_VALBRUT": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorSubTotal']", "L1_VLRLIQ": "&self:oRegistro['ItensTotalizadorVenda'][nItem]['Produto'ValorSubTotal']", "L1_VALMERC": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['NomeValorSubTotal']", "L2_QUANT": "L1_DESCONT": "&self:oRegistro['ItensTotalizadorVenda'][nItem]['QuantidadeValorTotalDescontoSistema']", "L2_VRUNIT": "L1_DESCFIN": "&self:oRegistro['ItensTotalizadorVenda'][nItem]['ValorUnitarioValorTotalDescontoFiscal']", "L2_VLRITEM": "L1_VALICM": "&self:oRegistro['ItensTotalizadorVenda'][nItem]['ValorTotalValorTotalICMS']", "L2_LOCAL":"&SuperGetMV('MV_LOCPAD',.F., '01')", "L2_UM": "L1_VALPIS": "&self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTotalPIS']", "L1_VALCOFI": "&self:oRegistro['ItensTotalizadorVenda'][nItem]['ProdutoValorTotalCOFINS']['Unidade']", "L2_VALDESC":"& "L1_CGCCLI": "&IIF(self:oRegistro['ItensCliente'][nItem <> Nil, self:oRegistro['Cliente']['ValorDescontoDocumento'], '')", "L2_TES":"&SUPERGETMV('MV_TESSAI', .F., '501')", "L2_CF":"&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Cfop']", "L2_PICM":"&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Icms']['Aliquota']", "L2_BASEICM":"&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Icms']['BaseCalculo']", "L2_VALICM":"&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Icms']['Valor']", "L2_EMISSAO":"&self:oRegistro['DataMovimento']" } ], "SL4": [{ "L4_FILIAL":"&self:aArrayFil[self:nFil][2]", "L4_DATA":"&self:oRegistro['DataMovimento']", "L4_VALOR": "L1_CONDPG": "CN", "L1_SITUA": "IP", "L1_TIPO": "V", "L1_TIPOCLI": "F", "L1_ESPECIE": "&IIF(self:oRegistro['ModeloFiscal'] == 1,'SATCE',IIF(self:oRegistro['ModeloFiscal'] == 2,'NFCE','ECF'))", "L1_PDV": "&self:LayEstAutoChef('LG_PDV')", "SL2": [ { "L2_FILIAL": "", "L2_PRODUTO": "&cValToChar(self:oRegistro['Itens'][nItem]['Produto']['Codigo'])", "L2_DESCRI": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Produto']['Nome']", "L2_QUANT": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Quantidade']", "L2_VRUNIT": "&self:oRegistro['PagamentosItens'][nItem]['ValorRecebidoValorUnitario']", "L4_ADMINIS":"&IIF- (self:oRegistro['PagamentosItens'][nItem]['DescricaoValorDesconto'] <> 'DINHEIRO',/self:oRegistro['PagamentosItens'][nItem]['DescricaoQuantidade'],'') ", "L4_FORMA":"&IIF(cValToChar( "L2_VLRITEM": "&self:oRegistro['PagamentosItens'][nItem]['TipoFormaPagamentoValorTotal']) == '3',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['Descricao'],cValToChar(", "L2_PRCTAB": "&self:oRegistro['PagamentosItens'][nItem]['TipoFormaPagamentoValorUnitario']))", } ] } |
Exemplo da configuração do Processo VENDA no assinante CHEF:
Vinculando o Processo VENDA ao Assinante PROTHEUS
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Assinantes.
2- Com o assinante PROTHEUS previamente cadastrado, posicione no assinante PROTHEUS e clique em alterar.
