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Espaço em branco

Data de registro da DI – não utilizada pelo sistema

Espaço em branco

Produto:	Easy Import Control
Versões:	P11 e P12
Ocorrência:	Layout TXT Nota Fiscal - Comentado
Passo a passo:	A integração no SIGAEIC deve estar no formato ASCII (texto). I. Importação de Arquivos É efetuada através da rotina “Integração” na opção “Miscelânea” do menu principal, que permite a entrada de informações. II.1 Requisitos O arquivo deve ser obrigatoriamente no formato ASCII (texto), sem caracter caractere separador de campo, e com cada registro delimitado pelo caracter caractere correspondente à tecla <RETURN>: CHR(13). II.1.1 Arquivos de Entrada Sempre através de arquivos no formato ASCII (texto), com extensão “TXT”. As estruturas, com a descrição detalhada dos campos encontram-se no tópico II.2. II.1.2 Delimitação de Campos Os campos devem estar contíguos, ou seja, sem separador. II.1.3 Preenchimento dos campos Observar a Tabela de Legendas, constante do tópico II.2, e as regras de preenchimento descritas abaixo pois, o preenchimento incorreto dos campos provocará a rejeição do(s) registro(s). Campos Numéricos Completá-los com zeros não significativos ou com espaços à esquerda para os inteiros e à direita para os decimais. É obrigatório informar o caracter “.” (ponto) como separador de casas decimais. Exemplos de entradas válidas para se gravar o campo Preço Unitário com 5.762,31 (9 inteiros e 5 decimais, com tamanho total de 15 posições). Observar que o “ponto” sempre ocupa a mesma posição dentro do campo. Comentários : Fixo 01 Fixo 01 Fixo 01 Número da nota fiscal – campo obrigatório Espaço em branco Aliquota de ICMS Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy Classificação fiscal de operação : campo não utilizado CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema Campo não utilizado pelo sistema Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório. Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória Informação não utilizada pelo Easy Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD Data de entrega da mercadoria – não utilizada pelo sistema	16	Filler	A	006	-	097 – 102	17	Data de Registro DI	N	008	-	103 – 110	18	Filler	A	002	-	111 – 112

19	Entrada / Saída	A	001	-	113 – 113	Fixo "E"

Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema

20

Espécie

A

003

-

114 – 116

Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF ou NFU ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha e única)

21	Flag Cancelada	A	001	-	117 – 117	Nota 2

Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.

22

Filler

A

001

-

118 – 118

Espaço em branco

23	Flag Entrada	A	001	-	119 – 119	Fixo "I"

Informação não utilizada.

24

Número da DI

A

010

-

120 – 129

Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço

25

Série

A

003

-

130 – 132

Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota

26

Código de Sit. Tributária

A

002

-

133 – 134

Informação não gravada pelo sistema

27	Situação Tributária - E	A	005	-	135 – 139	Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

28	Situação Tributária - F	A	005	-	140 – 144	Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

29

UF do Emitente

A

002

-

145 – 146

Informação não gravada pelo sistema

30	Via de Transporte	A	001	-	147 – 147	Nota 4

Informação não utilizada para o sistema

31	Valor do Frete	N	015	02	148 – 162	Nota 7

Informação não utilizada para o sistema

32	Valor do ICMS	N	015	02	163 – 177	Nota 7

Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema

33	Valor da Base do ICMS	N	015	02	178 – 192	Nota 7

Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema

34

Código do Importador

A

004

-

193 – 196

Informação não utilizada para o sistema

35

Código do Transportador

A

020

-

197 – 216

Informação não utilizada para o sistema

36	Valor do Seguro	N	015	02	217 – 231	Nota 7

Informação não utilizada para o sistema

37	Valor do IPI	N	015	02	232 – 246	Nota 7

Valor total do IPI : não gravado pelo sistema

38	Valor Total da Mercadoria	N	015	02	247 – 261	Nota 7

Valor total da mercadoria – obrigatório

39	Valor Total da Nota	N	015	02	262 – 276	Nota 7

Valor total da nota – obrigatório

40	Valor Base do IPI	N	015	02	277 – 291	Nota 7

Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema

41

Filler

A

002

-

292 – 293

Espaço em branco

42

Código do Exportador

A

004

-

294 – 297

Informação não utilizada para o sistema

43

Nome do Exportador

A

060

-

298 – 357

Informação não utilizada para o sistema

44

Numero do PO

A

017

-

358 – 374

Informação não utilizada para o sistema

45	Perc. Redução de Base de ICMS	N	006	02	375 – 380	NOTA 7

Percentual de redução de base de ICMS quando houver

2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA

SeqDescrição do CampoTipoTam.DecPosiçãoObs.

