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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.24022408
DATA DE LIBERAÇÃO - 02
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
Almoxarifado |
Associando um novo produto não exibe a descrição no Recebimento da Nota
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Exibir a descrição de um produto novo ao importar o XML. |
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Integrar valor total do desconto ao FiscallFlex.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete.
Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete
Sistema com erro de total da nota não confere ao receber por XML com OC e frete
Ajustado integração dos valores de rateio.
Mensagem de cancelamento por faixa está escrita como "exclusão"
Ajuste de Mensagem para o cancelamento de OC por Faixa.
Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços
Não replicar o preço de um item para os outros da cotação.
12.01.2402.01
No CFINAN o campo histórico da transferência de contas esta sendo cortado no momento de salvar a transferência.
1. Remoção do tamanho limite de 60 caracteres no histórico
2. Tamanho histórico respeitando o tamanho do mesmo no banco
3. Implementado apresentação da informação do 'edit' num (numero) mesmo caso com o campo histórico ultrapasse 72 caracteres.
Contas a Pagar
12.01.2402.05
Erro na Inclusão do documento no Contas a Pagar com Ordem de Compra
Ajuste ao salvar documento com OC.
Inclusão de Ramo de Fornecedor Adiantamento
Teste de ramo sendo feito assim que usuário tenta seleciona
Erro entrada de notas integração do CAP com FiscallFlex
Ajuste na consulta do Arquivo XML.
Solicitação de melhoria do campo linha digitável para ser possível copiar e colar do boleto
Implementação realizada com sucesso.
Erro na emissão de relatórios valores pagos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
Arquivo de remessa perdendo a sequencia do nosso número a partir de 5 mil faturas
Indicado no quadro da rotina de geração da remessa a opção de geração do NN olhando ou não o NN já informado no documento p/ sequencial do mesmo.
Estorno de baixa de documento regularizado
Ajusta a rotina que estorna baixa de documento regularizado.
Erro ao gerar o relatório Valores Recebidos.
Retificação do método que processo os históricos de um documento.
TS - Status dos itens da OC incorretos após exclusão de coleta total ou parcial- SQL
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Compras |
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Controle Financeiro |
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Contas a Pagar |
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Contas para Receber |
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| HTML |
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| HTML |
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