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Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 17 de maio de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
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18 de outubro de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 11 de outubro de 2024
- Transformar em Letras Minúsculas as Unidades de Medida.
- Solução: A Portaria nº 249, de 09 de junho de 2021 - INMETRO determina que as unidades de medida(kg) de produtos pesados na balança sejam exibidas em letras minúsculas.
- Documentação: DT Transformar em Letras Minúsculas as Unidades de Medida
- Data de expedição: 18/10/2024
- Estamos com um problema ao gerar notas de devolução para um determinado fornecedor. Algumas destas devoluções ficam autorizadas e por hora outras ficam rejeitadas. Isso ocorre de maneira esporádica. A rejeição que o corre é: 564 - Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens.
- Solução: Ajustado o tratamento do desconto para calcular com apenas 2 casas decimais.
- Documentação: 20773093 ERM6-7845 DT Notas Rejeitadas Fornecedor Especifico
- Data de expedição: 18/10/2024
- Quando o valor da Base de Cálculo do ICMS é inferior a 1, o valor do ICMS está sendo zerado
- Solução: Efetuado ajustes no tratamento do ICMS na importação de XML do Cte para não zerar os valores do ICMS. Estava ocorrendo quando a BC era inferior a 1.
- Documentação: 21271733 ERM6-7870 DT Correção na Importação do ICMS do CTe
- Data de expedição: 18/10/2024
- Estorno de Difal nas Devoluções de Uso e Consumo / Ativo (SC)
- Solução: Alteração dos programas de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD e PROC_VGLMOCOD), para inclusão do novo lançamento de Estorno de
Débitos de DIFAL na Devolução de Material de Uso e Consumo / Ativo Imobilizado para o registro C197 - Documentação: 20961286 MTRS-11184 DT Estorno de Difal nas Devoluções de Uso e Consumo / Ativo (SC)
- Data de Expedição: 18/10/2024
- Prorrogar Data de Vencimento do Tributo - SPED Fiscal
Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a opção de antecipar ou prorrogar a data de vencimento do ICMS, conforme cadastrado em um dos parâmetros, na seguinte ordem: por filial, por UF e, por último, geral - Documentação: MTRS-11248 DT Prorrogar Data de Vencimento do Tributo - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 18/10/2024
- Performance Conector
- Solução: Criados índices para as tabelas VW04_CCEVENTOS e VW03_NFEENTRADA, que trarão melhora na performance.
- Documentação: MTRS-11495 DT Performance no Conector
- Data Expedição: 18/10/2024
Funções alteradas até 04 de outubro de 2024
- Bloqueio de Atualização e E-mail com divergências
- Solução: Incluído os pontos de entrada da fabrica no programas VGIMCNTR e VGIRDIRQ
- Documentação: ERM6-7808 DT Bloqueio de Atualização e E-mail com divergências
- Data de expedição: 11/10/2024
- Objetos do contas a pagar estão sumindo da tela
- Solução: Ajustada montagem da tela de acordo com as permissões.
- Documentação: 21188467 MTRS-11351 DT Contas a pagar não esta aparecendo os objetos da tela
- Data de Expedição: 11/10/2024
- Registro 1400 do SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL), para serem gerados os registros 1400 com os códigos de ICMS/ST nas Entradas e IPI nas Entradas, para os estabelecimentos da BA.
- Documentação: 21075785 MTRS-11278 DT Registro 1400 do SPED Fiscal
- Data de Expedição: 11/10/2024
- Registro C112 do SPED Fiscal
- Solução: Correção dos campos de Código do Modelo e do Número do Documento de Arrecadação no registro C112.
- Documentação: 21362426 MTRS-11428 DT Registro C112 do SPED Fiscal
- Data de Expedição: 11/10/2024
- VAPMONLI - Tratamento das abas de pagamento
- Solução: Ajuste nas abas normalizou a navegação e posicionamento dos objetos.
