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RECEBIMENTO DE MERCADORIA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||
Segmento Executor: |
Dstribuição e Logística | ||
Módulo: |
Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
Informe a(s) rotina(s) envolvidas. | Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas. |
|
Meu WinThor RF | |||||
Rotina: |
|
Informe a rotina.
Informe o nome técnico da rotina.
| |||||
Chamado: | 0.040912.2017 ( HIS.01445.2017 / HIS.01447.2017 / HIS.01449.2017 ) |
|
( HIS.01468.2017 / HIS.01469.2017 / HIS.01470.2017 ) |
01440.2017 |
/ HIS. |
01441.2017 |
/ HIS.01443.2017 ) |
( HIS. |
01472.2017 |
/ HIS. |
01473.2017 ) |
( HIS.02905.2017 ) |
( HIS. |
03898.2017 |
/ HIS. |
03899.2017 |
) | ||
Requisito: |
Processo de |
Recebimento de |
Mercadoria. | |||
País: | ( |
X) Brasil ( ) Argentina ( ) |
México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) |
Colômbia ( ) Outro _____________. |
Outros:
<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>.
Objetivo
Alterar o processo de conferência de entrada
Objetivo
Processo de recebimento de mercadoria.
Rotina/Módulo | Tipo de Operação | Opção de Menu |
3852 - Recebimento APP | Criação | Acesso Via Aplicativo |
Procedimento para Configuração
- Verifique os documentos:
Procedimento para Utilização
Definição da Regra de Negócio
Expandir | ||
---|---|---|
| Ao realizar a conferência do produto filho com uma quantidade múltipla de caixa e informar o DUN, considerar a quantidade da embalagem master cadastrada para o produto como quantidade conferida;
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Validar se o produto a ser conferido seja controlado por Lote PCPRODUT.ESTOQUEPORLOTE='S' :
|
title | Recebimento - Número de Série |
---|
Ao conferir o produto que seja controlado por série, a rotina deverá abrir um novo campo para o usuário informar o número de série do produto.
Não pode existir a opção de multiplicador para este produto, número de série é unitário.
Após a finalização da conferência, deverá ser gravado as informações de série na tabela (PCCONTROLENUMSERIE), campos (Codprod, numserie, numtransent (da PCNFENT do Bonus).
Ao conferir o produto que seja controlado por série, a rotina deverá abrir um novo campo ou tela para o usuário informar o número de série do produto.
Não pode existir a opção de multiplicador para este produto, número de série é unitário.
title | Recebimento - Peso Variável |
---|
Se o produto é tipo de estoque frios (PCPRODUT.TIPOESTOQUE=’FR’) e for peso variável, e caso seja lido uma etiqueta EAN128, a rotina deverá identificar o produto com o peso que consta na etiqueta e lançar como conferido, somando todas as quantidades do produto até finalizar a conferência, caso contrário o usuário irá informar o produto e posteriormente deve abrir o campo da quantidade para que o usuário informe o peso total do produto.
| |||||
|
Expandir | |||||
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Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
HTML |
---|
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