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Inconsistência no Fluxo de importação de Orçamento com Pagamento em NCC

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

Front Loja - TOTVS PDV.

Situação/Requisito:

Ao realizar um orçamento na Retaguarda e importar para o TOTVS PDV, se no momento do pagamento informar uma NCC não prevista, o valor apresentado na tela de pagamento fica incorreto gerando Troco.

Solução/Implementação:

Identificamos a necessidade de ajustar o fluxo de importação de orçamento com NCC (Nota de Crédito consumidor), agora caso haja alteração nas Formas de Pagamentos (TOTVS PDV), seja incluindo ou removendo uma NCC (Nota de Credito consumidor), informaremos ao usuário logado que ao seguir com a alteração as Formas de Pagamentos serão limpas sendo necessário informar novamente (caso o usuário tenha permissão para alterar as Formas de Pagamentos, permissão: "Altera Formas de Pagamento-TotvsPdv", daremos a opção do usuário voltar atras da decisão, fazendo isso o sistema assumira a combinação feita na retaguarda desconsiderando as alterações feitas automaticamente.

Parâmetros utilizados no Fluxo de NCC:

MV_LJCPNCC = 1 (Inclusão de novo título)

A Nota de Crédito ao Consumidor (NCC), após a utilização na Venda Assistida (LOJA701), é inutilizada na tabela SE1 (Contas a Receber), zerando o campo E1_SALDO efetuando a baixa total da nota de crédito, e criada uma nova NCC com o saldo restante. A movimentação bancária é realizada no seu valor.

MV_LJCPNCC = 2 (Alteração do saldo)

A Nota de Crédito ao Consumidor (NCC), após a utilização na Venda Assistida (LOJA701), é atualizada na tabela SE1 (Contas a Receber) descontando o valor da venda no campo E1_SALDO, efetuando a baixa parcial da nota de crédito. O movimento bancário é gravado com o valor real da compensação.

MV_LJCPNCC = 3 (Baixa total da NCC)

A Nota de Crédito ao Consumidor (NCC), após a utilização na Venda Assistida (LOJA701), é inutilizada na tabela SE1 (Contas a Receber), zerando o campo E1_SALDO efetuando a baixa total da nota de crédito, independente do valor que o cliente irá pagar. Esta opção não é recomendada, visto que a NCC perderá totalmente sua validade mesmo descontando parcialmente. O movimento bancário é gravado com o valor real da compensação.

MV_LJCPNCC = 4 (Saldo da NCC como troco)

A Nota de Crédito ao Consumidor (NCC), após a utilização na Venda Assistida (LOJA701), é inutilizada na tabela SE1 (Contas a Receber), zerando o campo E1_SALDO efetuando a baixa total da nota de crédito, e o saldo restante da NCC converterá em troco para o cliente. O movimento bancário é gravado com o valor real da compensação.

Documentação Complementar:

**Para mais informações sobre o Protheus Varejo acesse nossa página de FAQ's:

SIGALOJA - FAQ's Varejo

**Informações sobre o parâmetro MV_LJCPNCC.

SIGALOJA 0125 Qual é a finalidade do parâmetro MV_LJCPNCC?

Fluxo do Processo:

Fontes do Pacote:

LOJA701.PRW 16/10/2018 14:34:41 17
LOJA701C.PRW 15/10/2018 16:50:46 17
LOJNFCE.PRW 26/10/2018 10:54:02 17
STBPAYMENT.PRW 10/10/2018 17:26:32 17
STFRESTART.PRW 10/10/2018 17:26:32 17
STINCCSELECTION.PRW 10/10/2018 17:26:32 17
STIPAYCARD.PRW 17/10/2018 15:23:29 17
STIPAYCASH.PRW 17/10/2018 15:23:29 17
STIPAYCDPG.PRW 17/10/2018 15:23:29 17
STIPAYCHECK.PRW 17/10/2018 15:23:29 17
STIPAYFINANCIAL.PRW 17/10/2018 15:23:29 17