3- Na guia Assinantes x Processos, preencha os seguintes campos:
Processo: Venda
Ativo: Sim
Tipo Process: Envio
Filiais Proc: Informe o código das filiais que deseja realizar o Processo
Configuração: Vazio
Layout Envio: Vazio
Layout Publi: Vazio
Exemplo da configuração do Processo VENDA no assinante CHEF:
"L2_LOCAL": "&SuperGetMV('MV_LOCPAD',.F., '01', self:DePara('SM0', cValToChar(self:oRegistro['Loja']['Codigo']), 1, 0, .F., 'CHEF'))",
"L2_UM": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Produto']['Unidade']",
"L2_VALDESC": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['ValorDesconto']",
"L2_TES": "&SuperGetMV('MV_TESSAI', .F., '501', self:DePara('SM0', cValToChar(self:oRegistro['Loja']['Codigo']), 1, 0, .F., 'CHEF'))",
"L2_CF": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Cfop']",
"L2_PICM": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Icms']['Aliquota']",
"L2_BASEICM": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Icms']['BaseCalculo']",
"L2_VALICM": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Icms']['Valor']",
"L2_EMISSAO": "&self:oRegistro['DataMovimento']",
"L2_CSTPIS": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Pis']['Cst']",
"L2_CSTCOF": "&self:oRegistro['Itens'][nItem]['Cofins']['Cst']"
}
],
"SL4": [
{
"L4_FILIAL": "",
"L4_DATA": "&self:oRegistro['DataMovimento']",
"L4_VALOR": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['Descricao'] == 'DINHEIRO',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['ValorRecebido']+self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTroco'],self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['ValorRecebido'])",
"L4_ADMINIS": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['Descricao'] <> 'DINHEIRO',Substr(self:DePara('SAE',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['Descricao'], 2, 0, .F., 'CHEF'),1,20),'')",
"L4_TROCO": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][1] <> nil .and. self:oRegistro['Pagamentos'][1]['ValorRecebido'] > 0 .and. self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['Descricao'] == 'DINHEIRO',self:oRegistro['TotalizadorVenda']['ValorTroco'],0)",
"L4_FORMA": "&self:DePara('SX5',IIF(cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['TipoFormaPagamento']) == '3',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['Descricao'],cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['TipoFormaPagamento'])), 2, 0, .F., 'CHEF')",
"L4_NSUTEF": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao'] <> nil .and. cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['TipoTransacao']) == '1',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['DadosTEF']['NSUTEF'],'')",
"L4_DOCTEF": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao'] <> nil .and. cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['TipoTransacao']) == '1',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['DadosTEF']['NSUHost'],'')",
"L4_DATATEF": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao'] <> nil .and. cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['TipoTransacao']) == '1',StrTran(Substr(self:oRegistro['DataRecebimento'],1, AT('T',self:oRegistro['DataRecebimento']) -1),'-',''),' / / ')",
"L4_HORATEF": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao'] <> nil .and. cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['TipoTransacao']) == '1',StrTran(Substr(self:oRegistro['DataRecebimento'],AT('T',self:oRegistro['DataRecebimento']) +1 ,8),':',''),'')",
"L4_BANDEIR": "&IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao'] <> nil .and. cValToChar(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['TipoTransacao']) == '1',self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['DadosTEF']['CodigoBandeiraTexto'],'')",
"L4_AUTORIZ": "&IIF( self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao'] <> Nil, IIF(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['DadosTEF'] <> Nil .and. !Empty(self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['DadosTEF']['CodigoAutorizacao']), self:oRegistro['Pagamentos'][nItem]['FormaPagamentoCartao']['DadosTEF']['CodigoAutorizacao'], StrZero(nItem, TamSx3('L4_FORMAID')[1])), '' )"
}
]
} |
Nota | ||
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Dica | ||
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Foi disponibilizada a rotina com a nova regra para consumo da API capaVenda, agora só será permitida a integração com intervalos de no mínimo 30 minutos. Caso a integração seja executada antes deste período será apresentada a mensagem:
Para o caso de reprocessamento, caso seja executada antes do periodo será apresentada a mensagem:
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Informações | ||
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Para Reprocessar vendas com erro é necessário incluir tags de controle no layout de envio:
Exemplo: "DataReprocessamento": "20230515","UltimodiaReprocessado": "20230515","DiasRetroceder": 10Como será inicializado o reprocessamento? O serviço RMIBUSCA verifica se a data da maquina onde se encontra o mesmo é maior que a data contida na tag DataReprocessamento. Caso seja será inicializado o reprocessamento seguindo as considerações abaixo: A data inicial do reprocessamento será realizada através do calculo: UltimodiaReprocessado - DiasRetroceder = 05/05/2023 Com isso o reprocessamento se busca as vendas do dia 05/10/2023 até o dia 14/05/2023. As tags DataReprocessamento e UltimodiaReprocessado são atualizadas após cada execução com isso não será mais necessário realizar essa alteração manualmente. Neste cenário começará a partir de 05/05/23 e terminará na data atual; Com isso o Layout de Envio deve estar com essa estrutura.{ |
Dica | ||
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Para mais informações referente à campos na API do FOOD acesse: API - FOOD CAPA VENDA. TipoFormaPagamento = 3 é para identificar as formas de pagamento do tipo cartão. |
Exemplo da configuração do Processo VENDA no assinante CHEF:
Vinculando o Processo VENDA ao Assinante PROTHEUS
1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Assinantes.
