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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2024

Introdução

Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  13 de outubro de 2023.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até 27 de outubro de 2023

 21 de junho de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

• • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.

Alterações

Funções alteradas até 21 de junho de 2024

• Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
• Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
• Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
• Data de Expedição: 28/06/2024   

• Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
• Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
• Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 28/06/2024

• Arquivo DECLAN / RJ
• Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
• Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
• Data de Expedição: 28/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
• Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Cielo
• Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
• Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
• Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
• Data de Expedição: 28/06/2024

• Antecipação Parcial ICMS
• Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
• Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
• Data de Expedição: 28/06/2024

• DDA - Associação dos títulos
• Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 28/06/2024

Funções alteradas até 14 de junho de 2024

• Atualização de Custo para Item Bonificado
• Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
• Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
• Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
• Data de Expedição: 21/06/2024 

• Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
• Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
• Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
• Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
• Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
• Data de Expedição: 21/06/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
• Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Solução: Correção na importação do Layout Scope.
• Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
• Data de Expedição: 21/06/2024

• Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
• Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
• Data de Expedição: 21/06/2024

Funções alteradas até 07 de junho de 2024

• Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
• Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
• Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas. 
• Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Gerar XML
• Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
• Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Serviços do Conector
• Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
• Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Importação de Notas - SOCIN
• Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
• Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
• Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
• Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
• Data de Expedição: 14/06/2024

• Manutenção de Notas
• Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
• Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 14/06/2024

Funções alteradas até 31 de maio de 2024

• Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
• Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
• Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
• Data de expedição: 07/06/2024

• Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
• Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
• Data de expedição: 07/06/2024

• Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
• Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
• Data de expedição: 07/06/2024

Funções alteradas até 24 de maio de 2024

• VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
• Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
• Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
• Data de expedição: 31/05/2024

• Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
• Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
• Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
• Data de expedição: 31/05/2024

• Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Solução: Alteração da consulta do relatório.
• Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
• Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

• Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
• Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
• Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
• Data de Expedição: 31/05/2024

Funções alteradas até 17 de maio de 2024

• item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
• Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
• Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
• Data de expedição: 24/05/2024

• Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
• Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
• Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
• Data de expedição: 24/05/2024

• Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
• Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
• Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
• Data de expedição: 24/05/2024

• Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
• Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Falha na digitação manual de itens no inventário
• Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
• Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
• Data de expedição: 24/05/2024

• Gerencial Metas - Mensal
• Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
• Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
• Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
• Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
• Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
• Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
• Data de Expedição: 24/05/2024

• Ressarcimento de ICMS ST - RJ
• Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
• Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
• Data de Expedição: 24/05/2024

Funções alteradas até 10 de maio de 2024

• Correção Impressão Cupom Troca
• Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
• Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
• Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
• Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
• Data de expedição: 17/05/2024

• Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
• Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Data de expedição: 17/05/2024

• Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
• Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
• Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
• Data da Expedição: 17/05/2024

• DDA - Tratamento do número do título
• Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
• Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Alteração de agenda para transferência CD p Loja
• Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
• Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
• Data de Expedição: 17/05/2024

• Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
• Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
• Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
• Data de Expedição: 17/05/2024

Funções alteradas até 03 de maio de 2024

• Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
• Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
  Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
• Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
• Data de expedição: 10/05/2024

• Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
• Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
• Documentação:  19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
• Data de expedição: 10/05/2024

• Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
• Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
• Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
• Data de expedição: 10/05/2024

• Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
• Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
• Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
• Data de expedição: 10/05/2024

• Erro ao selecionar a Ordem de Produção
• Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
• Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
• Data de expedição: 10/05/2024

• Registro C191 - Notas Conjugadas
• Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
• Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
• Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
• Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
• Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
• Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 10/05/2024

• Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
• Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
• Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
• Data de Expedição: 10/05/2024

Funções alteradas até 26 de abril de 2024

• Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
• Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
• Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
• Data de Expedição: 03/05/2024

• No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
• Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
• Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
• Data de expedição: 03/05/2024

• Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
  E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
  Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

• Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

• Data de expedição: 03/05/2024

• Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.

• Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro

• Data de expedição: 03/05/2024

• Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
• Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
• Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
• Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
• Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
• Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
• Data de Expedição: 03/05/2024

• PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
• Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
• Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
• Data de Expedição: 03/05/2024

• Associação do DDA
• Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
• Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
• Data de Expedição: 03/05/2024

Funções alteradas até 19 de abril de 2024

• O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
• Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
• Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
• Data de expedição: 26/04/2024

• Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
• Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
• Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Quebra de esteira
• Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
• Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
• Data de expedição: 26/04/2024

• Deposito de troca Notificação Bloqueada
• Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
• Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
• Data de expedição: 26/04/2024

• Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
• Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
• Data de expedição: 26/04/2024

• Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
• Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
• Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
• Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
• Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Nota Fiscal de Transferência do Bem
• Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
• Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
• Data de Expedição: 26/04/2024

• NT 2019.001
• Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
• Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
• Data de Expedição: 26/04/2024

• NT 2023.004
• Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
• Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Calculando MARGEM REAL INCORRETA
• Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
• Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
• Data de Expedição: 26/04/2024

• Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
• Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Data de Expedição: 26/04/2024

Funções alteradas até 12 de abril de 2024

• Alterando MVA indevidamente
• Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
• Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
• Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
• Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
• Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
• Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
• Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
• Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
• Data de Expedição: 19/04/2024

• Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
• Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
• Data de Expedição: 19/04/2024

Funções alteradas até 05 de abril de 2024

• Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
• Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
• Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
• Data de expedição: 12/04/2024 

• O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
• Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
  Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento.
• Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
• Data de expedição: 12/04/2024 

• DDA - Associação de movimentos
• Solução: Correção das consultas do processo.
• Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Relatório de FECOP - Novos Códigos 

• Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
• Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Transferência Total e Parcial de Bens
• Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
• Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
• Data de Expedição: 12/04/2024

• EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
• Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
• Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
• Data de Expedição: 12/04/2024

• SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
• Solução: Ajustada a tag MonoDTO
• Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
• Data de Expedição: 12/04/2024

• Filtro de Depósito - Sugestão Automática
• Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
• Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
• Data de Expedição: 12/04/2024

Funções alteradas até 28 de março de 2024

• Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
• Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
• Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
• Data de expedição: 05/04/2024

• Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
• Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
• Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
• Data de expedição: 05 /04/2024 

• Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
• Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
• Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
• Data de expedição: 05/04/2024

• Data de Atualização do Inventário
• Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
  Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia.
• Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
• Data de expedição: 05/04/2024

• Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
• Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
• Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
• Data de Expedição: 05/04/2024

• Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
• Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
• Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
• Data de Expedição: 05/04/2024

Funções alteradas até 22 de março de 2024

• Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
• Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
• Data de expedição: 28/03/2024

• Erro de custo na transferência interestadual
• Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
• Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
• Data de expedição: 29/03/2024

• Alterações da CTe - NT 2024.001
• Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
• Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
• Data de expedição: 29/03/2024 

• Solicitação de Correção Packages
• Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
• Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
• Data de expedição: 29/03/2024 

• Gerencial - Alteração de Custo
• Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
• Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Alteração no Vencimento do Título
• Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
• Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
• Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
• Data de Expedição: 28/03/2024

• DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
• Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
• Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
• Data de Expedição: 28/03/2024

• Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
• Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
• Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
• Data de Expedição: 28/03/2024

Funções alteradas até 15 de março de 2024

• Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
• Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
• Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
• Data de expedição: 22/03/2024

• Ordem de Produção permitindo data futura
• Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
• Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
• Data de expedição: 22/03/2024

• Erro - Nf de Devolução
• Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
• Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
• Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
• Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
• Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
• Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
• Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
• Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
• Data de Expedição: 22/03/2024

• Recalculo de contratos com erro
• Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
• Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
• Data de Expedição: 22/03/2024

Funções alteradas até 08 de março de 2024

• Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online

• Solução: Ao excluir um item do pedido no Faturamento Online (VGFMFAT2), apresentava erro:
  ORA-20000: ORA-20000: PROC_BUSCA_PEDIDO: ORA-20000: PROGRAMA: VGFMFAT2. TRG_PEDIDO: VGFMFATU. N?O EXISTE UMA REQUISICAO (PEDIDO) PARA ESTA ALTERACAO DO ESTOQUE. PROCESSO NEGADO.

• Documentação: DT Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online

• Hotfix: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1140418

• Data de expedição: 15/03/2024

• Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento

• Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.

• Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento

• Data de expedição: 15/03/2024

• Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
• Solução: No bloqueio para não criar um lote com a mesma nota, foi alterado para também verificar o produto. Pois na nota pode existe mais de um produto que é feito a coleta.
• Documentação: 19316276 ERM6-7065 DT Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
• Data de expedição: 15/03/2024

• PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
• Solução: Alteração no programa VCOMORCT para não permitir a exclusão do orçamento quando já tiver pedido associado.
• Documentação: 18929654 MTRS-9780 - PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
• Solução: Correção do processo de geração do evento 4010, PC_FIS_REINF
• Documentação: 19398599 MTRS-10123 DT Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
• Solução: Alterar o programa de Apuração Centralizada (VGLICMCT) para criação de uma função de calcular o último dia do mês e evitar os dias fixos no programa.
• Documentação: 19549011 MTRS-10150 DT Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Cálculo do Custo da Venda com dedução do ICMS na base PIS COFINS
• Solução: Correção para permitir que o cálculo de custo utilize 3 decimais no total de impostos.
• Documentação: 18407595 NEXUS-8240 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Data de Expedição: 15/03/2024

• VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
  
• Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
• Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
• Data de Expedição: 15/03/2024

• Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
  
• Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
• Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
• Data de Expedição: 15/03/2024

Funções alteradas até 01 de março de 2024

• Ao lançar uma nota no faturamento on-line e dobrar a mesma no recebimento e atualizar a nota fiscal, o valor total da mercadoria deve constar em isento, mas o sistema não está fazendo corretamente.
• Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
• Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
• Data de expedição: 08/03/202

• Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
• Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
• Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
• Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
• Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes

• Solução: Adicionado a condicional que ao ser processado os dados pelo Painel de expedição e ocorrendo ajustes de Mapa este parâmetro seja lido e exibido no relatório VGDNIATD.

• Documentação: 19145312 EXPTS-7841 DT Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes.

• Data de expedição: 08/03/2024

• Erro na atualização do inventário

• Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.

• Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario

• Data de expedição: 08/03/2024

• Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
• Solução: Realizada refatoração da consulta de itens do pedido de compras para que os processos de leitura e gravação ocorram de forma otimizada.
• Documentação: 19090216 NEXUS-8224 DT Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Geração de remessa bancária - Alteração do Nosso Numero
• Solução: Alteração da rotina de reenvio de dados ao banco.
• Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
• Data de Expedição: 08/03/2024

• Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
• Solução: Aberto parâmetro, no Painel de Controle (VAIMPAIN), para adição dos impostos, no campo Base de Depreciação (VAIMATIV), quando do processamento da Ampliação do Bem
• Documentação: MTRS-10029 DT Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
• Data de Expedição: 08/03/2024

Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024

• Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
• Solução: Corrigida consulta dos itens na nota de complemento
• Documentação: 19345876 ERM6-7061 DT Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
• Data de expedição: 01/03/2024

• Validando Notas com Pedido do Faturamento CD
• Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda.
• Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
• Data de expedição: 01/03/2024

• Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
• A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
• Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
• E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
• Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
• E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
• Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
• Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
• Data de expedição: 01/03/2024

•  Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
• Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
• Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
• Data de expedição: 01/03/2024

• Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
• Solução: Agora a quantidade decimal é considerada na grid ao realizar o ajuste de um item KG pelo botão.
• Documentação: 19289450 EXPTS-7814 DT Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Emissão de boletos - Tratamento do Nosso Número
• Solução: Adicionado mensagens informativas de processamento no contas a pagar e ajustada rotina de incrementar o número bancário.
• Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Relatório CIAP - Modelo D
• Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
• Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
• Solução: Implementação na rotina, considerando grupos não depreciáveis assinalados pelo usuário
• Documentação: MTRS-10040 DT Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
• Data de Expedição: 01/03/2024

• Lentidão na procedure proc_pgcabaut
• Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
• Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
• Data de Expedição: 01/03/2024

Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024

• Problema para fazer desmontagem de cestas
• Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
• O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
• Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
• Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
• Data de expedição: 16/02/2024

• Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
• Solução: Foram realizadas alterações na tela de Ajuste de Quantidades (botão ShF10 nas abas 'Separados', 'Recolhidos' e 'Conferidos') para que a mesma só seja exibida quando houver um pallet selecionado.
• Documentação: 18527145 EXPTS-7767 DT Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
• Data de Expedição: 16/02/2024

• RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
• Solução: Adicionado verificação de filial na consulta chamada no processo da exclusão.
• Documentação: 19086186 EXPTS-7800 DT RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Embalagem de Combustível Monofásico
• Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
• Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
• Data de Expedição: 16/02/2024

• EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
• Solução: Alteração para busca a informação do FUNRURAL também na tabela AA1LTIPO.
• Documentação: 19032553 MTRS-9889 DT EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
• Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
• Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Gravar nota de importação
• Solução: Campos em brando agora estão levando um espaço para poder persistir no banco.
• Documentação: 18617221 MTRS-9860 Recebimento com erro na confirmação da digitação da DI
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
• Solução: Considerar subtração dos impostos ao Valor Atual na composiçãop do Saldo a Depreciar do Bem.
• Documentação: Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Ampliação de Bens
• Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
• Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Integração Fiscal Mensal
• Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
• Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Redecard - Pré-Pago
• Solução: Alteração do processo para tratar os cartões pré-pagos.
• Documentação: 19146232 MTRS-9885 DT Conciliação de Cartões - Redecard - Pré-Pago
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Razão Contábil - Melhoria de performance
• Solução: Tratamento na pesquisa da informação.
• Documentação: MTRS-9981 DT Razão Contábil - Melhoria de Performance
• Data de Expedição: 16/02/2024

• DT Versionamento RMS - Fabrica
• Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
• Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
• Solução: A validação de CPF do VABUCVAR foi corrigida para verificar se o CPF está correto considerando apenas o limite máximo de 11 caracteres.
• Documentação: 19169690 NEXUS-8197 DT #problemasp Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
• Data de Expedição: 16/02/2024

• Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
• Solução: O processo de exclusão foi alterado para efetuar a exclusão mesmo que o campo chave da tabela esteja com valor nulo.
• Documentação: 18974285 NEXUS-8198 DT Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
• Data de Expedição: 16/02/2024

• VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14
• Solução: Correção para que o programa não apresente erro ao colocar o subgrupo 14.
• Documentação: NEXUS-8190 VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14.
• Data de Expedição: 16/02/2024

Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024

• Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
• Solução: Por conta de particularidades para o cliente DAVO, foi necessário criar mais uma condição para quando for referencia nota de produtor rural sem chave de acesso.
• Documentação: 19035027 ERM6-6965 DT Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
• Data de expedição: 09/02/2024

•  Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
• Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
  Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
  PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
  PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO
• Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
• Data de expedição: 09/02/2024

Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024

• EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
• Solução: Alteração para aumentar o número de dígitos nos campos Nota Fiscal e Série.
• Documentação: 18994147 MTRS-9836 DT EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
• Data de Expedição: 02/02/2024

• Descrição:  O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
• Solução:   Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
• Documentação:  18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.   
• Data de expedição: 02/02/2024

Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024

• DECRETO Pis Cofins - cálculos incorretos no recebimento
• Solução: Ajustado para abater o valor do ICMS na chamada da PROC_RT_CALCUSTO_PIS_COFINS no processo do Decreto do CE.
• Documentação: 18902671 ERM6-6932 DT DECRETO Pis Cofins Maio2023 - os cálculos incorreto no recebimento, tabela Forn e Simulação Com C.liquida
• Data de expedição: 26/01/2024

• Numeração bancária se repetindo
• Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
• Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
• Data de Expedição: 26/01/2024

• Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
• Solução: Adequação do processo à IN 41/2023 - RS
• Documentação: MTRS-9786 DT Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
• Data de Expedição: 26/01/2024

• Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
• Solução: Alteração para permitir excluir um estabelecimento na aba Parametrização de Cartões do Painel de Controle da Tesouraria.
• Documentação: 18913021 MTRS-MTRS-9776 - Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
• Data de Expedição: 26/01/2024

• Estoque no Gerencial
• Solução: Procedure foi ajustada chamando uma outra em caso do cliente ser o Líder.
• Documentação: 18794483 MTRS-9739 DT Estoque no Gerencial
• Data de Expedição: 09/02/2024

• Sistema não está cancelando as ofertas
• Solução: Ajustado para cancelar todas as ofertas selecionadas na tela do programa VPRCMANU..
• Documentação: 18956797 NEXUS-8154 DT Sistema não está cancelando as ofertas
• Data de Expedição: 26/01/2024

Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024

• Transferência entre seções com problema
• Solução: Ajustado o sistema para somar as quantidades quando houver o mesmo produto com seções diferentes.
• Documentação: 18633378 ERM6-6935 DT Transferência entre seções com problema
• Data de expedição: 19/01/2024

• Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
• Solução: Estava retornando erro ao carregar o parâmetro LYTITEMETQ do código 110.
• Documentação: 18420435 TMN-6651 - Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
• Data de expedição: 19/01/2024

Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024

• PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos
• Solução: Ajustado a paginação para habilitar o botão carregar mais caso tenha mais itens a listar.
• Documentação: 18630894 NEXUS-8095 DT PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos.
• Data Expedição: 12/01/2024

• Simulador de Preços - Custo de Reposição
• Solução:Os simuladores de preço foram ajustados para  efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
• Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
• Data Expedição: 12/01/2024

• Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar
• Solução:Corrigida as rotinas de gravação e atualização do transportador.
• Documentação: 18847936 NEXUS-8152 DT Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar.
• Data Expedição: 12/01/2024

• PCO - Geração de Pedido Com Divergência
• Solução: Alteração no programa para não gerar divergência na gravação do pedido.
• Documentação: 18121064 MTRS-MTRS-9652 - PCO - Geração de Pedido Com Divergência
• Data Expedição: 12/01/2024

• VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
• Solução: Query foi ajustada
• Documentação: 18812096 MTRS-9660 DT VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
• Data Expedição: 12/01/2024

• Conciliação Bancária - Extrato Bancário Está Sumindo

• Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário

• Documentação: 18341132 MTRS-9394 Conciliação Bancária - Extrato Bancario Está Sumindo

• Data da Expedição: 12/01/2024

• Acréscimos nos relatórios de remessa
• Solução: Foi corrigido o bloco J, para portador 033
• Documentação: 18389436 MTRS-9547 DT Acréscimos nos relatórios de remessa
• Data Expedição: 12/01/2024

Funções alteradas até 29 de dezembro de 2023

• Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
• Solução: Efetuado ajustes para obter a data de fabricação da tela de Controle de Lote e Validade para a grade do Romaneio.
• Documentação: 18664841 ERM6-6916 DT Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
• Data de expedição: 05/01/2024

Funções alteradas até 22 de dezembro de 2023

• Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes
• Solução: Criada parametrização para, em pedido bonificado, apresentar apenas itens bonificados.
• Documentação: 18128415 ERM6-6876 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes.
• Data de expedição: 29/12/2023

• Grade de Distribuição errada
• Solução: Ajuste no relatório da Grade de Distribuição do Recebimento para que o total da grade seja igual a soma das quantidades de cada filial.
• Documentação: 18680923 ERM6-6868 DT Grade de Distribuição errada.
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
• Solução: Alteração no programa VCOMORCT para exibir apenas os orçamentos criados na competência informada.
• Documentação: 18686595 MTRS-MTRS-9609 - Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
• Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para, a partir de Maio/2023, no último mês do ano, gerar o registro 1400 com a Receita Bruta Anual do estabelecimento, para o estado do RJ
• Documentação: 18600891 MTRS-9546 DT Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Geração DIFAL Para Fornecedor SN
• Solução: Ajustada a condição que abate do valor base de depreciação o somatório dos campos ICMS
• Documentação: MTRS-9360 DT Geração Difal Para Fornecedor SN
• Data de Expedição: 29/12/2023

• Cálculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Solução: Ajuste da memória de cálculo do valor do preço de sugestão do produto com abatimento do ICMS da base do PIS e COFINS.
• Documentação: 18407595 NEXUS-8101 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
• Data de Expedição: 29/12/2023

Funções alteradas até 15 de dezembro de 2023

• Relatório de Origem de Movimentos
• Solução: A variável de quantidade de linhas não estava sendo zerada após a quebra, fazendo com que, após a primeira quebra, o relatório imprimisse apenas uma linha em cada página.
• Documentação: MTRS-9632 DT Relatório de Origem de Movimentos
• Data de Expedição: 22/12/2023

• VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
• Solução: Feito conversão de tipo de dados em dois campos.
• Documentação: 18003524 MTRS-9626 DT VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
• Data de Expedição: 22/12/2023

Funções alteradas até 08 de dezembro de 2023

• Ordenação de Busca da última entrada
• Solução: Foi alterada a forma de ordenação da consulta de busca da última entrada (PC_SELECIONA_ENTSAI), pois em algumas situações inerente ao banco de dados estava alterando a ordem dos registros da consulta e, consequentemente, não traria a nota de última entrada correta.
• Documentação: 18204127 ERM6-6857 DT Obtenção da última Nota de Entrada
• Data de Expedição: 15/12/2023

• XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
• Solução: Ajustada exclusão da referencia da nota de armazém geral.
• Documentação: 18446709 ERM6-6830 DT XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
• Data de expedição: 15/12/2023

• Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
• Solução: Criado um novo combo aonde não é apresentado notas fiscais com a mesma numeração.
• Documentação: 18359009 ERM6-6819 DT Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
• Data de expedição: 15/12/2023

• Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
• Solução: Criado uma validação aonde não será permitido incluir corte com o custo zerado.
• Documentação: DT Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
• Data de expedição: 15/12/2023

• Etiqueta com preço errado
• Solução:  Criado uma particularidade para o cliente Atacarejo, onde na leitura do arquivo com produtos de ofertas. O sistema vai considerar a data que esta no nome do arquivo e não a data que esta no item dentro do arquivo.
• Documentação:  18396822 ERM6-6837 DT Etiqueta com preço errado
• Data de expedição: 15/12/2023

• Verificar o motivo da Devolução não efetuar o calculo do FECP.
• Solução: Ajustada devolução para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
• Documentação:  18021389 ERM6-6786 DT Calculo de FECP
• Data de expedição: 15/12/2023

• Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
• Solução: Corrigida a rotina de cálculo do FECOP da GARE, pois estava ficando com valor nulo e, consequentemente, anulando o PIS/COFINS e os custos líquido e da mercadoria na CALCUSTO.
• Documentação:  18636874 ERM6-6831 DT Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
• Data de Expedição: 15/12/23

• Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
• Solução: Alteração na rotina de emissão das Divergências para que o FLAG da divergência não é marcado por algum problema impedindo a atualização da NF de entrada. Foram efetuados ajustes para que o flag seja marcado logo que a NF de devolução seja emitida, na rotina de abatimento das divergências.
• Documentação: DT Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
• Data de Expedição: 15/12/23

• NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
• Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
• Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
• Data de Expedição: 15/12/2023

• Prorrogação de vencimentos
• Solução: Verificação se a data da parametrização segue até o final do mês. Se for o caso, a nova data passará para o mês seguinte.
• Documentação: 17480488 MTRS-9406 DT Prorrogação de Vencimentos
• Data de Expedição: 15/12/2023

• DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
• Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Outros Débitos (VGLMOCOD) para gerar os lançamentos de DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado em Outros Débitos
• Documentação: 18467274 MTRS-9523 DT DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
• Data de Expedição: 15/12/2023

Funções alteradas até 01 de dezembro de 2023

• Parametrização Para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
• Solução: Alguns Estados estavam solicitando que as Notas Fiscais fossem emitidas com base de cálculo do ICMS Substituição POR DENTRO OU BASE DUPLA com a alíquota do FECOPE sendo utilizada apenas no valor do ICMS-ST.
• Documentação: 18565331 TMN-6572 DT Parametrização para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
• Data de Expedição: 08/12/23

• Legislação Balanças - Informações Extras
• Solução: DECRETO Nº 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010.
  Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre produtos industrializados - ipi.
• Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Romaneio - Quantidade Recebida mais Avariada maior que quantidade faturada
• Solução: Validar quantidade informada Recebida + Avariada que não pode ser superior a quantidade faturada do produto.
• Documentação: 18348730 ERM6-6761 DT Digitação do Romaneio - permite informar a quantidade total em avaria e recebida
• Data de Expedição: 08/12/2023

• No RMS não encontramos opção de incluir a NF Complementar a NF de Compra, desta forma o usuário é obrigado a dar manutenção no XML para corrigir os valores do XML da compra. 
• Solução:    Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
• Documentação:  13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
• Data de Expedição: 08/12/2023

• NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
• Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
• Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
• Solução: Alterar a procedure de Crítica de Movimento da Tesouraria para tratar as tributações com CST 60 e 61
• Documentação: 18487969 MTRS-9531 DT Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Alteração de finalizadora - VGTUCOPE
• Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
• Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Exclusão de Agendamento - VAPMONLI
• Solução: O filtro foi ajustado.
• Documentação: 18336224 MTRS-9387 DT Exclusão Agendamento
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Permissão de Acesso - VASRMVFN
• Solução: Alterar o Relatório de Movimentos Financeiros - Caixa e Bancos (VASRMVFN) para correção do erro ao atualizar as permissões no VITUTRAN
• Documentação: 18482491 MTRS-9455 DT Permissão de Acesso - VASRMVFN
• Data de Expedição: 08/12/2023

• EFD Reinf - Exclusão dos registros manuais do R-4010 e R-4040
• Solução: Alteração para o programa excluir registros R-4010 e R-4040 incluídos manualmente.
• Documentação: 18645508 MTRS-9549 - EFD Reinf - Exclusão Registros R-4010 e R-4040 Incluídos Manualmente
• Data de Expedição: 08/12/2023

• Cielo - Novo leiaute, versão 15
• Solução: Alteração da importação para tratar o novo leiaute da Cielo
• Documentação: 18532202 MTRS-9385 - Conciliação de Cartões - CIELO - Leiaute Versão 015
• Data de Expedição: 08/12/2023

• PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo
• Solução: Após corrigir o erro é possível salvar o novo custo corretamente
• Documentação: 18526663 NEXUS-8088 DT PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo.
• Data de Expedição: 08/12/2023

Funções alteradas até 24 de novembro de 2023

• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Equalização da importação do gerencial
• Solução: Equalizado as duas procedures.
• Documentação: MTRS-9378 Alinhamento da PROC_GER_ATU_ESTQ_DIA
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Alteração de finalizadora no VGTUCOPE
• Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
• Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Importar antecipação na conciliação dos cartões
• Solução: Realizado uma divisão por 100 antes de inserir o valor.
• Documentação: 18396652 MTRS-9435 Importação manual na Conciliação de Cartões
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
• Solução: O processo de Sugestão de Compras para o CD foi alterado para, caso o parâmetro código 30, acesso "SGCDFILIAL", esteja preenchido com "S", calcular a sugestão com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas.
• Documentação: DT Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
• Data de Expedição: 01/12/2023

• Formação de Custos para Transferência entre Estados
• Solução:  Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:

  1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;

  2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);

  3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).

• Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
• Data de expedição: 01/12/2023

• Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
  Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.

• Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
• Data de expedição: 01/12/2023

• Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
• Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
• Data de expedição: 01/12/2023

• Erro depósito de trocas
• Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
• Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
• Data de expedição: 01/12/2023

Funções alteradas até 17 de novembro de 2023

• EDF Reinf - Correções e Melhorias
• Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
• Documentação: Manual da EFD-Reinf
• Data de Expedição: 24/11/2023

• Erro na Apuração do Acordo do Sell-Out
• Solução: Foi corrigido o select que estava com erro de sintaxe.
• Documentação: 18360703 NEXUS-8076 DT ERRO NA APURACAO ACORDO SELL OUT AUTOMÁTICO
• Data de Expedição: 24/11/2023

• Cadastro código beneficio fiscal
• Solução: Corrigida rotina do programa VABUBNEF para listar e incluir um código de benefício fiscal.
• Documentação: 18407238 NEXUS-8054 DT Cadastro código beneficio fiscal
• Data de Expedição: 24/11/2023

• Excluindo o pedido feito para as filiais
• Solução: O processo de cotação foi corrigido para carregar corretamente os dados da grid de filiais quando houver mudança de seleção na grid de produtos.
• Documentação: 18395865 NEXUS-8043 DT Excluíndo o pedido feito para as filiais
• Data de Expedição: 24/11/2023

Funções alteradas até 10 de novembro de 2023

• Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
• Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), a informação da data da embalagem estava sendo enviada fixa.
• Documentação: 18083848 TMN-6562 DT Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
• Data de expedição: 17/11/2023

• Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
• Solução: No XML, estava apenas a alíquota do ICMS-ST, sem a alíquota do FECOPE e o correto é somar a alíquota do FECOPE com a do ICMS-ST.
• Documentação: 18525710 TMN-6572 DT Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
• Data de expedição: 17/11/2023

• Erro ao efetuar a importação da contagem
• Solução: Ajustada a gravação da sequencia dos itens.
• Documentação: 18150068 ERM6-6736 DT Erro ao Efetuar a Importação da Contagem
• Data de expedição: 17/11/2023

• RMS não esta Gerando na tela Ticket devolução de Clientes
• Solução: Ajustado o programa para que na finalização o vale compra seja impresso. Este problema ocorria somente quando o parâmetro  (160, "IMPRBOBINA") esteja com o valor "3". Que identifica qual layout de vale compra será impresso.
• Documentação: DT RMS não esta Gerando na tela Tciket devolução de Clientes
• Data de expedição: 17/11/2023

• Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
• Solução: Efetuado ajustes nas emissões de notas de saída para não propagar impostos RETIDOS quando for Diferimento (CST 51).
• Documentação: 18441797 ERM6-6760 DT Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
• Data de expedição: 17/11/2023

• Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
• Solução: Efetuado ajustes na CALCUSTO do Recebimento para calcular o PIS/COFINS depois do cálculo do FECOP, pois o Custo da Mercadoria (CUSMERC) estava sendo passado sem o valor do FECOP ST.
• Documentação: 18126734 ERM6-6697 DT Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
• Data de expedição: 17/11/2023

• Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente.
• Solução: Na Nota Conjugada, quando o destino é um cliente varejo, na tela de cadastro do cliente padrão (VABUCVAR), estava deixando cadastrar apenas o CPF, ocasionando erro na NF-e por falta das outras informações.
• Documentação: 18316781 TMN-6504 DT Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente
• Data de expedição: 17/11/2023

• Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7).
• Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), não estava gravando os valores dos campos adicionais 8.
• Documentação: 18288458 TMN-6537 DT Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7)
• Data de expedição: 17/11/2023

• Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
• Solução: Ao realizar a devolução de cheques, a rotina apresentava erro na chamada de Caixa e Bancos.
• Documentação: 17957160 TMN-6498 DT Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
• Data de expedição: 17/11/2023

• Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
• Solução: Ajustado para validar apenas quando o tipo da etiqueta for igual a 4.
• Documentação: 18306266 NEXUS-8005 DT Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
• Data de expedição: 17/11/2023

• Criar nova procedure para atualização do preço
• Solução: Foi criada rotina para integração de preço de venda e preço de oferta gerados pelo Pricing Insights.
• Documentação: DT (RMS) Criar nova procedure para atualização do preço
• Data de expedição: 17/11/2023

• Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
• Solução: O processo de Tabela do Fornecedor foi ajustado para, quando existir o parâmetro 30 - PRDFTRRECT, utilizar sempre a proporção do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita conforme processo normal.
• Documentação: DT Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
• Data de expedição: 17/11/2023