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Rateio por centro de custo quando um funcionário trabalha em mais de um centro.

Para efetuar um rateio por centro de custo deve ser feito, antes, a parametrização da verba no GPEA040.

No cadastro das verbas, para serem rateadas, no campo Rateio C. Cto (RV_ENCARCC), da pasta Contabilização deverá colocar SIM.

Nos lançamentos mensais GPEA090 (tabela SRC) antes de calcular a folha de pagamento, deverá ser lançado manualmente o rateio na verba com id. de cálculo 031- salário mensalista, 032 – salário horista e 033 – dsr horista.

As verbas de horas extras precisam ter o campo "Rateio C. Cto" classificados como "Base", uma vez que não é possível realizar rateio automático pelo fato de não podermos pressupor em qual centro de custo a hora extra foi efetivamente realizada. Desta forma, ao lançar para o funcionário as horas extras, o campo centro de custo, deve ser preenchido pelo usuário, a verba poderá ser lançada diversas vezes, especificando assim, quantas horas foram realizadas em cada centro de custo.

Atenção no caso do DSR o sistema irá calcular sozinho, desde que no cadastro ela também esteja com "Sim" no campo "Rateio. C. Cto".

A verba para ser rateada tem que estar com SIM no cadastro de verbas informando "B" para as verbas que formarão a base da divisão para rateio de Centro de Custo ou "S" para as verbas que serão rateadas por Centro de custo.

As verbas que serão consideradas para rateio sendo verbas de provento estarão definidas como “B” para rateio e verbas de desconto como “S”.

 Exemplo: Necessita ratear a folha do mês do funcionário entre o centro de custo 1010 e o centro de custo 1012.

As verbas foram configuradas como segue abaixo:

Observação: a verba deve estar como BASE, para fazer o cálculo do rateio.

 Nos lançamentos mensais deve ser informado as verbas:

112 com referência de 15 dias para o centro de custo 1010

112 com referência de 15 dias para o centro de custo 1012

210 com referência de 5 horas para o centro de custo 1010

210 com referência de 5 horas para o centro de custo 1012.

Foram informadas apenas as informações de Código de Verba, Horas Lanc. e Centro de Custo.  As informações de Vlr.Lançamento e Dt.Pagto. serão preenchidas ao efetuar o cálculo da folha.

Ao acionar o cálculo de folha o sistema irá apurar os valores a serem pagos nas verbas de proventos e as verbas de descontos INSS e IR já aparecerão com rateio para estes centro de custos.

Para rateio com Desoneração verificar: PSIGAGPE0313 - GPEM013 - Como efetuar o rateio da desoneração por funcionário?

Obs:

>Ter as verbas configuradas conforme abaixo:
SRV - RV_TIPOCOD = 1 (provento) ,logo, o campo RV_ENCARCC = B
SRV - RV_TIPOCOD = 2 (desconto) ,logo, o campo RV_ENCARCC = S
SRV - RV_TIPOCOD = 3 e 4 (base provento, base desconto) ,logo, o campo RV_ENCARCC = S