- Documentação: MTRS-11454 Reposicionamento de ABA do VAPMONLI
- Data de Expedição: 11/10/2024
- Gerencial está com as tarefas travadas, não LIGA ou DESLIGA quando acionado
- Solução: Após a atualização da string de conexão com o banco de "MSDAORA" para "OraOLEDB.Oracle" o botão "F10 Liga/Desl." do "Controle de Agendamento Gerencial (VGGMJOBS)" parou de funcionar.
- Documentação: 21204884 NEXUS-8634 DT Versão 24.01.34 .. Gerencial esta com as tarefas travadas .. não LIGA/DESLIGA qdo acionadado
- Data de Expedição: 11/10/2024
Funções alteradas até 27 de setembro de 2024
- Calculo de Funrural
- Solução: Ajustada quantidade de casas decimais para o calculo do funrural.
- Documentação: 21239524 ERM6-7822 DT Calculo de Funrural
- Data de expedição: 04/10/2024
- Data de Atualização do Inventário com data de abertura
- Solução: Foi adicionada uma nova opção no parâmetro de data da nota no inventário, permitindo também o uso da data de criação do inventário.
Agora, na atualização do inventário, você poderá escolher entre três opções de data:
a data do dia, que corresponde ao dia em que a nota está sendo atualizada;
a data do congelamento, que será a data em que o inventário foi congelado;
e a data de abertura, que refere-se ao dia em que o inventário foi iniciado. - Documentação: DT Data de Atualização do Inventário com data de abertura
- Data de expedição: 04/10/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Uma nova procedure foi desenvolvida para garantir que as informações do Kardex estejam alinhadas com o inventário contábil. Nesta procedure, foi necessário ajustar a montagem do saldo, agora ordenado pela data da agenda. Além disso, a data exibida na tela do Kardex foi modificada: anteriormente, era apresentada a data do processamento, e agora, a data exibida corresponde à data da agenda.
- Documentação: 19973683 ERM6-7819 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 04/10/2024
- DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
- Solução: Implementado no processo de recebimento e finalização do Coletor Android, a verificação dos dados informados pelo usuário com os dados cadastrados no sistema para exibir a mensagem corretamente..
- Documentação: 21111407 EXPTS-8070 DT Campo validade não exibe mensagem para alertar sobre data próxima ao vencimento
- Data de expedição: 04/10/2024
- Remessa Santander opção de envio como normal quando tem pix configurado.
- Solução: Criamos uma rotina onde o usuário poderá decidir na hora do agendamento.
- Documentação: 21188467 MTRS-11351 DT Contas a pagar não esta aparecendo os objetos da tela
- Data de Expedição: 04/10/2024
- Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
- Solução: Alterar o programa de geração do Livro de Apuração do ICMS (PROC_VGLGICMS) para não gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito para os CFOP´s de transferência de itens de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado. Caso seja necessário voltar a gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito destes valores, basta cadastrar o parâmetro 9 - CFOPTRANRJ - S.
- Documentação: 20948405 MTRS-11274 DT Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
- Data de Expedição: 04/10/2024
Funções alteradas até 20 de setembro de 2024
- Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
- Solução: Rotina corrigida para enviar informações de que não há frete quando efetuar retirada na loja.
- Documentação: DT Nota Conjugada Para Cliente Fora do Estado Com Retirada Local Sendo Rejeitada
- Data de expedição: 27/09/2024
- Rejeição 696
- Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
- Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
- Data de expedição: 27/09/2024
- Soma Errado Quando é Quilo
- Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
- Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
- Data de expedição: 27/09/2024
- Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
- Solução: Corrigida a importação do CTe para ler todas as tags de vencimento.
- Documentação: 20766145 ERM6-7799 DT Transportadora com 03 parcelas na TAG do XML
- Data de expedição: 27/09/2024
- DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia Parcial.
- Solução: Alterado processo de atualização dos dados na tabela responsável por guardar tal informação (quantidade total conferida) ,fazendo o somatório correto ao ser realizado mais de uma conferência do item para o palete.
- Documentação: 21119020 EXPTS-8060 DT Coletor Mobile Apresentando Quantidade Divergente Na Conferencia (Parcial)
- Data de Expedição: 27/09/2024
- DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
- Solução: Tratamento no momento da gravação dos dados ao confirmar o agendamento, para que caso não seja localizado o dado da capa do movimento, um registro do mesmo deve ser inserido na tabela de capa de agenda.
- Documentação: 20917440 EXPTS-8052 DT Mensagem esporádica ao confirmar agendamento no fluxo da portaria
- Data de Expedição: 27/09/2024
- Unidades de Medida - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
- Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 27/09/2024
Funções alteradas até 13 de setembro de 2024
- Cliente SLA - Desossa Web
- Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou. - Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
- Data de Expedição: 20/09/2024
- Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
- Solução: Criação de novos índices na tabela AG2VTFCR para melhorar o tempo das consultas
- Documentação: 21084030 MTRS-11252 Conciliação de Cartões - Melhoria de Performance
- Data de Expedição: 20/09/2024
- Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
- Solução: Inclusão de Hint Oracle quando o cliente estiver no Oracle 19.
- Documentação: 20973307 MTRS-11208 Abatimento de Divergências - Inclusão de Hint para Oracle 19
- Data de Expedição: 20/09/2024
- Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
- Solução: Alteração do processo para tratar os valores negativos referentes ao troco.
- Documentação: MTRS-11325 Integração Zanthus - Tratamento de Valores Negativos
- Data de Expedição: 20/09/2024
- Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
- Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
- Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
- Data de Expedição: 20/09/2024
Funções alteradas até 06 de setembro de 2024
- DT Erro Informe Diário
- Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
- Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
- Data de expedição: 13/09/2024
- Aviso no Deposito de trocas.
- Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio. - Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
- Data de expedição: 13/09/2024
Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado.
Solução:Ajustado o processo de liberação de divergência, modificando o status do item para 7 quando o mesmo tiver sido cancelado na conferência (quantidade conferida 0).
Documentação: 21052054 EXPTS-8040 DT Correção na liberação de divergências para produtos cancelados na conferência no coletor Endereçado
Data de expedição: 13/09/2024
- EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
- Solução: Permitir a importação das notas mesmo sem retenção de imposto de renda.
- Documentação: 20951232 MTRS-11284 - EFD Reinf - Importação de NF sem IR no Evento R-4010
- Data de Expedição: 13/09/2024
- Saldo a depreciar negativo
- Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
- Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
- Data de Expedição: 13/09/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Corrigida a função(F_RETORNA_PRCMRG.fnc) de banco responsável pelo cálculo da margem.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8617 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 13/09/2024
- Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com Pricing Insights
- Solução: Criar coluna para envio da embalagem de precificação na integração entre Pricing insights e RMS.
- Documentação: DT Criar coluna de embalagem precificação na procedure de integração com pricing insights
- Data de Expedição: 13/09/2024
- Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
- Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto. Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
- Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
- Data de Expedição: 13/09/2024
Funções alteradas até 30 de agosto de 2024
Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência.
Solução:Adicionado tratamento no faturamento que verifica se existem itens na carga com a quantidade separada igual a quantidade ajustada na conferência e altera o status para 7 (cancelado).
Documentação: 20800179 EXPTS-8030 DT Correção no faturamento (VGDSEPCD) para cargas ajustadas na conferência
Data de expedição: 06/09/2024
Erro na geração do relatorio do inventário.
Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.
Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.
Data de expedição: 06/09/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
- Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 06/09/2024
Funções alteradas até 23 de agosto de 2024
- Problema no coletor Android apresentando erro ao coletar EAN de mercadoria
- Solução:Revisão e tratamento de conversões de possíveis dados inválidos coletados do cadastro de produtos
- Documentação:20226659 EXPTS-8015 DT Retorno de Dados Inválidos Coletados do Cadastro de Produtos na Rotina de Validação de EAN
- Data de expedição: 30/08/2024
- Sistema esta distorcendo o cálculo da base do IPI na NF em anexo, pois o valor que deveria constar como base para o IPI deveria ser 8.144,40 (custo da mercadoria + frete -> 7.800 + 344,40), porém está calculando 8.160,00.
- Solução: Aumentada a quantidade de dígitos de 3 para 6 para o calculo do ipi.
