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  • Em Geração automática das cotações de compras, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
  • Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade, determinado pelos campos:
    • Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso usando o módulo Inspeção de Entradas, caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, este campo determina a freqüência frequência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material.  ExemploExemplo: Com o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado ao armazém de C.Q.
    • Nota (A5_NOTA)  - Nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para este controle, cada produto também deverá possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (Cadastro de Produtos).
               Na digitação

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    • do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação do fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-lote (não usa o módulo Inspeção de Entradas).


Aviso
  • Caso utilize Skip-lote 28 (FREE-PASS) e o produto controle endereço, se faz necessário a configuração do parâmetro MV_DISTAUT, para endereçamento automático.
  • Se atente ao parâmetro MV_QSKLENT (Num. de entregas iniciais para a aplicação do Skip-lote). Por exemplo, se o parâmetro estiver com conteúdo igual à 1, indica que é necessário possuir 1 entrada de inspeção para ser considerado no Skip-lote. Se estiver como 0, indica que a cada entrada será considerada no Skip-lote diretamente.

Importante:

Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada, quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela parametrização).

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Importante:

O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive.

Para atender esta exceção cadastre nesta rotina o produto base para cálculo dos impostos. O histórico utilizado, devido à importância deste cadastro, é ativado pelo parâmetro MV_HISSTAB e será armazenado na tabela Histórico de Alterações Cli/For (AIF) no mesmo padrão das tabelas Clientes(SA1), Fornecedores(SA2), Transportadoras(SA4) e Descrição Genérica do Produto(SB1).

Conceitos Específicos

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Procedimentos

Para incluir um cadastro produto x fornecedor:

1. Em Manutenção de Produto x Fornecedor, clique Clique em Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das informações.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a inclusão.

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Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.

Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos: