Histórico da Página
Pagamento Automático
Campo: | Descrição: |
Nota fiscal | Número da nota fiscal. |
Série/Subsérie | Série/subsérie da nota fiscal. A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal). |
Empresa cliente | Código da empresa cliente na qual será gerado o pagamento automático para a nota fiscal no módulo Contas a Pagar. A empresa cliente possui CNPJ/CPF igual ao cliente da nota fiscal. O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas). |
AD | Número da apropriação de despesa gerada para a nota fiscal na empresa cliente. |
AP | Número da autorização de pagamento gerada para a nota fiscal na empresa cliente. |
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