- Documentação: 20858016 ERM6-7707 DT Erro na crítica de NF de uso e consumo com frete destacado - valor de base de IPI sendo calculado incorretamente
- Data de expedição: 30/08/2024
- Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
- Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
- Data de expedição: 30/08/2024
- Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial
- Custo de Última Entrada na Transferência
- Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
- Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
- Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
- Data de Expedição: 30/08/2024
- Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
- Solução: Tratamento de erro no coletor no processo de deposito de trocas após notificar produtos tipo receita com estoque zerado e revisado as consultas que utilizam o campo DET_CONTROLE_LOTE_SERIE.
- Documentação: 20884532 EXPTS-8022 DT Problema de Travamento após Realizar Pesquisa de Produtos tipo Receita no Coletor opção "54-Depósito de Trocas"
- Data de expedição: 30/08/2024
- Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
- Solução: Alteração no processo de crítica dos títulos não conciliados e tratamento da crítica somente quando houver parametrização de portador.
- Documentação: 20717171 MTRS-11113 Integração Contábil - Bloqueio de título não conciliado
- Data de expedição: 30/08/2024
- NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
- Solução: Emissão do Responsável Técnico a partir do novo cadastro.
- Documentação: MTRS-10126 DT NT 2018.005 - Conector - Geração do XML
- Data de expedição: 30/08/2024
Funções alteradas até 16 de agosto de 2024
- Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
- Solução: Implementação para gerar Regime Especial de Crédito de ICMS para notas de FRETE (CTe).
- Documentação: 20724999 ERM6-7654 DT CTe: Acatar Regime Especial de Crédito de ICMS
- Data de Expedição: 23/08/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Solução: Foi incluído uma remontagem da grid de itens, a cada vez que se troca de lote. Para assim evitar manter itens de outros lotes na digitação. Este processo esta criado especificamente o cliente PAS, pois somente o mesmo reclama deste problema.
- Documentação: 20626924 ERM6-7712 DT Ref. Solicitação #19891138 Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 23/08/2024
- Remessa bancaria SICOOB com financeira
- Solução: Passamos a informar o CGC e a RAZÃO SOCIAL da financeira no arquivo.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET - Tratamento de datas
- Data de Expedição: 23/08/2024
- Geração de novas ocorrências bancárias
- Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
- Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
- Data de Expedição: 23/08/2024
- Tratamento da Embalagem do Produto
- Solução: Foram ajustados os campos que alimentam os dados do DANFE gerado no Conector. Tratamento específico para PDV SOCIN.
- Documentação: 20611074 MTRS-11161 DT Tratamento da embalagem do produto
- Data de Expedição: 23/08/2024
Funções alteradas até 09 de agosto de 2024
- Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
- Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
- Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Agendamento do mesmo boleto em títulos diferentes
- Solução: Criamos uma função onde não será permitido realizar agendamento de título se o código de barras informado já estiver vinculado a algum outro título.
- Documentação: 20552807 MTRS-10830 Agendamento do Mesmo Boleto para Títulos Diferentes
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Tratamento da tabela AG1PAGCP
- Solução: Ajuste no select na função de buscar os valores dos títulos.
- Documentação: 20850807 MTRS-11075 Erro ao verificar a tabela AG1PAGCP
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Contas a Receber - Ajustes lançado em período fechado
- Solução: Correção para não permitir lançamento em período fechado.
- Documentação: 20530721 MTRS-10829 DT Contas a Receber - Ajustes Sendo Lançado em Período Já Fechado
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
- Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
- Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Alterações na DIME / SC
- Solução: Alterações no programa de geração da DIME / SC (VGLFGISC) para atendimento à PORTARIA SEF N° 055/2024
- Documentação: 20631407 MTRS-11027 DT Alterações na DIME / SC
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
- Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 16/08/2024
- SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
- Solução: Alteração no tratamento da chave de acesso do cupom fiscal, campo v_chv.
- Documentação: MTRS-11120 SPED Fiscal - Tratamento de chave de acesso do cupom SAT
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Conector - NFe de Importação
- Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
- Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
- Solução: Implementada a correção para que o frete não seja somado 02 vezes conforme solicitação do ticket.
- Documentação: 20475486 NEXUS-8548 DT Calculo do IPI - o valor do FRETE incide na base de cálculo do IPI
- Data de Expedição: 16/08/2024
- Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
- Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD. "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
- Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
- Data de Expedição: 16/08/2024
Funções alteradas até 02 de agosto de 2024
- Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
- Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
- Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
- Data de expedição: 09/08/2024
- SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
- Solução: Na criação do bloqueio existente, só estava visualizando as notificações faturadas.
Criado também o bloqueio para notificações excluídas; - Documentação: 20739120 ERM6-7656 DT SP 24.1.28 erro no faturamento de trocas.
- Data de expedição: 09/08/2024
- Demora no programa VABORPRO
- Solução: Foi implementado o script liberado pelo DBA do cliente, para resolver o problema da demora.
- Documentação: 20298402 ERM6-7616 DT Demora no programa VABORPRO
- Data de expedição: 09/08/2024
- Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo
- Documentação: 20649958 MTRS-10898 - Conciliação de Cartões - Layout da CIELO - Venda a Crédito a Vista
- link: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1157448
- Data de Expedição: 09/08/2024
- Conector - NFe de Produtor Rural
- Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
- Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
- Data de Expedição: 09/08/2024
- NFe - Evento Insucesso na Entrega
- Solução: Novo evento implementado.
- Documentação: MTRS-9952 NFe Insucesso na Entrega
- Data de Expedição: 09/08/2024
- NFe - Evento Cancelamento Insucesso na Entrega
- Solução: Novo evento implementado.
- Documentação: MTRS-9953 NFe Cancelamento do Evento do Insucesso na Entrega
- Data de Expedição: 09/08/2024
- Criação de Ofertas com Kit Reverso
- Solução: Foi implementada a correção para não apresentar erro ao gravar o kit reverso.
- Documentação: 20531465 NEXUS-8532 DT Criação de Ofertas com Kit Reverso
- Data de Expedição: 09/08/2024
Funções alteradas até 26 de julho de 2024
- Erro no recebimento pedido Gradeado
- Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
- Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
- Data de Expedição: 02/08/2024
- O XML de complemento está criticando indevidamente a referência do item e não importa o arquivo para vincular com a NF de compra.
- Solução: Ajustado o Importador para para tratar corretamente o processo de complemento.
- Documentação: 20538978 ERM6-7617 DT NF de complemento criticando referencia indevidamente.
- Data de expedição: 02/08/2024
- Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
- Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Data de expedição: 02/08/2024
- Erro importação arquivo inventário
- Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
- Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
- Data de expedição: 02/08/2024
- Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
- Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
- Documentação: 20502532 EXPTS-7397 DT Ressuprimento Parcial Gerando Quantidade Errada no Retorno para o Pulmão
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
- Solução: Realizado refatoramento da procedure CADDIST_SORTER removendo alterações para tratamento do problema relatado.
- Documentação: 20638018 EXPTS-7946 DT Apresentando Mensagem de Erro ao Atualizar Notas Atendidas Parcialmente na Carga de Integração
- Data de Expedição: 02/08/2024
- EFD Reinf - Evento R-2010
- Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
- Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Conciliação Bancária - Produto 600
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
- Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
- Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
- Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
- Data de Expedição: 02/08/2024
Funções alteradas até 19 de julho de 2024
- Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
- Solução: Foi criado uma validação para não permitir incluir lote com quantidade utilizada maior que o saldo e zerada.
- Documentação: DT Bloquear abertura de lote com quantidade utilizada maior que o saldo
- Data de expedição: 26/07/2024
- Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
- Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
- Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
- Data de expedição: 26/07/2024
- Modificar tela de abertura de lotes
- Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero). - Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
- Data de expedição: 26/07/2024
- Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
- Solução: Criado a adição, alteração e exclusão dos registro de saldo através da abertura de lote.
