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...

Campo:

Descrição:

CNPJ Prestador

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas), conforme identificação do emitente no XML recebido, do prestador do serviço.

EstabelecimentoCNPJ Tomador

Exibe o código CNPJ  do estabelecimento do tomador do serviço, conforme identificação no XML recebido.

Série RPS

Exibe a série da nota fiscal de serviço que consta no XML.

Número Documento

Exibe o número da nota fiscal de serviço que consta no XML.

Data Emissão

Exibe a data de emissão que consta no XML.

Data Transação

Exibe a data de transação, igualmente a data de emissão.

CFOP

Exibe o código do CFOP que consta no XML.

Valor Serviço

Exibe o valor total da nota fiscal de serviço.

Base Dedução

Exibe o valor das deduções da nota fiscal de serviço.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS da nota fiscal de serviço.

...

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Nota
titleNota:

Esse campo somente poderá ser alterado se o CNPJ do fornecedor informado for igual ao do emitente.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento do CNPJ do tomador do serviço. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque. Não é possível alterar este campo. 

Série RPS

Exibe a série da nota fiscal de serviço que consta no XML, podendo haver tradução.

Número Documento

Exibe o número da Nota Fiscal de Serviço que consta no XML, podendo haver tradução. Não é possível alterar este campo.

Data Emissão

Exibe a data de emissão que consta no XML. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Exibe a data de transação, igualmente a data de emissão. É possível alterar este campo.

Nat Operação

Exibe a natureza de operação que será utilizada para geração da nota fiscal de entrada no módulo Recebimento. Este campo pode ser alterado.

Nota
titleNota:

A natureza de operação a ser informada na alteração não pode ser de operação com terceiros; não pode ser de saída ou serviço e não pode ser de entrega futura/faturamento antecipado.  Ou seja, tipo da natureza deve ser Entrada.

Se a natureza de operação informada não possuir o campo Tipo Compra igual a Normal ou Material agregado, conforme o programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), será apresentada a mensagem: Tipo Compra da Natureza de Operação deve ser igual a ‘Normal’ ou ‘Material Agregado’.

Caso haja tradução cadastrada para o campo, ele é preenchido automaticamente baseado no CFOP que consta no XML.

Valor Total

Exibe o valor total da nota fiscal de serviço.

Deduções

Exibe o valor das deduções da nota fiscal de serviço.

Valor ISS

Exibe o valor do ISS da nota fiscal de serviço.

...