Histórico da Página
ALTERAÇÃO NOS RELATÓRIOS 11 E 12 - TTD DA ROTINA 1031 - ABA SANTA CATARINA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | 10 - Livros Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | HIS.01382.2018 // HIS.01383.2018 | ||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | FIS-4516 // FIS-4517 | ||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | Versão 28.07 | ||||||||||
Objetivo
Alterados os relatórios 11 e 12 - TTD da rotina 1031 - Relatórios Específicos por Estado, aba Santa Catarina em atendimento a legislação vigente do Estado de Santa Catarina.
Definição da Regra de Negócio
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1. Deverá alterar a regra de composição e cálculos do crédito presumido do Relatório 11 da aba Santa Catarina a partir da competência 06/2018: 1.1 Se CFOP entre 6.000 a 6.999, %ICMS igual a 4%, então o %ICMS Efetivo será 1% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(1%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 4% (%ICMS) e 1%(%ICMS Efetivo). O VL. CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo; 1.2 Se CFOP entre 5.000 a 5.999, %ICMS igual a 4%, então o %ICMS Efetivo será 1% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(1%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 4%(%ICMS) e 1%(%ICMS Efetivo). O VL.CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo; 1.3 Se CFOP entre 5.000 a 5.999, %ICMS igual a 7% ou 12% ou 17%, então o %ICMS Efetivo será 3,6% e a coluna VL. ICMS Efetivo o resultado da multiplicação do Valor da base do ICMS pelo %ICMS Efetivo(3,6%). O %CRED. PRES. será a diferença entre a alíquota de 7%(%ICMS), 12% (%ICMS) ou 17%(%ICMS) e 3,6%(%ICMS Efetivo). O VL.CRED. PRES. será a diferença entre VL. ICMS e o VL. ICMS Efetivo. Nesta regra não deverá entrar saída a pessoa física (CPF) mesmo se os demais critérios forem verdadeiros (CFOP e alíquota do ICMS); 2. Deverá alterar (recompilar a 1097) o SPED Fiscal para passar a verificar os novos cálculos do crédito presumido. |
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1. Deverá alterar a composição do relatório 12 da aba Santa Catarina que passar a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculo realizado a partir da competência 06/2018 no relatório 11. |
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1031 - Relatórios Específicos por Estado | Alteração | Menu do WinThor -> 1031 |
1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Envolvida | Menu do WinThor-> 1097 |
Procedimento para Configuração
Atualize as rotina 1031 e 1097 para versão 28.07 ou versão superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Observações:
- Para validação das alterações informadas acesse a rotina 1031 na versão indicada ou versão superior;
- Alterada a composição dos relatórios 11 e 12 da aba Santa Catarina que passam a carregar as entradas com os CFOP 2152, 2209 e entrada em devoluções conforme cálculos realizados a partir da competência 06/2018 no relatório 11;
- A rotina 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônicos considera os ajustes realizados nos SELECT´s dos relatórios 11 e 12 da rotina 1031.
| HTML |
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