01

Tipo

A

001

-

001 – 001

"2" / Itens

02

Código da Empresa

N

002

-

002 – 003

Fixo "01"

03

Código da Filial

N

002

-

004 – 005

Fixo "01"

04

Número da Nota

N

009

-

006 – 014

05

Número do Lançamento

N

006

-

015 – 020

06

Classificação Fiscal

N

010

-

021 – 030

07

Código do Produto

A

020

-

031 – 050

08

Código - Trib. - ICMS

N

001

-

051 – 051

Nota 2

09

Código - Trib. - IPI

N

001

-

052 – 052

Nota 2

10

Número do Item

N

002

-

053 – 054

11

Quantidade

N

011

04

055 – 065

Nota 7

12

Unidade

A

003

-

066 – 068

13

Vlr. – IPI

N

015

02

069 – 083

Nota 7

14

Valor Mercadoria (CIF+II)

N

015

02

084 – 098

Nota 7

15

Flag de Entrada

A

001

-

099 – 099

Fixo "I"

16

Quantidade do Recebimento

N

011

04

100 – 110

Nota 2

17

Descrição do Produto

A

150

-

111 – 260

18

Valor Fob R$

N

015

02

261 – 275

Nota 7

19

Valor Frete R$

N

015

02

276 – 290

Nota 7

20

Valor do Seguro R$

N

015

02

291 – 305

Nota 7

21

Valor II R$

N

015

02

306 – 320

Nota 7

22

Alíquota IPI

N

005

02

321 – 325

Nota 7

23

Valor Despesas

N

015

02

326 – 340

Nota 7

24

Nro Processo no Easy

A

017

-

341 – 357

25

Numero da EX da NCM

A

003

-

358 – 360

26

Numero da Invoice

A

015

-

361 – 375

27

Valor do ICMS a recolher

N

015

02

376 – 390

Nota 7

28

Peso Liquido do item

N

011

04

391 – 401

Nota 7

29

Item do Pedido de Compra

C

004

-

402 – 405

Nota 6

30

Alíquota de II

N

005

2

406 – 410

Nota 7

31

Numero do pedido

C

017

-

411 – 427

32

Nro do Pedido de Licenciamento

C

010

-

428 – 437

33

Série da Nota Fiscal

C

003

-

438 – 440

34

Base de ICMS ( por item)

N

015

02

441 – 455

Nota 7

35

Valor FOB na moeda de Origem

N

015

07

456 – 470

Nota 7

36

Alíquota do PIS

N

006

02

471 – 476

Nota 7

37

Valor por quantidade do PIS

N

009

02

477 – 485

38

Base de calculo do PIS

N

015

02

486 – 500

Nota 7

39

Valor do PIS

N

015

02

501 – 515

Nota 7

40

Alíquota do COFINS

N

006

02

516 – 521

Nota 7

41

Valor por quantidade do COFINS

N

009

02

522 – 530

Nota 7

42

Base de calculo do COFINS

N

015

02

531 – 545

Nota 7

43

Valor do COFINS

N

015

02

546 – 560

Nota 7

44

Número da adição

C

003

-

561 – 563

45

Sequencia do item da adição

C

003

-

564 – 566

46

Valor do desconto

N

015

02

567 – 581

Nota 7

47

Valor do IOF

N

015

02

582 – 596

Nota 7

48

Despesas Aduaneiras

N

015

02

597 – 611

Nota 7

49

Alíquota específica do IPI

N

015

04

612 – 626

Nota 7

50

Qtde total - IPI

N

011

04

627 – 637

Nota 7

51

Qtde total - PIS

N

011

04

638 – 648

Nota 7

52

Qtde total - COFINS

N

011

04

649 – 659

Nota 7

53

Lote

C

010

00

660 – 669

54

Validade

D

008

00

670 - 677

55

Alíquota de ICMS do Item

N

005

02

678 – 682

Nota 7

56

Alíquota de Majoração de COFINS

N

006

02

683 – 688

57

Percentual Diferimento de ICMS

N

008

04

689 – 696

Comentários:

01	Tipo	A	001	-	001 – 001	"2" / Itens

Fixo 2

02	Código da Empresa	N	002	-	002 – 003	Fixo "01"

Fixo 01

03	Código da Filial	N	002	-	004 – 005	Fixo "01"

Fixo 01

04

Número da Nota

N

006

-

006 – 014

Número da nota fiscal – obrigatório

05

Número do Lançamento

N

006

-

015 – 020

Informação não gravada pelo sistema

06

Classificação Fiscal

N

010

-

021 – 030

NCM – deve estar cadastrada no Easy

07

Código do Produto

A

020

-

031 – 050

Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy

08	Código - Trib. - ICMS	N	001	-	051 – 051	Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

09	Código - Trib. - IPI	N	001	-	052 – 052	Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

10

Número do Item

N

002

-

053 – 054

Informação não gravada pelo sistema

11	Quantidade	N	011	04	055 – 065	Nota 7

Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório

12

Unidade

A

003

-

066 – 068

Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada

13	Vlr. - IPI	N	015	02	069 – 083	Nota 7

Valor do IPI

14	Valor Mercadoria (CIF+II)	N	015	02	084 – 098	Nota 7

Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório

15	Flag de Entrada	A	001	-	099 – 099	Fixo "I"

Informação não gravada pelo sistema

16	Quantidade do Recebimento	N	011	04	100 – 110	Nota 2

Informação não gravada pelo sistema

17

Descrição do Produto

A

150

-

111 – 260

Descrição do produto na nota fiscal

18	Valor Fob R$	N	015	02	261 – 275	Nota 7

Valor fob da mercadoria – obrigatório

19	Valor Frete R$	N	015	02	276 – 290	Nota 7

Valor do frete da mercadoria

20	Valor do Seguro R$	N	015	02	291 – 305	Nota 7

Valor do seguro da mercadoria

21	Valor II R$	N	015	02	306 – 320	Nota 7

Valor do imposto de importação

22	Alíquota IPI	N	005	02	321 – 325	Nota 7

Alíquota de IPI

23	Valor Despesas	N	015	02	326 – 340	Nota 7

Valor das outras despesas

24

Nro Processo no Easy

A

017

-

341 – 357

Número do processo no Easy – obrigatório

25

Numero da EX da NCM

A

003

-

358 – 360

Número da exceção de NCM

26

Numero da Invoice

A

015

-

361 – 375

Número da invoice

27	Valor do ICMS a recolher	N	015	02	376 – 390	Nota 7

Valor do ICMS a recolher

28	Peso Liquido do item	N	011	04	391 – 401	Nota 7

Peso líquido do item – obrigatório

29	Item do Pedido de Compra	C	004	-	402 – 405	Nota 6

Item no pedido do Easy – obrigatório

30	Alíquota de II	N	005	2	406 – 410	Nota 7

Alíquota de II

31

Numero do pedido

C

017

-

411 – 427

Número do pedido do Easy – obrigatório

32

Nro do Pedido de Licenciamento

C

010

-

428 – 437

Número da PLI do Easy – obrigatório

33

Série da Nota Fiscal

C

003

-

438 – 440

Série igual a da linha de capa da nota

34	Base de ICMS ( por item)	N	015	02	441 – 455	Nota 7

Base de icms por item

35	Valor FOB na moeda de Origem	N	015	07	456 – 470	Nota 7

Valor do Fob unitário na moeda de origem

36	Alíquota do PIS	N	006	02	471 – 476	Nota 7

Alíquota do PIS

37

Valor por quantidade do PIS

N

009

02

477 – 485

Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)

38	Base de calculo do PIS	N	015	02	486 – 500	Nota 7

Base de cálculo do PIS

39	Valor do PIS	N	015	02	501 – 515	Nota 7

Valor do PIS

40	Alíquota do COFINS	N	006	02	516 – 521	Nota 7

Alíquota do COFINS

41	Valor por quantidade do COFINS	N	009	02	522 – 530	Nota 7

Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)

42	Base de calculo do COFINS	N	015	02	531 – 545	Nota 7

Base de cálculo do COFINS

43	Valor do COFINS	N	015	02	546 – 560	Nota 7

Valor do COFINS

44

Número da adição

C

003

-

561 – 563

Número da adição que o item pertence.

45

Sequencia do item da adição

C

003

-

564 – 566

Sequência do item dentro da adição.

46	Valor do desconto	N	015	02	567 – 581	Nota 7

Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.

47	Valor do IOF	N	015	02	582 – 596	Nota 7

Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.

48	Despesas Aduaneiras	N	015	02	597 – 611	Nota 7

Valor das despesas aduaneiras para o item.

49	Alíquota específica do IPI	N	015	04	612 – 626	Nota 7

Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.

50	Qtde total - IPI	N	011	04	627 – 637	Nota 7

Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.

51	Qtde total - PIS	N	016	04	638 – 648	Nota 7

Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.

52	Qtde total - COFINS	N	016	04	649 – 659	Nota 7

Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.

53

Lote

C

010

00

660 – 669

Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.

54

Validade

C

008

00

670 – 677

Validade do Lote - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC para informar a validade do lote.

55

Aliq ICMS - ICMS

N

005

02

678 – 682

Alíquota de ICMS informada por item da Nota Fiscal.

56

Alíquota de Majoração de COFINS

N

006

02

683 – 688

Alíquota de Majoração de COFINS por item da Nota Fiscal.

57

Percentual Diferimento de ICMS

N

008

04

689 – 696

Percentual de Diferimento de ICMS por item da Nota Fiscal.Para ter acesso a documentação contendo o Layout TXT da Integração de Nota Fiscal de Entrada, acesse o link: Integração de dados da Nota Fiscal de Entrada

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