Histórico da Página

...

“Dt. Fim Loc.” (FPA_DTENRE) =Data do fim de locação

"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

“Cond. Pagto” (FPA_CONPAG) = Condição de pagamento a ser aplicada na cobrança

...

FPA_TPGUIM: Campo com o responsável pelo frete ida. Sendo, L - Empresa / C - Cliente.

Valores possíveis:

L - Empresa
C - Cliente

Para evitar que o frete seja cobrado no pedido de venda, é necessário informar que o responsável pelo frete é a empresa (L). Caso contrário, se o frete for responsabilidade do cliente (C), ele será sempre cobrado no pedido de venda.

FPA_GUIMON: Campo com o valor do frete ida.

...

obs. Importante observar que se houver customização de campos, as configurações customizadas também serão copiadas.

Locação calculo base diariodiário:

A locação com base diária possibilita o cálculo diário do aluguel, permitindo, assim, efetuar uma locação e cobrá-la por um número específico de dias, inferior a um mês.

...

Com base na quantidade de dias de locação multiplicada pelo valor unitário, o sistema calculará o valor bruto da locação. Mairores informações a cobrança de locação diaria diária no tdn: Faturamento automatico

...

Quando for necessário realizar a locação de itens do estoque (sem o campo "equipamento" FPA_GRUA preenchido) deve-se preencher no cadastro do produto o campo Grupo (B1_GRUPO) e associar esse grupo ao parâmetro MV_LOCX014 desta forma o sistema entenderá que esses equipamentos não necessitam de um código de bem. Ou criar campo BM_XACESS na tabela SBM (Grupo de produtos) com as opções 1= Sim , 2= Não, para esse caso ele ignora o MV e considera o campo como fator de liberação e entendimento de produtos locados por quantidade.

A locação de itens acessórios (estrutura) segue o conceito de estrutura "pai e filhos", em que os itens filhos se combinam para formar um conjunto que é identificado pelo item pai. Os acessórios (filhos) podem ser quantidades variadas para compor a estrutura que forma o item "pai". Para garantir a integridade dessa estrutura, os acessórios são informados individualmente durante o processo de locação. Somente após a informação de uma estrutura na aba de locação, o sistema permitirá o vínculo de outra estrutura.

...

“Filial de remessa” - (FPA_FILEMI) = Campo que é informado a qual filial pertence o produto a ser locado.

Duplica item

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha de alocação específica. Isso torna o preenchimento subsequente mais conveniente, permitindo a criação de várias linhas com base na linha selecionada, simplesmente indicando a quantidade desejada.

Essa função esta em outras ações -> duplica item

Quantidade de linhas superior a 999

Ao detectar que a quantidade de linhas ultrapassou 999, o sistema passará a adotar uma numeração hexadecimal subsequente, começando por 99A, 99B, e assim por diante. Essa abordagem visa manter a consistência dos itens no sistema.

Conjunto Transportador

Na aba Conj. Transportador é onde será informado os veículos que farão o transporte da locação, nesse momento vamos dimensionar o “frete a contratar”, as quantidades de linhas inseridas nessa tela devem corresponder a quantidade de frete que deverá ser feito com seu custo origem e destino.

Campos:

“Código” (FQ7_X5COD) = Código do veículo que realizará o transporte;

“Centro Custo” (FQ7_CC) = Campo para informar centro de custo;

“Prev. Custo” (FQ7_PRECUS) = Deve ser informado a previsão de custo para transporte;

“Cliente Ori” (FQ7_LCCORI) = informa o código do cliente de origem do equipamento;

“Cliente Des” (FQ7_LCDES) = informa o código do cliente de destino do equipamento;

"Tipo frete" = 0 ida, 1 volta: informa se o equipamento está indo o voltando da obra;

“Tp Operação” (FQ7_TPOPE) = Informa o tipo de operação de transporte;

Distância KM” (FQ7_KM) = informa da distância que será percorrida para transporte;

“Classificação” (FQ7_CLASS) = Classifica o transporte. Campo para digitação livre;

Demais campos:

FQ7_OBRA; Campo com informação da obra relacionada ao transporte.

FQ7_SEQGUI: Campo com a sequencia da locação.

FQ7_ITEM: Campo sequencial de linha do conjunto transportador.

FQ7_DESCRI: Descrição do veiculo que realizará o transporte.

FQ7_VIAGEM: Campo com o número da viagem

FQ7_DTLIM: Campo da Data limite para o frete ocorrer.

FQ7_OBS: Campo com observações sobre o transporte.

FQ7_LCLORI: Campo com a loja do cliente de origem.

FQ7_LOCCAR: Campo com a descrição do cliente de origem.

FQ7_ENDORI: Campo com o endereço de origem.

FQ7_BRRORI: Campo com o bairro de entrega.

FQ7_MUNORI: Campo com o código do município de origem.

FQ7_CIDORI: Campo com a descrição do município de origem.

FQ7_UFORI: Campo com o estado de origem.

FQ7_CEPORI: Campo com o CEP de origem.

FQ7_LCLDES: Campo com o a loja do cliente de destino.

FQ7_LOCDES: Campo com a descrição do cliente destino.

FQ7_ENDEST: Campo com o endereço do cliente de destino.

FQ7_BRRDES: Campo com o bairro do cliente de destino.

FQ7_MUNDES: Campo com o código do município de destino.

FQ7_CIDEST: Campo com a descrição do município de destino.