- Documentação: DT Modificar a abertura de lote para salvar o saldo da nota
- Data de expedição: 26/07/2024
- DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
- Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
- Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
- Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
- Data de expedição: 26/07/2024
- Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
- Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
- Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 26/07/2024
- PIS e COFINS para Itens Baixados
- Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
- Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
- Data de Expedição: 26/07/2024
- ECF 2024 - Registro 0020
- Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
- Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
- Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
- Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
- Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
- Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
- Data de Expedição: 26/07/2024
Funções alteradas até 12 de julho de 2024
- NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
- Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
- Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação GETNET
- Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
- Data de Expedição: 19/07/2024
- PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
- Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
- Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Gerencial - Reprocessamento de Estoque
- Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
- Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Correção nos scripts das tabelas.
- Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 19/07/2024
Funções alteradas até 05 de julho de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 12/07/2024
- IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
- Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Problema na critica do inventário
- Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
- Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
- Data de expedição: 12/07/2024
- Erro runtime ao selecionar produto
- Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
- Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
- Data de expedição: 12/07/2024
- Reintegração de títulos do contas a pagar.
- Solução: Ajustada lógica implementada.
- Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
- Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
- Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Produtos não visualizados na regra de 3 meses
- Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
- Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 28 de junho de 2024
- Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
- Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
- Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
- Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Data de expedição: 05/07/2024
- ECF 2024 Ano Calendário 2023
- Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 05/07/2024
- 002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
- Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
- Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
- Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
- Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
- Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
- Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Cálculo margem no simulador não está correto
- Solução: Foi corrigido o programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
- Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Erro PACRESC Última Linha
- Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
- Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 21 de junho de 2024
- Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
- Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
- Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
- Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 28/06/2024
- Arquivo DECLAN / RJ
- Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
- Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
- Data de Expedição: 28/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
- Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Cielo
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
- Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
- Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Antecipação Parcial ICMS
- Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
- Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
- Data de Expedição: 28/06/2024
- DDA - Associação dos títulos
- Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Problema tabela de fornecedor
- Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
- Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
- Data de Expedição: 28/06/2024
- O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
- Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
- Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
- Data de Expedição: 28/06/2024
Funções alteradas até 14 de junho de 2024
- Atualização de Custo para Item Bonificado
- Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
- Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
- Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
- Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
- Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
- Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 21/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
- Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Solução: Correção na importação do Layout Scope.
- Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Data de Expedição: 21/06/2024
- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
- Solução:Efetuada a correção para que o programa VPRCMANU permita o cancelamento de ofertas corretamente.
- Documentação:19987472 NEXUS-8403 DT Continua sem cancelar Oferta: 19174158- VPRCMANU - Não está cancelando ao sobrepondo as ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 21/06/2024
Funções alteradas até 07 de junho de 2024
- Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
- Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
- Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Gerar XML
- Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
- Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Serviços do Conector
- Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
- Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Importação de Notas - SOCIN
- Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
- Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
- Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
- Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Manutenção de Notas
- Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
- Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 14/06/2024
Funções alteradas até 31 de maio de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 07/06/2024
- Problema na Quantidade Salva Na Devolução do Pulmão Quando há Ressuprimento Parcial Para o Picking
- Solução: Realizado ajuste no processo de calculo e atualização dos dados quando é feito o processo de ressuprimento parcial com a devolução do saldo para o pulmão.
- Documentação: 19932895 EXPTS-7891 DT Problema na Quantidade Salva Na Devolução do Pulmão Quando há Ressuprimento Parcial Para o Picking.
- Data de expedição: 07/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
- Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 07/06/2024
- Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
- Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Data de expedição: 07/06/2024
- Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
- Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
- Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
- Data de expedição: 07/06/2024
Funções alteradas até 24 de maio de 2024
- VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
- Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
- Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
- Data de expedição: 31/05/2024
- Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
- Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
- Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 31/05/2024
- Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Alteração da consulta do relatório.
- Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
- Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
- Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
- Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
- Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
- Data de Expedição: 31/05/2024
Funções alteradas até 17 de maio de 2024
- item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
- Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
- Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
- Data de expedição: 24/05/2024
- Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
- Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
- Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
- Data de expedição: 24/05/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
- Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
- Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 24/05/2024
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- Ressarcimento de ICMS ST - RJ
- Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
- Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Problema no log de ofertas
- Solução: Corrigido para que exiba corretamente o log de ofertas na transação 23 por filial.
- Documentação: M19328766 NEXUS-8321 DT Problema no log de ofertas
- Data de Expedição: 24/05/2024
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