2- Com o assinante PROTHEUS previamente cadastrado, posicione no assinante PROTHEUS e clique em alterar.
3- Na guia Assinantes x Processos, preencha os seguintes campos:
Processo: Venda
Ativo: Sim
Tipo Process: Envio
Filiais Proc: Informe o código das filiais que deseja realizar o Processo
Configuração: Vazio
Layout Envio: Vazio
Layout Publi: Vazio
Exemplo da configuração do Processo VENDA no assinante Protheus:
Dica | ||
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Após ter realizado as configurações acima a integração da VENDA seguirá o seguinte fluxo: Serviço RMIBUSCA: Neste serviço o Protheus irá realizar a busca das vendas no sistema Totvs Chef, e grava-las na tabela MHQ - Mensagens Publicadas. Serviço RMIDISTRIB: Após as mensagens serem publicadas na | ||
Dica | ||
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Após ter realizado as configurações acima a integração da VENDA seguirá o seguinte fluxo: Serviço RMIBUSCA: Neste serviço o Protheus irá realizar a busca das vendas no sistema Totvs Chef, e grava-las na tabela MHQ - Mensagens Publicadas. Serviço RMIDISTRIB: Após as mensagens serem publicadas na tabela MHQ, o serviço RMIDISTRIB se encarregará de distribuir as vendas para seus assinantes, neste caso as mensagens serão distribuídas para o assinante Protheus, neste processo será gravado as distribuições na tabela MHR - Mensagens Distribuição Serviço RMIENVIA: Com as mensagens distribuídas para o assinante Protheus o serviço RMIENVIA é responsável por gerar a venda de cada mensagem distribuída. Neste momento é gravado as tabelas SL1, SL2 e SL4(Tabelas responsáveis pela venda) e caso a venda seja gerada com sucesso será gravado o numero da mesma no campo MHR_RETORN. Caso o seja encontrado algum erro no momento da geração da venda no Protheus, no campo MHR_ENVIO é gravado os dados que foram passados para gerar a venda e no campo MHR_RETORN é gravado o motivo da inconsistência na geração da venda. Serviço RMICONTROL: Com as vendas geradas nas tabelas SL1, SL2 e SL4, o campo L1_SITUA deve estar com o conteúdo IP (Integração Pendente), para que o serviço RMICONTROL realize as validações da venda. Caso seja encontrado alguma inconsistência na venda o campo L1_SITUA sera atualizado para IR (Integração com erro) e será gravado um log do motivo desta inconsistência na tabela MHL - Logs de Integração. Caso a venda seja validada com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para RX (Recebido pelo Server). Serviço do GravaBacth: Para as vendas que estejam campo L1_SITUA = RX, este serviço tem como objetivo: Gerar financeiro, Baixa de estoque, Livros fiscais etc. Caso seja encontrado alguma inconsistência no processamento deste serviço o campo L1_SITUA é atualizado para ER. Caso o processamento da venda seja finalizado com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para OK. as mensagens distribuídas para o assinante Protheus o serviço RMIENVIA é responsável por gerar a venda de cada mensagem distribuída. Neste momento é gravado as tabelas SL1, SL2 e SL4(Tabelas responsáveis pela venda) e caso a venda seja gerada com sucesso será gravado o numero da mesma no campo MHR_RETORN. Caso o seja encontrado algum erro no momento da geração da venda no Protheus, no campo MHR_ENVIO é gravado os dados que foram passados para gerar a venda e no campo MHR_RETORN é gravado o motivo da inconsistência na geração da venda. Serviço RMICONTROL: Com as vendas geradas nas tabelas SL1, SL2 e SL4, o campo L1_SITUA deve estar com o conteúdo IP (Integração Pendente), para que o serviço RMICONTROL realize as validações da venda. Caso seja encontrado alguma inconsistência na venda o campo L1_SITUA sera atualizado para IR (Integração com erro) e será gravado um log do motivo desta inconsistência na tabela MHL - Logs de Integração. Caso a venda seja validada com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para RX (Recebido pelo Server). Serviço do GravaBacth: Para as vendas que estejam campo L1_SITUA = RX, este serviço tem como objetivo: Gerar financeiro, Baixa de estoque, Livros fiscais etc. Caso seja encontrado alguma inconsistência no processamento deste serviço o campo L1_SITUA é atualizado para ER. Caso o processamento da venda seja finalizado com sucesso o campo L1_SITUA é atualizado para OK. |
Nota | ||
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O Cancelamento de Venda seguirá o seguinte fluxo: Serviço RMIBUSCA: Neste serviço é realizado a busca das vendas no Totvs Chef, o serviço identifica se a tag StatusVenda (Api Capa venda) é igual a 2, Caso seja significa que se trata de um cancelamento, com isso é gravado um registro na tabela MHQ - Mensagens Publicadas com o campo MHQ_EVENTO = 2 (Exclusão). Serviço RMIDISTRIB: Após a Publicação do cancelamento o serviço RMIDISTRIB se encarregará de distribuir o cancelamento da venda para o assinante Protheus, gerando um registro na tabela MHR - Mensagens Distribuição. Serviço RMIENVIA: Realizado a distribuição, o serviço RMIENVIA inclui as informações do cancelamento da venda na tabela SLX - Log Cancelamento x Devolução. Serviço RMICONTROL: Com as informações do cancelamento inseridos na tabela SLX - Log Cancelamento x Devolução este serviço realiza a leitura das informações e em seguida é executado a rotina padrão de cancelamento LOJA140, com isso realizando o cancelamento da venda no Protheus. A Devolução não esta implementada nesta integração, caso tenha alguma devolução no sistema Totvs Chef, a devolução devera ser realizada manualmente no Protheus. Não existe integração de venda com NCC. |
Dica | ||
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Os valores de desconto nos totalizadores da venda devem vir rateados nos itens. "TotalizadorVenda": { "Produto": { | ||
Nota | ||
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O Cancelamento de Venda seguirá o seguinte fluxo: Serviço RMIBUSCA: Neste serviço é realizado a busca das vendas no Totvs Chef, o serviço identifica se a tag StatusVenda (Api Capa venda) é igual a 3, Caso seja significa que se trata de um cancelamento, com isso é gravado um registro na tabela MHQ - Mensagens Publicadas com o campo MHQ_EVENTO = 3 (Exclusão). Serviço RMIDISTRIB: Após a Publicação do cancelamento o serviço RMIDISTRIB se encarregará de distribuir o cancelamento da venda para o assinante Protheus, gerando um registro na tabela MHR - Mensagens Distribuição. Serviço RMIENVIA: Realizado a distribuição, o serviço RMIENVIA inclui as informações do cancelamento da venda na tabela SLX - Log Cancelamento x Devolução. Serviço RMICONTROL: Com as informações do cancelamento inseridos na tabela SLX - Log Cancelamento x Devolução este serviço realiza a leitura das informações e em seguida é executado a rotina padrão de cancelamento LOJA140, com isso realizando o cancelamento da venda no Protheus. A Devolução não esta implementada nesta integração, caso tenha alguma devolução no sistema Totvs Chef, a devolução devera ser realizada manualmente no Protheus. |
Dica | ||
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É possível monitorar a integração e processamento das vendas e cancelamento de vendas através do: Monitor de integração de Vendas. |
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