FQ7_UFDEST: Campo com a informação do estado de destino.

FQ7_VIAORI: Campo para vinculo da viagem Origem da aba "Locação".

FQ7_NOMCLA: Campo com a nomenclatura da viagem.

FQ7_NFRET: Campo com a nota fiscal de retorno.

FQ7_SERRET: Campo com a serie da nota fiscal de retorno.

FQ7_FORNE: Campo com o código do fornecedor.

FQ7_LOJF: Campo com a loja do código de fornecedor.

Atenção: a posição aplicada na aba “Locação” – “001” retrata na aba “Conj. Transportador” os equipamentos respectivos naquele frete, caso você posicione o cursor na Locação “002”, ele tratará a “Conj. Transportador” somente os fretes desta locação.

Image Removed

Responsabilidade

Na aba Responsabilidades será incluso os tipos de responsabilidades, os responsáveis, se será cobrado e qual o valor a ser cobrado.

Campos:

“Resposabil.” (FP6_CODIGO): Cadastro da responsabilidade

Responsável: C – Cliente, L – Empresa, D – Despesa

“Custo” (FP6_VALOR): Valor total da responsabilidade

“Valor Cobrar” (FP6_VALCOB): Valor que será cobrado

Image Removed

Atenção: a posição aplicada na aba “Responsabilidade” – “001” retrata na aba “Locação” as responsabilidades são respectivas naquela Locação, caso você posicione o cursos na locação “002”, ele tratará a “Responsabilidade” somente desta locação.

Base de Cálculo

Na aba Base de cálculo será o local de detalhamento da receita do orçamento/ Contrato.

Image Removed

Tipos de calculo

(FP0_TIPFAT = Padrão) Tipo de faturamento Padrão

Mensal =

Diária =

(FP0_TIPFAT = Medição) Tipo de faturamento Medição

Calculo de margem

Documentos

Na aba documentos é onde informamos todas os documentos necessários para entrada na localidade ou necessários para execução do serviço.

Exemplos: ASO, PPRA, Certidão negativa e etc...

Principais Campos:

“Cod. Docto” (FPB_ CODIGO): Código referente ao documento cadastrado no sistema.

Apresenta: S – Sim, N – Não

Bloqueado: 1- Sim, 2 – Não

Atenção: a posição aplicada na aba “Localidade” – “001” retrata na aba “documentos” os documentos respectivos naquela localidade, caso você posicione o cursos na localidade “002”, ele tratará na “Documentos” somente desta localidade.

Image Removed

Follow-up

Na aba follow-up é onde iremos inserir informações relevantes as atualização do orçamento/ contrato, como status, arquivos, e detalhamento.

Campos:

“Status” 1- Em Elaboração, B – Excluído

“Obs” Campo texto livre para report sobre o orçamento/ Contrato.

“Anexo” banco de conhecimento Protheus.

Image Removed

Gerar contrato

Acesso: Módulo Rental > Atualizações >Comercial>Orçamento>Gera Contrato.

Após a aprovação do contrato, irá ser gerado contrato, disparando a integração para operacional e logística.

Posicionado na linha do orçamento que deseja gerar o contrato, clicar em outras ações “Gera Contrato”.

Image Removed

Após clicar em gerar contrato o sistema perguntará se deseja gerar AS parcial, isso significa que é possível gerar AS para apenas algumas linhas de locação, ou para todas.

Image Removed

Após isso será apresentada a tela com informações complementares que serão usadas no pedido de venda.

Essa tela tem alguns campos pré determinados, porem podem ser alterado com uso de ponto de entrada. Esses campos serão populados no cabeçalho do pedido de venda (SC5).

Para uso do campo observação na tela abaixo é necessário indicar um campo MEMO da tabela SC5 que receberá a informação. Esse campo deve ser preenchido no parâmetro (SX6) MV_CMPUSR.

Image Removed

"Gera em" (FPA_GERAEM) = Campo determina quando o faturamento automático deve ser processado.

Campo "Gera em" em para os clientes selecionarem a data que deve ser faturado o item com isso além do período de locação eles poderão definir quando o faturamento deverá ser processado.

Image Added

Regra:

Para FP1_TPMES = mês fixo e mês fechado

Gera em sempre será o +1M (mês)

Exemplo: dia "20/01" foi imputado pelo usuário, logo no processamento automático será 20/02, 20/03, 20/04 e assim por diante.

Para FP1_TPMES = Dias corridos.

Gera em sempre será o + Dias loc (FPA_LOCDIA).

Exemplo: dia "01/01" foi imputado pelo usuário e dias locação é "10", logo no processamento automático será 10/01, 20/01, 30/01 e assim por diante.

obs. Se o campo estiver vazio não haverá calculo.

Duplicação de Itens:

A função "duplicaItem" é empregada para criar uma cópia de uma linha específica de alocação, simplificando assim o processo de preenchimento subsequente. Isso permite a criação de múltiplas linhas com base na seleção original, bastando especificar a quantidade desejada.

Essa funcionalidade também está disponível em outras ações sob o nome "duplicar item".

Duplicação de Itens de Estrutura:

Quando se utiliza uma estrutura bem organizada para duplicar itens, o sistema não irá replicar a estrutura completa, incluindo o item pai e os itens filhos. Em vez disso, ele duplicará apenas o produto e relacionará os bens disponíveis nas linhas duplicadas.