Entrada NF Cliente – Redespacho IntermediárioENTRADA DOCUMENTOS DE CLIENTES - REDESPACHO INTERMEDIARIO

Descrição

Funcionalidade que permite usar a rotina TMSA050 "Entrada de Documentos de Clientes" ( TMSA050 ) informando apenas os dados do Expedidor, Recebedor e os documentos anteriores informados para , visando atender as operações de Redespacho Intermediário.

IMPORTANTE

É necessário atualizar o dicionário para ajustar os campos relacionados ao Expedidor e Recebedor. 

Link explicando como atualizar o dicionário : Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Para Atualizar os campos via pacote de dicionário:

Aplicar os pacotes de dicionários para atualizar os campos DTC_CLIEXP,DTC_LOJEXP,DTC_CLIREC e DTC_LOJREC (opcional) caso não aplicado a ordem dos campos permanecerão bloqueados para alteração.

Aplicar o pacote de dicionário para atualizar o campo DV1_TIPNFC que habilita o uso da consulta padrão para este campo na tela de Regra de Tributação por Cliente.

Para atualizar os campos manualmente

:

1. Substituir o registro dos campos: DTC_CLIEXP / DTC_LOJEXP / DTC_CLIREC / DTC_LOJREC,  pelo arquivo SX3 anexo na issue DLOGTMS02-3586 para habilitar a mudança de ordem desses campos, antes de fazer a substituição.

    Permitindo organizar os campos de Expedidor e Recebedor  de forma que facilite o preenchimento do cadastro de “Entrada de Documentos do Cliente (TMSA050)".

    O sugerido é que estejam posicionados logo após as informações do Destinatário;

2. Atualizar o X3_VALID do campo DV1_TIPNFC com pertence(“123456789”);

    Foi acrescentado a opção “9-Redespacho Intermediário”;

3. O campo X3_CBOX da tabela SX3 do campo DV1_TIPNFC tem que ficar limpo e o campo X3_F3 preenchido com o conteúdo “DLC”.

    Isso permitirá que ao pressionar a tecla F3 (Consulta-Padrão) com o campo "Tipo NF" em foco no cadastro de “Regras de Tributação por Cliente (TMSA600)", seja aberta a tela de consulta padrão contendo a lista de tipos de Notas Fiscais já contemplando o item ‘9-Redespacho Intermediário”;

4. Cadastrar regra de tributação por cliente para o tipo de nota fiscal 9-Redespacho Intermediário;

Atenção: O campo DV1_TIPNFC, deve ter o X3_CBOX limpo para que a consulta padrão seja habilitada ao pressionar F3 com o campo em foco.

Funcionalidades – Redespacho Intermediário

Será implementada nova opção no sub menu “Outras Ações” da rotina padrão de Doctos do Cliente para Transporte  que permitirá a inclusão de "Redesp.Inter", Redespacho Intermediário.

Procedimento para Configuração Manual

CONFIGURAÇÃO DE BASE AMBIENTE:

1. Na MPSDU , acesse:
2. Arquivo - Abrir: Escolha o driver DBF ou Ctree, na pasta system selecione o arquivo SX3.
3. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DTC e localize os campos:
   DTC_CLIEXP
   DTC_LOJEXP
   DTC_CLIREC
   DTC_LOJREC 
4. Exclua a linha dos campos
5. Útil - Filtro: Filtre pela tabela DV1 e localize os campos:
   DV1_TIPNFC 
6. Exclua a linha do campo
7. Salve na pasta SYSTEM o arquivo de sx3.dbf que esta junto com o pacote disponibilizado na pasta system.
8. Útil - Append From : Selecione o arquivo SX3.dbf  salvo na pasta system SYSTEM para substituir os campos apagados anteriormente, será carregado 5 campos.
   
   

O que foi implementado

Incluir Inclusão da Nota Fiscal de Redespacho Intermediário

Para as operações de Redespacho Intermediário foi disponibilizada a opção “Incluir Redesp.Inter” que está localizada na tela de “Entrada de Documentos do Cliente” botão "Outras Ações".

Ao usar a opção de "Incluir Redesp.Inter" a rotina TMSA050 “Doctos. do Cliente para Transporte” os campos referentes ao Remetente , e Destinatário passam para a condição de não é obrigatórios para a emissão de documentos de transporte de Redespacho Intermediário.

Os campos referentes ao Remetente e Destinatário da Nota Fiscal do Cliente não estarão disponíveis em tela, ficando ocultos e serão tratados pela rotina que preenche os campos DTC_CLIREM e DTC_LOJREM com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIEXP e DTC_LOJEXP, para os campos DTC_CLIDES e DTC_LOJDES é feito da mesma forma, serão preenchidos com os mesmos dados inseridos nos campos DTC_CLIREC e DTC_LOJREC. Esse procedimento é realizado via Validação de campo e é necessário para não afetar a integridade relacional dos campos.

Em se tratando dos itens da Nota Fiscal do Cliente, quando o usuário informar a chave do CT-e Anterior, os campos DTC_NUMNFC "Doc. Cliente" e DTC_SERNFC "Serie Dc.Cli" serão preenchidos com o número e série do CT-e contidos na chave informada no campo DTC_CTEANT "CTE Doc.Ant.".

Abaixo é relatado os campos disponibilizados para o cadastro:

Será exibida a tela de Inclusão de Notas Fiscais do Cliente, nesta tela somente os campos pertinentes a operação de Redespacho Intermediário serão apresentados, sendo eles: 

   ·                 No. Lote

   ·                 Expedidor e Loja Exp.

   ·                 Receb. E Loja Receb.

   ·                 Dev.Frete

   ·                 Serv.Transp.

   ·                 Tipo Transp.

   ·                 Cod.Reg.Ori. (via gatilho)

   ·                 Cod.Reg.Des.(via gatilho)

   ·                 Cod.Reg.Cal. (Via gatilho)

   ·                 Cod Negociac.

Na grade de “Itens da Nota Fiscal” para o tipo de inclusão “Redespacho Intermediário” deve-se informar os campos:

·        CTe Doc.Ant. (informar a chave do CT-e anterior de 44 dígitos)

·        Qtd.Volumes;

·        Peso;

·        Valor “Valor da Mercadoria” o mesmo do documento anterior “CT-e”;

Observação:

Embora não obrigatórios para a SEFAZ quando o tipo de serviço no XML do CT-e  e, tag <tpServic><tpServ> estiver preenchido com “3-Redespacho Intermediário”, os campos informados logo abaixo continuam obrigatórios na digitação da Nota Fiscal pela rotina TMSA050 “ Entrada Documentos Clientes” respeitando as validações padrões padrão, já que o sistema utiliza -se destes estes campos para localizar as tabelas de frete para calculo e geração do Documento de Transportes.

Como cadastrar a Nota Fiscal do Cliente para Redespacho Intermediário

Acessar a rotina

“Entrada de Documentos Cliente” (TMSA050) pelo menu:

      -Atualizações\Recebimento\”Entrada Documentos Cliente”;

2.    Uma vez na tela de browser, clicar no botão "Outras ações" e selecionar o item de menu acessar “Incluir Redesp.Interm.”;

3.     Na tela que será apresentada repare , note que os campos “Recebedor”campos  “Remetente”,”Loja Remet.”, “Destinatario” “Destinatário” e “Loja Dest.” Não fazem parte do cadastro.       Sendo não estarão acessíveis, sendo necessário apenas digitar os campos “Expedidor”, “Loja Exp.”,”Recebedor” e “Loja Receb.”; Estes devem ser uma transportadora.

4.    O preenchimento do Tomador do Frete pelo campo Deve-se preencher os campos “Dev.Frete” é preenchido conforme o emissor indicado no Documento Anterior “CT-e”,

       Por exemplo: ao informar o devedor do frete o emissor será quem emitiu o CT-e anterior, neste caso se trata do Expedidor, se tratando de uma devolução o Devedor do Frete deve apontar para o Recebedor.

5.    Informe o campo “Serv.Transp” aceitando os valores 1-Coleta;2-Transporte e 3-Entrega;

6.  Informe o campo “Tipo Transp.” Como sendo “1-Rodoviário”;

7.   Ao , "Serv. Transp", "Tipo Transp.". Ao informar os campos acima, será apresentada a tela de Seleção de Serviços – Negociação do contrato do cliente pagador do Frete “Contratado”;       Observação: Caso no contrato do cliente esteja configurado para que a digitação do serviço seja automático, pode ocorrer do serviço não ser exibido para a seleção. Ideal é manter como digitado.

8.    Verifique se o campo “Cod Negociac” está preenchido. Preencha-o utilizando a consulta padrão do campo tecla "F3" com o campo em foco.Caso não esteja, será necessário preenchê-lo.

9.    Na grade de Itens das Notas Fiscais informar:

9.1       A chave do CT-e referente ao documento anterior, fazendo isso observe que os campos “Doc.Cliente”,”Serie Dc.Cliente” serão preenchidos;

9.2       Informe o campo: “Cod.Produto”;

9.3       Informe o campo: “Embalagem”;

9.4      Informe o campo: “Dt Emissão” (Preencher com a mesma data de emissão do CT-e anterior);

9.5       Informe o campo: “Cod.Fiscal” como por exemplo: “5352” Intraestadual ou “6352” Interestadual;9.6 

     Informe o campo: “Tp.Doc.Ant” como por exemplo: “0-CTRC”;9.7     Informe o campo: e “Dt.Doc.Ant” com a data de emissão do documento anterior “CT-e”;

9.8     Demais Demais campos preencher conforme a necessidade da operação.

10.     Finalizando o cadastro, clique no botão localizado no canto superior direito .

Cálculo do Frete

Poderá ser realizado acessando o menu:

          Atualizações \ Recebimento \ Cálculo do Frete,  ou pela rotina TMSA050 "Entrada do Documento do Cliente" pela tela de browse clicar em:

          Outras Ações \ Cálculo do Frete \ Calcular;

Posicione no lote da(s) “Notas Fiscais” ao qual deseja calcular; feito isso aguarde o cálculo e a transmissão do documento de frete para gerar o CT-e e validá-lo pela SEFAZ;"SALVAR".

Atenção:

** Caso ocorra a rejeição 733 – CNPJ do documento anterior deve ser o mesmo no grupo em DocAnt, deve-se verificar se a chave dos CT-es informados na grade de itens da NF pertencem ao mesmo emissor.