Histórico da Página

Importação de Pessoa

Imagem 1 - Na "Manutenção de Pessoa" (PESFM010) inserimos um CPF que não havia cadastro.

Imagem 2 - No "Processamento de Pacote - Geral" (ITNFP053) iremos informar o modelo de integração que faremos clicando no botão ">>" ou teclando F12.

Imagem 3 - Selecionamos o modelo de pacote "2001 - Pessoa" e clicamos no botão "Confirmar".

Imagem 4 - Após selecionado o modelo informamos alguns dos outros filtros e teclamos F4 - Consultar. Como resultado desta busca temos um pacote para importação.

Imagem 5 - Selecionamos o pacote e informamos o "Tipo processo*" como "Finalização" em seguida iremos clicar no botão "Processar".

Imagem 6 - Mensagem mostrada ao usuário após o processo de importação ser concluído com sucesso.

Imagem 7 - Na "Manutenção de Pessoa" (PESFM010) ao informarmos o mesmo CPF, temos como resposta o cadastro já incluído.

Importação de Pedido de Venda

Imagem 1 - No "Processamento de Pacote - Geral" (ITNFP053) iremos informar o modelo de integração que faremos clicando no botão ">>" ou teclando F12.

Imagem 2 - Selecionamos o modelo de pacote "7001 - Pedido Venda" e clicamos no botão "Confirmar".

Imagem 3 - Selecionamos o pacote e informamos o "Tipo processo*" como "Finalização" em seguida iremos clicar no botão "Processar".

Imagem 4 - Mensagem mostrada ao usuário após o processo de importação ser concluído com sucesso.

Imagem 5 - Na "Manutenção de Pedido de Venda" (PEDFM001) temos o pedido de venda importado com todas as informações contidas no XML do pedido de venda.

Imagem 6 - No pedido de venda o cliente poderá cadastrar um cartão, que as informações também serão importadas, como mostra a imagem acima na "Manutenção de Cartão" (CTCFM004);.

Importação de Pedido de Venda com Bônus

Imagem 1 - No "Processamento de Pacote - Geral" (INTFP053) iremos realizar a importação de um pedido de venda, após a importação selecionamos o pacote desejado e clicamos no botão "Processar".

Imagem 2 - Na "Manutenção de Pedido de Venda" (PEDFM001) temos o pedido de venda importado contendo informações de cliente , quantidade total, total bruto do pedido, total de desconto (se houver), total líquido, valor de frete (se houver) e por fim o Total líquido mais frete do pedido. Conforme destaque na imagem acima. Iremos então realizar o faturamento deste pedio de venda clicando no botão "Faturamento...".

Imagem 3 - Como mostra a imagem acima, em destaque temos as quantidades referentes ao pedido, como quantidade solicitada, quantidade pendente e quantidade a ser baixada. Finalizamos o faturamento ao clicar no botão "Processar Faturamento".

Imagem 4 - De volta ao pedido nota-se em destaque que a situação do pedido está "Atendido".

Imagem 5 - No "Faturamento de Pedido de Venda" (PEDFP007), após realizarmos uma filtragem dos pedidos temos o pedido importado anteriormente, para realizar o recebimento da transação iremos clicar no botão "Continuar transação...".

Imagem 6 - No "Recebimento de Transação de Venda" (TRAFM066) informamos as condições de pagamento e clicamos no botão "F11 Encerrar".

Imagem 7 - No "Extrato de Bônus" (CTCFC004) após realizarmos o filtro desejado, temos o extrato de bônus listado, em destaque o bônus do pedido importado anteriormente.