Histórico da Página
...
- Em Geração automática das cotações de compras, quando estas são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
- Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade, determinado pelos campos:
- Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso usando o módulo Inspeção de Entradas, caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, este campo determina a freqüência frequência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material. ExemploExemplo: Com o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado ao armazém de C.Q.
- Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para este controle, cada produto também deverá possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (Cadastro de Produtos).
Na digitação
- Controle Lote (A5_SKIPLOT) - Caso usando o módulo Inspeção de Entradas, caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, este campo determina a freqüência frequência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material. ExemploExemplo: Com o Skip-lote 10, a cada 10 recebimentos deste fornecedor, 1 será direcionado ao armazém de C.Q.
...
- do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto. Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, este lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação do fornecedor atinja a pontuação mínima exigida do produto, este lote do material passará pelo processo de avaliação do Skip-lote (não usa o módulo Inspeção de Entradas).
Aviso |
---|
|
Importante: Este cadastro pode ser atualizado automaticamente pela rotina de Documento de Entrada, quando ocorrer a compra de produtos deste fornecedor (caso tenha sido determinado pela parametrização). |
...
Importante: O Sistema também contempla o recebimento de Documento Fiscal tendo o produto informado na Nota Fiscal diferente do utilizado internamente, com regras tributarias diferenciadas inclusive. Para atender esta exceção cadastre nesta rotina o produto base para cálculo dos impostos. O histórico utilizado, devido à importância deste cadastro, é ativado pelo parâmetro MV_HISSTAB e será armazenado na tabela Histórico de Alterações Cli/For (AIF) no mesmo padrão das tabelas Clientes(SA1), Fornecedores(SA2), Transportadoras(SA4) e Descrição Genérica do Produto(SB1). |
Conceitos Específicos
...
Procedimentos
Para incluir um cadastro produto x fornecedor:
1. Em Manutenção de Produto x Fornecedor, clique Clique em Incluir. O sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das informações.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a inclusão.
...
Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.
Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos: