Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Conta Transit | Exibe o código da conta transitória parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.
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Centro Custo | Exibe o centro de custo constante no documento. | |||||
Via Transporte | Exibe o meio de transporte utilizado pela mercadoria. As opções disponíveis são: Rodoviário, Aeroviário, Marítimo, Ferroviário, Rodoferroviário, Rodofluvial, Rodoaeroviário e Outros. | |||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete, despesa acessória constante do documento. | |||||
Seguro | Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante do documento. | |||||
Embalagem | Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante do documento. | |||||
Outras | Exibe o valor de outras despesas constantes do documento. | |||||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas acessórias constantes do documento. | |||||
Peso Total | Exibe o peso total das mercadorias do documento. | |||||
Total Desconto | Exibe o total de descontos informados para o documento. | |||||
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento. | |||||
Data Vcto ICMS | Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ICMS. | |||||
Data Vcto IPI | Exibe a data de vencimento a ser considerado para o IPI. | |||||
Data Vcto ISS | Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ISS. | |||||
Mod Frete | Exibe selecionada a modalidade de frete definida para o documento. As opções disponíveis são:
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Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente às mesmas. | |||||
NF Emitida Estab | Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio. | |||||
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente o material devolvido. | |||||
Memorando Exportação | Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Veja mais detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação. | |||||
Origem Documento | Exibe a letra "I" quando Quando o documento foi importado pelo programa Importação manual XML (RE0522) ou pelo pelo programa de Importação manual XML HTML será apresentado neste campo o valor "XML", caso a importação ocorra por intermédio da função Importação de Notas (RE0190) será apresentada a letra "I" , não sendo implementado diretamente no Recebimento por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE1001). | |||||
Tipo Operação | Este campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. | |||||
Depositante | Este campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. | |||||
Arrendador | Exibe o código do arrendador informado no documento. | |||||
Contrato Leasing | Exibe o número do contrato de leasing informado no documento. |
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